隨州市交通運(yùn)輸局 2022年部門預(yù)算（本級(jí)）

目?? 錄

第一部分??隨州市交通運(yùn)輸局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市交通運(yùn)輸局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（二）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

（三）根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。

（七）承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

（九）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

我局系隨州市政府所屬正處級(jí)交通行政主管部門，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，整合設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即辦公室、法規(guī)科(行政審批科)、綜合計(jì)劃科（市交通戰(zhàn)備辦公室）、建設(shè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、運(yùn)輸科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。機(jī)關(guān)行政編制核定23名，另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位3名。行政退休22人，納入社保統(tǒng)一管理。

第二部分 隨州市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

收入：13157.98萬元，較2021年1465.23萬元增加11692.75萬元，增幅798.01%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2330.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10827.48萬元。主要原因是：一是將省轉(zhuǎn)移支付切塊資金958萬元納入我局預(yù)算收入；二是將上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10827.48萬元編入2022年預(yù)算中。（本級(jí)）

（二）支出預(yù)算情況

部門預(yù)算支出13157.98萬元，較2021年支出1465.23萬元增加11692.75萬元，增幅798.01%，主要原因：一是將省轉(zhuǎn)移支付切塊資金958萬元納入到市交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算收入；二是將上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10972.38萬元編入當(dāng)年預(yù)算。（本級(jí)）

1、按資金性質(zhì)劃分：支出13157.98萬元。其中財(cái)政撥款2330.5萬元，較上年1204.23萬元增加1126.27萬元，增幅94%，主要原因：將省轉(zhuǎn)移支付切塊資金列入2022年預(yù)算中；政府性基金支出0萬元，較上年減少100萬元，減幅100%，主要原因：2022年度未爭(zhēng)取政府性基金；上年結(jié)轉(zhuǎn)10827.48萬元，較上年0萬元增加10827.48萬元，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是項(xiàng)目資金，待第二年撥付。（本級(jí)）

2、按部門預(yù)算的功能分類支出：2022年一般公共預(yù)算支出2330.50萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位養(yǎng)老）157.25萬元（其中行政單位離退休支出123.18萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出34.06萬元）；衛(wèi)生健康支出（行政事業(yè)單位醫(yī)療）28.74萬元（其中行政單位醫(yī)療支出17.24萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.49萬元）；交通運(yùn)輸支出（公路水路運(yùn)輸）2111.18萬元（其中行政運(yùn)行支出1493.01萬元，行政運(yùn)行支出615.74萬元，一般行政事務(wù)管理支出151.67萬元，公路運(yùn)輸管理支出398萬元，其他公路水路運(yùn)輸管理支出68.5萬元），住房保障（住房改革）支出33.34萬元（其中住房公積金27.59萬元，提租補(bǔ)貼5.75萬元）。（本級(jí)）

（三）財(cái)政撥款支出情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13067.38萬元，較上年度1465.23萬元增加11602.15萬元，增幅791.83%，主要原因是2022年公路水路運(yùn)輸項(xiàng)目資金增加。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出157.25萬元，衛(wèi)生健康支出28.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.88萬元，交通運(yùn)輸支出12803.18萬元，住房保障支出33.33萬元。（本級(jí)）

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預(yù)算44.88萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金），其中項(xiàng)目支出44.88萬元，較上年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出100萬元，減少55.12萬元，降幅55.12%，主要原因是2022年政府性基金金額為上年度項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。（本級(jí)）

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)，與2021年相同，都無預(yù)算撥款安排的支出。（本級(jí)）

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.37萬元，較上年度140.66萬元減少13.29萬元，減幅9.44%，主要原因：為厲行節(jié)約，壓縮開支，減少經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2萬元、物業(yè)管理費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)14萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬元、會(huì)議費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.56萬元、勞務(wù)費(fèi)18萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.8萬元、福利費(fèi)0.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元、其他交通費(fèi)用2.58萬元、其他商品和服務(wù)支出49.01萬元。（本級(jí)）

（六）政府采購情況

2022年我局當(dāng)年預(yù)算179.43萬元，面向中小企業(yè)采購金額131.48萬元、份額73.27%，面向小微企業(yè)采購金額47.95萬元、份額26.72%，較2021年0萬元增加179.43萬元，增幅100%，主要原因是新增采購增多。其中貨物類采購金額35.5萬元，較上年0萬元增加35.5萬元，增幅100%，主要原因：2022年預(yù)算中列支貨物類采購支出。工程類采購金額0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增幅0，無變化。服務(wù)類采購金額143.93萬元，較上年增加143.93萬元，增幅100%，主要原因：2022年預(yù)算中列支服務(wù)類采購支出。（本級(jí)）

