目??錄

第一部分－ 隨州市道路運輸管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分－ 隨州市道路運輸管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分－ 隨州市道路運輸管理局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分－??隨州市道路運輸管理局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分－ 名詞解釋

第一部分－??隨州市道路運輸管理局概況

一、部門主要職責

貫徹執行國家和地方人民政府對道路運輸行業的方針、政策、法規，擬訂行業發展規劃。指導全市各級道路運輸管理機構做好各類道路運輸業戶開業許可及各種道路運輸證牌的年度審驗工作。負責跨縣（市、區）道路旅客運輸線路、危險貨物運輸經營許可審批工作。監督檢查全市道路運輸及相關業務的經營活動，維護道路運輸市場秩序。負責全市道路運輸行業各種數據的統計、匯總、上報和分析工作。會同有關部門監督道路運輸行業價格執行情況。負責組織客、貨運駕駛人員的法律、法規和相關業務知識的培訓、考試，審查辦理從事危險貨物運輸人員、車輛維修站點及維修人員的上網資格準入，指導站務管理人員的培訓工作。監督下級道路運輸管理機構的執法活動。

二、部門基本情況

隨州市道路運輸管理局隸屬市交通運輸局，為副處級公益一類撥款事業單位，核定編制62人，實有人數75人，其中在職43人，退休32人。內設機構有辦公室、運管科、運輸安全科、法制稽查科、維修科、培訓科、財務科。下設廣水市運管局、隨縣運管局、曾都運管所。其中曾都運管所為直屬所，其收支納入本部門集中核算。

第二部分－ 隨州市道路運輸管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入：944萬元。其中：經費撥款（補助）427萬元，納入預算管理的非稅收入494萬元，上年其他結轉23萬元。

預算收入較上年1196.3萬元減少252.3萬元，同比下降21.09％。主要原因為上級轉移支付經費未下達預算數。

（二）支出預算情況

支出：944萬元。

1、按資金性質劃分：一般公共預算基本支出904萬元，一般公共預算項目支出40萬元。

2、按功能分類的經濟分類支出：社會保障和就業支出支出181.67萬元，衛生健康支出（事業單位醫療）25.42萬元，交通運輸支出（公路運輸管理）687.77萬元，住房保障支出49.13萬元。

預算支出較上年1196.3萬元減少252.3萬元，同比下降21.09％。主要原因為上級轉移支付經費未下達預算數，按照以收定支的原則，部分支出未列入。

（三）財政撥款支出情況

本年度財政撥款支出總額為944萬元，其中一般公共預算撥款收入921萬元，上年結轉結余23萬元。較上年度1164萬元減少220萬元，減幅達18.9%，主要原因是：省級轉移支付的道路運輸行業管理經費，于編制預算時間內未預下達資金文件，無預算收支依據。

一般公共預算基本支出按支出經濟分類881萬元。

其中：工資福利性支出636.28萬元（主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費支出），較上年941.81萬元下降??305.53萬元，同比下降32.44％，主要原因上級轉移支付經費未下達預算數，工資政策變動增資和補發部分、獎勵工資等未列入。

商品和服務支出121.22萬元（主要為辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、公務車運行維護費等支出），較上年206.46萬元下降85.24萬元，同比下降41.29％，主要原因是上年度擬將進行的機構改革未如期推進，該部分預算費用未支出，本年度機構改革時如有列支費用將再進行年中預算調整。

對個人和家庭的補助支出108.5萬元（主要為退休人員醫保費和獎勵性工資支出），較上年15.73萬元增長92.77萬元，同比增長589.76％，主要原因是預算系統按照上年度退休人員支出費用測算增加了獎勵性工資。

財政撥款項目支出40萬元，與上年40萬元相同。

（四）政府性基金情況

2022年本部門無政府性基金收支，無此項預算。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本部門無國有資本經營，無預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年本部門運行經費121.22萬元。其中：辦公費7.86萬元、印刷費2萬元、水電費11.3萬元、郵電費11萬元、差旅費8.5萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、福利費2.34萬元、日常維修費16.89萬元、物業管理費8.19萬元、公務接待費3.45萬元、工會經費20.5萬元、公務用車運行維護費10萬元以及其他商品和服務支出3萬元。

運行經費較上年166.46下降45.24萬元，同比下降27.18％。主要是辦公費下降4.14萬元、印刷費下降3萬元、郵電費下降12.82萬元、差旅費減少10萬元、公務用車運行維護費減少10.59萬元、其他商品和服務支出減少15.59萬元、水電費增長5.2萬元、維修（護）費增長1.89萬元、工會經費增長1.29萬元等支出有增減變動。

