隨州市教育考試中心2021年部門決算

目??錄

第一部分 隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市教育考試中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市教育考試中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業高中招生，協助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學考試、計算機上機考試、英語口語考試、學業水平測試。

二、部門基本情況

1．機構設置。我單位為正科級公益一類事業單位，內設辦公室、考試科、信息科三個科室。

2．人員情況。中心共有編制12人，目前在崗12人，退休4人。

第二部分 隨州市教育考試中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1.決算收入、支出情況及與上年度決算數據對比。

2021年，中心決算收入736.58萬元，其中財政撥款收入2,78.21萬元，上級補助收入1,84.04萬元，事業收入264.12萬元，其他收入10.21萬元，上年決算收入999.38萬元，比上年度減少262.8萬元，減少26.3%。收入減少的主要原因是2020年有用于標準化考點建設的政府債券收入，2021年沒有該項收入。

2021年度總支出為816.15萬元，上年度總支出為1175.39萬元，總支出比上年度減少359.24萬元。支出減少的主要原因是項目支出減少，2020年度有標準化考點升級和建設項目，2021年該項目結束，致2021年項目支出減少。

2.財政撥款支出及與年 初預算數對比。

2021年度單位財政撥款支出281.78萬元，年初預算數為282.02萬元，實際支出比預算減少了0.24萬元，減少的具本原因為人員有退休，致人員經費減少。其中基本支出173.59萬元，年初預算數為187.02萬元，比年初預算數減少了13.43萬元，減少的原因是2021年有退休人員，人員經費的實際支出減少；項目經費108.19萬元，比年初預算數95萬元增加了13.19萬元，項目經費增加的原因為2021年首次實 行新高考模擬演練，因為此次演練沒有收取考試費用，考試經費的來源為財政撥款。

二、“三公”經費支出說明

2021年，隨州市教育考試中心三公經費決算0萬元，比年初預算減少4.5萬元，同比減少100%，減少的主要原因是2021年的三公經費支出主要來源為單位自有資金，沒有用財政撥款經費。

1.因公出國（境）費0萬元，與年初預算數相比無增減。

2.公務接待費0萬元，與年初預算數相比無增減。

3.公務用車購置費0萬元，與年初預算數相比無增減；2021年我單位保有公務用車一輛，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比減少4.5萬元，同比減少了100%。減少的原因為公務用車運行和維護費用主要使用的單位自有資金，沒有使用財政撥款經費。

三、機關運行經費支出說明

?????單位2021年度財政撥款公用經費9.89萬元，與年初預算數9.89萬元持平。商品與服務支出9.32萬元，其中辦公費1.75萬元，印刷費1.80萬元，郵電費0.31萬元，物業管理費0.39萬元，差旅費1.36萬元，維修（護）費0.08萬元，勞務費0.06萬元，委托業務費1.28萬元，其他交通費0.18萬元，其他商品與服務支出2.11萬元。辦公購置0.57萬元。

四、政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額45.41萬元，其中：政府采購貨物支出3.46萬元、政府采購工程支出25.55萬元、政府采購服務支出16.4萬元。授予中小企業合同金額19.86萬元，占政府采購支出總額的36.11%，其中：授予小微企業合同金額19.86萬元，占政府采購支出總額的36.11%。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度，考試中心無政府性基金預算及支出

六、國有資本經營支出情況說明。

2021年度，考試中心無國有資本經營預算財政撥款預算及支出

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛，主要是用于各種教育考試接送試卷車輛。單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、2021年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金454.25萬元。占一般預算項目支出總額100%,從評價情況來看，單位領導高度重視，由分管財務的領導組織單位財務人員開展自評。整個評價過程認真嚴謹細致。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2021年度單位整體支出績效等級為優，所涉資金均采取財政授權支付形式，嚴格按照項目資金管理辦法進行計劃申請、支付使用，及時進行賬務處理和會計核算，做到了使用管理規范，會計核算真實、完整、及時。

附件：2021年度隨州市教育考試中心整體績效自評結果

一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分：98分

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。2021年度，考試中心項目資金實際支出816.15萬元，年初預算676.89萬元，執行率1.21。