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我單位2022年期初數(shù)資產(chǎn)合計(jì)14256.55萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)13918.93萬元；非流動(dòng)資產(chǎn)337.62萬元，相比去年4929.57萬元增加19186.12萬元，增幅389%。主要原因是：財(cái)政應(yīng)返還額度增加。

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)13918.93萬元，占資產(chǎn)總額98%，較上年4615.09萬元增加8989.35萬元，增幅182%，主要原因：財(cái)政應(yīng)返還額度增加。

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)337.62萬，占資產(chǎn)總額的2%，較上年314.47萬元增加23.14萬元，增幅7%，主要原因：2022年度新購入固定資產(chǎn)。其中固定資產(chǎn)原值826.36萬元，凈值337.23萬元，較上年度769.97萬元增加56.39萬元，增幅7.327%，固定資產(chǎn)中：房屋561.17萬元、構(gòu)筑物115.89萬元、通用設(shè)備263.37萬元、車輛39.28萬元、家具用具裝具25.08萬元。無形資產(chǎn)2.89萬元，其中軟件2.89萬元，凈值0.39萬元。主要是今年我局家屬院安裝二次供水設(shè)備及我局機(jī)關(guān)安裝兩臺(tái)洗車設(shè)備及部分日常辦公用品，導(dǎo)致固定資產(chǎn)原值增加。無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備。（本級(jí)）

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排33.01萬元，比上年度38.23萬元，同比減少5.22萬元，降幅13.65%，主要原因是：為厲行節(jié)約，盡可能壓縮開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較上年度無變化；公務(wù)接待費(fèi)7.56萬元，較上年度2.23萬元增加5.33萬元，增幅228.75%，主要原因是：交通部門項(xiàng)目增加，為協(xié)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)而增加公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，較上年度無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.45萬元，較上年度15萬元增加10.45萬元，增幅69.66%，主要原因是：交通部門項(xiàng)目增加，為協(xié)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)而增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。（本級(jí)）

第三部分??隨州市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表

?? 隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：通過基本支出資金的使用，保障局機(jī)關(guān)日常工作高效正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。年度目標(biāo)為：通過項(xiàng)目資金的使用，保障交通重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)1：通過基本支出資金的使用，保障局機(jī)關(guān)日常工作高效正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

質(zhì)量指標(biāo)：?jiǎn)挝贿\(yùn)轉(zhuǎn)+指標(biāo)值；單位運(yùn)轉(zhuǎn)指標(biāo)值≥90%，保障人員經(jīng)費(fèi)足額列支。

進(jìn)度指標(biāo)：及時(shí)支付+指標(biāo)值；及時(shí)支付率≥95%，保證按時(shí)足額發(fā)放工資及支付費(fèi)用，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

成本指標(biāo)：預(yù)算成本控制+指標(biāo)值預(yù)算成本控制100%，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不得超預(yù)算支出。

效益指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意指標(biāo)??群眾滿意度+指標(biāo)值； 群眾滿意度≥95%??做到讓廣大百姓對(duì)交通充分滿意。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：通過項(xiàng)目支出資金的使用，保障交通重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

質(zhì)量指標(biāo)?? 項(xiàng)目順利達(dá)標(biāo)推進(jìn)+指標(biāo)值；項(xiàng)目順利達(dá)標(biāo)推進(jìn)≥90%?? 使項(xiàng)目順利達(dá)標(biāo)推進(jìn)。

進(jìn)度指標(biāo)?? 項(xiàng)目按進(jìn)度順利推進(jìn)+指標(biāo)值； 項(xiàng)目按進(jìn)度順利推進(jìn)≥90%??項(xiàng)目按進(jìn)度順利推進(jìn)。

成本指標(biāo)??預(yù)算成本控制+指標(biāo)值；預(yù)算成本控制=100%??不超過項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)額。

效益指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意指標(biāo)??群眾滿意度+指標(biāo)值；群眾滿意度≥95% 。反映群眾對(duì)交通情況的滿意度。

年度目標(biāo)1：通過基本支出資金的使用，保障局機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