運行經費較上年減少的主要原因：一是根據2021年度實際預算執行情況進行了調整，二是根據2022年度工作計劃對可能增加或減少的費用科目進行了調整。

（七）政府采購情況

2022年我局當年預算79.89萬元，面向中小企業采購金額53.89萬元、占政府采購份額67.5%，面向小微企業采購金額26萬元、份額32.5%，較2021年155萬元減少75.11萬元，減幅達48.46%，主要原因：一是上級轉移支付的道路運輸行業管理經費未預下達資金文件，部分項目預算收支無開展依據；二是上年度預算的“兩類人員”考場維修和機構改革的房屋裝修工程預算有65萬元，本年度無此類預算。 其中：貨物類采購金額35萬元，較上年30萬元增加5萬元，增幅16.7%，主要原因：2022年預算中列支貨物類采購有辦公用桌椅和執法記錄儀等。工程類采購金額16.89萬元，較上年70萬元減少53.11萬元，降幅75.9%，主要原因：上年度預算的“兩類人員”考場維修和機構改革的房屋裝修工程預算有65萬元，本年度無此類預算。服務類采購金額28萬元，較上年55減少27萬元，降幅49.1%，主要原因：上級轉移支付的道路運輸行業管理經費未預下達資金文件，部分項目預算收支無依據。

（八）國有資產占用情況

2022年度期初數中，資產總額1974.29萬元，較上年2028.96萬元減少54.67萬元，同比下降2.69%。下降的主要原因為其他應收款收回部分款項，凈額減少8.26萬元；非流動資產中固定資產累計折舊的計提，凈值減少63.5萬元。其中：

1、流動資產466.49萬元，占資產總額的23.63％。其中：貨幣資金59.62萬元，較上年增加17.16萬元，同比增加40.41％，主要原因為可用資金存量增加。

2、固定資產原值2232.78萬元，凈值1312.8萬元占資產總額的66.49％。其中：房屋及構筑物1950.26萬元，與上年度無增減變化；車輛187.74萬元，與上年度無增減變化；其他通用設備類94.78萬元，較上年增長4.69萬元，同比增長5.37％，主要原因是政府采購“兩類人員”考場體溫檢測系統和人臉識別系統、停車場監控系統等設備。

3、無形資產（土地）195萬元，占資產總額的9.88％，與上年度無增減變化。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本部門“三公”經費年初預算安排17.91萬元，較上年度24萬元減少6.09萬元，同比下降25.38％。本部門嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制“三公”經費總量，近年來開支基本平穩并呈逐年下降態勢。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因：本部門本年度未安排因公出國（境）人員。

公務接待費3.45萬元，與上年度3.41萬元基本持平。

公務用車運行維護費14.46萬元，比上年度20.59萬元下降6.13萬元，同比下降29.77％，主要原因是有兩臺公務車因車況原因停運。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因：本部門本年度無車輛購置需求。

第三部分－ 隨州市道路運輸管理局2022年部門預算表

注：2022年本部門無政府性基金收支，無此項預算。

第四部分－ 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、部門整體績效主要內容是：行使法律所賦予的行政許可、管理、運輸安全的監管職權；嚴格履行道路運輸市場監管職責；強化行業安全平穩有序監督管理，遏制重特大事故發生。2022年預算安排949萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：1、事故控制目標：較大以上行車責任事故下達限期整改令100%；重大以上安全隱患掛牌督辦率100%；嚴格執行交通運輸部行車事故統計制度，行車責任事故瞞報、遲報0次；重點遏制較大以上道路運輸事故，確保不發生因運管部門失職、瀆職造成管轄范圍內一次死亡3人以上的道路交通行車責任事故。2、安全應急管理工作目標：切實加強道路運輸行業安全工作的領導，嚴格落實領導干部的職責，履行安全監管職責，推進道路運輸企業安全生產標準化建設，加強安全生產制度建設，深入開展安全隱患排查治理和“打非治違”工作，并構建長效機制，加強安全應急救援體系建設、演練和安全生產教育培訓，加強車輛衛星定位裝置動態監控監督管理。3、推行智慧交通，科技信息應用全面提速，實現道路運輸科學發展、安全發展。

3、項目績效指標設置情況：

長期績效目標1：行使法律所賦予的行政許可、管理、運輸安全的監管職權

數量指標：公路客運量56％、貨運量增長率53％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

質量指標：投訴案件處理率100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

時效指標：項目全部完成100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

環境效益指標：搶險救災100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

可持續影響指標：促進社會公平100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

長期目標2：嚴格履行道路運輸市場監管職責

數量指標：安全事故發生次數小于3次，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

質量指標：安全平穩有序，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

社會效益指標：建制村通客車率100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

環境效益指標：搶險救災100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

可持續影響指標：促進社會公平100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

滿意度指標：客運經營服務對象滿意度80％，指標設立依據是計劃標準

長期目標3：強化行業安全平穩有序監督管理，遏制重特大事故發生。數量指標：安全事故發生次數小于3次，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

質量指標：投訴案件處理率100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

時效指標：道路應急救援到達速度高速公路≤300min；普通公路≤2h，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