2.完成的績效目標。

（1）平安順利組織各級各類教育考試16次。

（2）公開公正公平完成普高及中職招錄工件，配合省教育考試院完成高校招錄工作

（3）高質量完成標準化考點運行維護級升級工作，更新軟硬件設備。為各項國家教育考試的順利進行提供信息化技術保障。杜絕舞弊，確?？荚嚬?。

（4）做好考試招錄信息公開工作，加強網站建設和管理。

（5）規范管理，服務好考生，.提升招生考試社會滿意度。

（三）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，調整完善項目和績效目標等相關內容。

（1）預算績效管理有待進一步提升，未編制細化的績效指標。

（2）制度管理方面，未制定教育事業發展經費項目管理制度、績效考核制度，制度有待完善。

（3）過程管理規范性有待進一步提高。

2.擬與預算安排相結合情況。

（1）加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預算。

（2）為防高科技作弊，對現有的標準化考點進行升級。

附件：2021年度隨州市教育考試中心整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果。

教育事業發展項目績效自評綜述：項目全年預算數為70萬元，執行數為70萬元，完成預算100%。主要產出和效益一是完成了標準化點建設的升級和維護，確保291個標準化考場運行正常；二是完成教師資格招聘考試任務，為招錄農村義務教育教師，提供筆試成績；三是完成中考組考工作；完成普通高中及中職招錄工作，下一步改進的措施一是制定教育事業發展經費項目管理制度、績效考核制度，細化績效目標；二是提高過程管理規范，及時按經濟科目支付。

附件：2021年度教育事業發展項目自評結果

一、自評結論

（一）自評得分：98分

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。2021年度，考試中心教育事業發展項目資金實際支出70萬元，年初預算70萬元，執行率1。

2.完成的績效目標。

（1）完成了標準化點建設的升級和維護。利用標準化考點的考務視頻指揮系統、考試業務綜合系統確保各類教育考試正常順利進行，確保291個標準化考場運行正常。確保考試公平公正。

（2）為解決農村教師師資欠缺，招錄農村義務教育教師，提供筆試成績。

（3）完成中考組考工作；完成普通高中及中職招錄工作。

3.未完成的績效目標。

2021年上半年因疫情原因，上半年的教師資格面試、筆試取消。

（三）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，調整完善項目和績效目標等相關內容。

（1）預算績效管理有待進一步提升，未編制細化的績效指標。

（2）制度管理方面，未制定教育事業發展經費項目管理制度、績效考核制度，制度有待完善。

（3）過程管理規范性有待進一步提高。

2.擬與預算安排相結合情況。

（1）加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預算。

（2）為防高科技作弊，對現有的標準化考點進行升級。

附件：2021年度教育事業發展項目自評表

考試和招生項目績效自評綜述:項目全年預算數為284.34萬元，執行數為384.25萬元，完成預算135.18%，主要產出和效益:一是全年組織招生考試16次，二是完成教師資格招聘考試任務，三是完成普通高校及中職招錄。下一步的改進措施是加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預算。

附件：2021年度考試和招生項目自評結果

一、自評結論

（一）自評得分：98分

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。2021年度，招生和考試項目支出384.25萬元，年初預算284.34萬元，執行率1.35。

2.完成的績效目標。

（1）全年完成16次教育考試的組考工作

（2）完成普通高中及中職招錄工作：

3.未完成的績效目標。

2021年，預算執行均完成了年初預定的績效目標。

（三）存在的問題和原因

1. 考試和招錄政策的宣傳力度有待加強.

2.制度管理方面，未制定教育事業發展經費項目管理制度、績效考核制度，制度有待完善。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施。加 強考試和招生相關政策的宣傳力度，進一步完善績效評價相關制度

2.擬與預算安排相結合情況。

加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預算。

附件：2021年度考試和招生項目自評表

九、其他情況說明

????本年度單位財政專項支出70萬元，其中：標準化考點運行維護費10萬元，教師資格招聘考試20萬元，中考招生專項經費40萬元。

第三部分 隨州市教育考試中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分?名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5、因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

6、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

8、機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。