質(zhì)量指標(biāo)??單位運(yùn)轉(zhuǎn)+指標(biāo)值；單位運(yùn)轉(zhuǎn)≥90% 保障人員經(jīng)費(fèi)，合理合規(guī)使用公用經(jīng)費(fèi)。

進(jìn)度指標(biāo)??及時(shí)支付+指標(biāo)值； 及時(shí)支付≥95%使人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)做到及時(shí)支付。

成本指標(biāo)??預(yù)算成本控制+指標(biāo)值；預(yù)算成本控制=100%不超過基本支出預(yù)算數(shù)額。

效益指標(biāo)??服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)??群眾滿意度+指標(biāo)值；群眾滿意度≥95%；反映群眾對(duì)交通的滿意度。

年度目標(biāo)2：通過項(xiàng)目支出資金的使用，保障交通重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

質(zhì)量指標(biāo)??項(xiàng)目順利達(dá)標(biāo)推進(jìn)+指標(biāo)值；項(xiàng)目順利達(dá)標(biāo)推進(jìn)≥90% 。項(xiàng)目順利達(dá)標(biāo)推進(jìn)。

進(jìn)度指標(biāo)??項(xiàng)目按進(jìn)度順利推進(jìn)+指標(biāo)值；項(xiàng)目按進(jìn)度順利推進(jìn)≥90% 。項(xiàng)目按進(jìn)度順利推進(jìn)。

成本指標(biāo)??預(yù)算成本控制+指標(biāo)值；預(yù)算成本控制=100% 不超過項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)額。

效益指標(biāo)??服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 群眾滿意度+指標(biāo)值；群眾滿意度≥95%；反映群眾對(duì)交通情況的滿意度。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）、“行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”2022年預(yù)算安排418萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。其中：398萬元為當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款，另20萬元為單位自有資金，系上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)各單位具體情況，撥付局屬單位資金彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)缺口；根據(jù)我局具體情況，使用部分資金作為我局公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)

生產(chǎn)指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)+指標(biāo)值??時(shí)效指標(biāo)≥90，即當(dāng)年至少完成358.2萬元的資金撥付及使用。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)?? 社會(huì)效益指標(biāo)是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

成本效益指標(biāo)：彌補(bǔ)交通系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)缺口。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）年度績(jī)效目標(biāo)

生產(chǎn)指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)+指標(biāo)值??時(shí)效指標(biāo)≥90，即當(dāng)年至少完成90%的資金撥付及使用。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)?? 社會(huì)效益指標(biāo)是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

成本效益指標(biāo)：彌補(bǔ)交通系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)缺口。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）、“G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級(jí)公路PPP合同履約管理和績(jī)效考核”項(xiàng)目2022年預(yù)算安排18萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：用于推進(jìn)G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級(jí)公路PPP合同履約，確保工程當(dāng)年順利完工通車。

2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)

生產(chǎn)指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)+指標(biāo)值??時(shí)效指標(biāo)≥100，即當(dāng)年完成18萬元的資金撥付及使用。依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)（傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目工作導(dǎo)則）的通知（2016）2231號(hào)》推動(dòng)監(jiān)管項(xiàng)目公司按合同約定履約。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)?? 社會(huì)效益指標(biāo)是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)（傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目工作導(dǎo)則）的通知（2016）2231號(hào)》推動(dòng)監(jiān)管項(xiàng)目公司按合同約定履約，務(wù)必確保當(dāng)年路段通車，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。

（2）年度績(jī)效目標(biāo)

生產(chǎn)指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)+指標(biāo)值??時(shí)效指標(biāo)≥100，即當(dāng)年要完成100%的資金撥付及使用。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)?? 社會(huì)效益指標(biāo)是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。確保路段本年度內(nèi)建成通車，創(chuàng)造良好的社會(huì)效益。

（三）、“機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”2022年預(yù)算安排199.67萬元。資金來源為以非稅資金安排121.67萬元。其中單位自有資金安排78萬元。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)+指標(biāo)值??確保199.67萬元足額撥付使用,維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

（2）年度績(jī)效目標(biāo)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)+指標(biāo)值??確保199.67萬元足額撥付使用,維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

（四）、“三年消危第三方檢測(cè)服務(wù)費(fèi)”2022年預(yù)算安排45.6萬元。資金來源為當(dāng)年預(yù)算撥款一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30萬元，使用單位自有資金15.6萬元。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過招標(biāo)選擇有實(shí)力、信譽(yù)高的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)全市三年消危項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。三年消危工程質(zhì)量達(dá)一優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，保障公路通行安全。

