隨州市教學研究室2021年度部門決算公開

目錄

第一部分??隨州市教學研究室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市教學研究室2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市教學研究室2021年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分? 隨州市教研室概況

一、部門主要職責

教研室（教科所）是地方教育行政部門設置的承擔基礎教育教學研究教學指導、教學管理、教學服務的事業機構。根據基礎教育教學需要，研究教育思想、教學理論、課程設置、教學內容、教學方法、教學手段和學科教學評價等，研究考試方法的改革與創新，研究全市基礎教育發展規律，研究教育科研中長期規劃，提出執行教學計劃、課程標準和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據。組織多層次多形式的教學研究活動，總結、推廣教學經驗，組織課改實驗，探索教學規律，推進教學改革。

二、部門基本情況

隨州市教研室是全額撥款的事業單位，編制21個，內設義教科、高中科、職成科、辦公室、信息中心、教科辦。實有人員21人，退休教師8人。

第二部分? 隨州市教研室2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年度我室部門決算收入521.95萬元，比2020年度決算收入664.31萬元減少142.36萬元，減少21.43%，主要原因是項目經費財政撥款收入減少。2021年度我室部門決算支出550.37萬元，比2020年度決算支出606.62萬元減少56.25萬元，減少9.27%，主要原因是項目支出減少。

2021年度我室財政撥款基本支出272.14萬元，其中人員經費支出257.14萬元、公用經費支出15萬元。2021年度年初財政撥款預算支出249.92萬元，其中人員經費支出234.92萬元，公用經費支出15萬元，增加22.22萬元，增加8.89%，增加原因是有新調入人員，人員經費支出增加。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年我室一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數0萬元，與年初預算持平。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，無出國組團批次及人次，與年初預算持平。

2、公務接待費0萬元，無公務接待批次人次，與年初預算持平。???

3、公務用車購置及運行維護費均為0萬元，與年初預算持平。公務用車購置數0輛，公車保有量0輛。

三、關于運行經費支出說明

我室2021年度決算財政撥款公用經費支出15萬元，其中：辦公費2.36萬元，印刷費1.54萬元，水費0.24萬元，電費2.48萬元，郵電費0.81萬元，差旅費3.14萬元，維修（護）費0.25萬元，會議費0.15萬元，培訓費0.36萬元，勞務費0.42萬元，福利費1.53萬元，其他交通費用0.43萬元，稅金及附加費用0.67萬元，其他商品和服務支出0.62萬元。與年初預算數15萬元持平。

四、關于政府采購支出說明

我室2021年度無政府采購支出。

五、關于政府性基金收支情況說明

我室2021年度無政府性基金支出。

六、關于國有資本經營支出情況說明

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我室共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我室組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金63.28萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％，從評價情況來看，整體績效自評得分95.98分，執行情況較好。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，財務制度健全、程序規范、執行嚴密，基本完成了年初設定的目標任務。

附：2021年度隨州市教學研究室整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

教學研究及科研項目自評綜述：項目全年預算數30萬元，執行數30萬元，執行率100％。主要產出和效益：開展名師講堂活動18次，教學研討活動20次，提高了我市教育教學質量。

中考命題項目自評綜述：項目全年預算數30萬元，執行數30萬元，執行率100％。主要產出和效益：開展命題相關培訓，科學命制試題9套，安全圓滿完成中考試題命制工作。

辦公用房維修改造項目自評綜述：項目全年預算數3.28萬元，執行數3.28萬元，執行率100％。主要產出和效益：精準核算，嚴控質量，充分利用用預算資金，項目經驗收合格，達到辦公條件。

（三）績效評價結果應用情況

1、就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預算資金“有預算有支出、無預算無支出”的要求。

2、每年績效目標需根據實際情況設定，結合項目實施情況展開評價，定量和定性地進行分析。

九、其他情況說明

我室2021年度財政專項支出63.28萬元，其中教科研及教育教學質量監測與評價30萬元、中考命題30萬元、危房修繕改造及附屬工程3.28萬元。

第三部分? 隨州市教研室2021年部門決算表

我室2021年度無財政撥款“三公”經費支出。

單位本年度無政府基金財政撥款收支

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支

第四部分? 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5、因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

6、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

8、機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。