社會效益指標：建制村通客車率100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

環境效益指標：搶險救災100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

可持續影響指標：促進社會公平100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

年度績效目標1：事故控制目標

數量指標：行車責任事故瞞報、遲報為0，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

質量指標：安全生產標準化工作達標率100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

經濟效益指標：運力充足100%，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

社會效益指標：出行安全100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

滿意度指標：服務對象滿意度80％，指標設立依據是計劃標準

年度績效目標2：安全監管、應急保障管理工作目標

數量指標：季度安全工作會議4次，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

質量指標：“兩客一?！避囕v衛星定位裝置入網率100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

時效指標：道路應急救援到達速度高速公路≤300min；普通公路≤2h，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

經濟效益指標：運力充足100%，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

社會效益指標：出行安全100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

滿意度指標：服務對象滿意度80％，指標設立依據是計劃標準

年度績效目標3：推行智慧交通，科技信息應用全面提速

數量指標：“兩客一?！避囕v衛星定位裝置上線率96%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

質量指標：第三方監測平臺建設使用入網率100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

經濟效益指標：規模以上企業安全生產標準化達標率100%，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

社會效益指標：客運站實名制查驗（三級以上）100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

環境效益指標：交通運輸碳排放強度下降，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

滿意度指標：服務對象滿意度80％，指標設立依據是計劃標準。

二、重點項目預算的績效目標等情況說明

項目（一）道路運輸取消收費補助－道路客運安全監管

1、“道路運輸取消收費補助－道路客運安全監管項目”主要內容是：做好全市道路客運安全監管和應急工作，認真履行行業監管職責，根據《中華人民共和國道路運輸條例》賦予的運政部門職責，以及按照省廳、省局、市安委會、市交通運輸局的文件要求，隨州市道路運輸管理局認真開展了以“平安交通”為主線的客運市場監管活動，認真落實了安全生產監管應急工作，牢固堅守習近平總書記提出的“管業務必須管安全，管行業必須管安全”和“一崗雙責、黨政同責、齊抓共管”的指示精神。2022年預算安排10萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：強化安全監管職責，落實目標責任管理；開展行業安全檢查，強抓隱患整改落實；開展“平安交通”活動，加強客運行業安全監管。

3、項目績效指標設置情況：

長期績效目標：

產出指標：安全事故小于3次，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

質量指標：市場安全平穩有序，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

時效指標：項目全部完成100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

社會效益指標：安全便捷出行100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

經濟效益指標：項目預算執行到位100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

生態指標：淘汰超標客運車輛100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

滿意度指標：經營服務對象滿意度80％，指標設立依據是計劃標準

年度績效目標：

產出指標：客運站服務信譽質量等級評定100％，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

質量指標：＂兩客一危＂4G視頻安裝100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

時效指標：年度內項目全部完成100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

社會效益指標：降低一般交通運輸事故小于3起，降低一般道路運輸事故發生，遏制較大道路運輸人員死亡事故發生，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

經濟效益指標：項目預算執行到位100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

生態指標：淘汰超標客運車輛100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

滿意度指標：客運經營服務對象滿意度80％，指標設立依據是計劃標準

項目（二）道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核

1、“道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核項目”主要內容是：對道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員進行考核，要求“兩類人員”必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。2022年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通過考核，促進道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力提升，并依法預以確認，以確保依法經營。

3、項目績效指標設置情況：

長期績效目標：

數量指標：道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核人數大于90％，指標設立依據是《中華人民共和國安全生產法》和交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》

質量指標：道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格上崗率大于90％，指標設立依據是《中華人民共和國安全生產法》和交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》

時效指標：年度內培訓考核通過100％，指標設立依據是《中華人民共和國安全生產法》和交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》

社會效益指標：道路運輸企業的安全生產大于90％，指標設立依據是《中華人民共和國安全生產法》和交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》

經濟效益指標：考核合格證明在全國范圍內有效，不重復考核，有效期3年，指標設立依據是《中華人民共和國安全生產法》和交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》

滿意度指標：道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員滿意度80％，指標設立依據是計劃標準

年度績效目標：

數量指標：道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核人數大于70％，指標設立依據是《中華人民共和國安全生產法》和交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》

質量指標：道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格上崗率大于90％，指標設立依據是《中華人民共和國安全生產法》和交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》

時效指標：道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員應當在從事道路運輸安全生產相關工作6個月內完成安全考核工作，指標設立依據是《中華人民共和國安全生產法》和交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》

社會效益指標：道路運輸企業的安全生產大于90％，指標設立依據是《中華人民共和國安全生產法》和交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》

經濟效益指標：考核合格證明在全國范圍內有效，不重復考核，有效期3年，指標設立依據是《中華人民共和國安全生產法》和交通運輸部《道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核管理辦法》

滿意度指標：道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員滿意度80％，指標設立依據是計劃標準。

第五部分－ 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

5、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車和執法執勤用車。

6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。