2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

年度績(jī)效目標(biāo)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo) 確保45.6萬元足額撥付使用,三年消危工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，保障公路通行安全。

（五）、“G346、G240隨州市區(qū)段改建工程建設(shè)指揮部工作經(jīng)費(fèi)”2022年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

依據(jù)隨州市政府辦公室關(guān)于成立G346、G240隨州市區(qū)段改建工程建設(shè)指揮部的通知，G346、G240區(qū)段改建工程建設(shè)工程及浪河至何店一級(jí)公路工程PPP項(xiàng)目合作協(xié)議。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo) ：成本節(jié)約率??在保證指揮部有序運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，盡可能節(jié)約經(jīng)費(fèi)

路網(wǎng)改善提升?? 改善提升交通路網(wǎng)

群眾滿意度????群眾出行更便捷

（六）、“統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”2022年預(yù)算安排0.5萬元。資金來源為非稅資金撥款。

根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于印發(fā)2021年公路水路統(tǒng)計(jì)工作測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求：要將開展基層統(tǒng)計(jì)檢查或調(diào)研、統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開展基層統(tǒng)計(jì)檢查或調(diào)研、統(tǒng)計(jì)工作。

2、年度績(jī)效目標(biāo)

充分保障基層統(tǒng)計(jì)檢查或調(diào)研、統(tǒng)計(jì)工作的順利開展。

（七）、“出租車打黑工作經(jīng)費(fèi)”2022年預(yù)算安排20萬元。

資金來源為當(dāng)年預(yù)算撥款一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20萬。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：打擊“黑車”，整治客運(yùn)出租車運(yùn)行秩序，促進(jìn)安全、有序的客運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展。

2、年度績(jī)效目標(biāo)

充分使用現(xiàn)有的經(jīng)費(fèi)開展整治活動(dòng)，打擊客運(yùn)市場(chǎng)的不規(guī)范行為，促進(jìn)安全、有序的客運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展。樹立隨州文明城市形象。

3、社會(huì)效益目標(biāo)??通過整治，促進(jìn)客運(yùn)市場(chǎng)規(guī)范、健康發(fā)展。提高顧客滿意度，提升市民對(duì)出租市場(chǎng)好評(píng)率。

（八）、“隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)”2022年預(yù)算安排44.88萬元。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：聘請(qǐng)有實(shí)力的第三方對(duì)隨州市普通國(guó)省道交通進(jìn)行編制“十四五”規(guī)劃，使隨州的交通發(fā)展更適宜未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展，與未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相匹配，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，使隨州交通規(guī)劃更科學(xué)、合理。

2、年度績(jī)效目標(biāo)

充分合理、節(jié)約利用現(xiàn)有經(jīng)費(fèi)，完成年度規(guī)劃工作的任務(wù)，編制科學(xué)、合理、優(yōu)質(zhì)規(guī)劃書。

3、社會(huì)效益目標(biāo)??通過本次規(guī)劃編制，期待創(chuàng)造更好的社會(huì)效益。

（九）、“346國(guó)道隨州市十崗至任家臺(tái)段改建工程3564萬元，240國(guó)道隨州市石橋至種氏祠段改造7079萬元”。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)資金預(yù)算完成年度資金調(diào)度、撥付及使用。促進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目按進(jìn)度推進(jìn)建設(shè)。完成年度建設(shè)任務(wù)。

2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

（1）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)

生產(chǎn)指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)+指標(biāo)值??時(shí)效指標(biāo)≥95%，即當(dāng)年至少完成10110.85萬元的資金撥付及使用。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)?? 社會(huì)效益指標(biāo)是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，交通建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

成本效益指標(biāo)：充分、合理利用資金，嚴(yán)格按照工程預(yù)算進(jìn)行合理調(diào)配及使用資金。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）年度績(jī)效目標(biāo)

生產(chǎn)指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)+指標(biāo)值??時(shí)效指標(biāo)≥95，即當(dāng)年至少完成95%的資金撥付及使用。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)?? 社會(huì)效益指標(biāo)是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

成本效益指標(biāo)：充分、合理利用資金，嚴(yán)格按照工程預(yù)算進(jìn)行合理調(diào)配及使用資金。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

5.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

6.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。