隨州市電化教育館2022年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市電化教育館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市電化教育館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市電化教育館2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市電化教育館2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市電化教育館概況

一、部門主要職責

隨州市電化教育館負責全市電化教育、教育信息化、教育技術裝備的建設的規劃、管理、研究及應用業務指導，及市本級學校電化教育、教育信息化、教育技術裝備的建設、配置、管理、研究和應用。以及學生體質監測數據的采集、分析及應用。

二、部門基本情況

隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級公益一類事業單位，無內設機構，實有在崗在編制人員4人，實有人數4人。

第二部分 ?隨州市電化教育館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年我單位收入預算共計274.41萬元，其中財政撥款補助67.12萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入48.94萬元，上年結轉158.35萬元。較上年預算安排的減少2.68萬元，減少比例0.9%，主要為教育信息化建設項目預算減少所致。

（二）支出預算情況

2022年我單位預算支出總額274.41萬元，較上年預算安排減少2.68萬元，減少比例0.96%，主要為教育信息化建設項目預算減少所致。

1.按資金性質分類為：財政撥款補助67.12萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入48.94萬元，上年結轉158.35萬元。。

2.按支出功能分類為：教育支出274.41萬元。

其中：91.12萬元用于人員支出；9.94萬元用于公用支出。電教補助15萬元和教育信息化建設158.35萬元用于項目支出。其中基本支出較上年預算安排增加33.95萬元，增長50.59%，主要原因為人員增加所致。項目支出較上年預算安排減少36.63萬元，減少17.44%，主要因教育信息化項目建設所需資金減少所致。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出總額116.06萬元，其中財政補助撥款支出預算67.12萬元，較上年預算安排增加16.13萬元，增長31.63%，主要原因為人員增加所致。納入一般公共預算管理的非稅收入48.94萬元，較上年預算安排增加33.94萬元，增長226.26%，主要原因為本年度非稅收入項目增加所致。

（四）政府性基金情況

2022年本單位無政府性基金預算撥款。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本單位無國有資本經營活動。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年我單位日常公用支出預算9.72萬元，其中辦公費0.26萬元，印刷費0.03萬元，水電費0.36萬元，郵電費0.24萬元，物業管理費0.07萬元，差旅費4.56萬元，因公出國費用0.29萬元，維修費0.02萬元，會議費0.18萬元，培訓費0.22萬元，公務接待費0.24萬元，工會經費1.42萬元，福利費1.79萬元，其他商品和服務支出0.04萬元。較上年日常公用支出預算增加1.27萬元，增加比例15%，主要原因是增加人員所致。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產總額為194.38萬元，其中：流動資產167.69萬元（主要為教育信息化建設項目預留的質保金，按合同約定分三年支付，應在2023年支付完）,固定資產26.69萬元。資產總額較上年減少34.06萬元，減少比例17.52%，主要為教育信息化項目建設預留的質保金按合同進度支付，本年度流動資產減少。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本單位“三公”經費預算安排共計0.53萬元，比上年增加0.53萬元，同比增加100%，主要原因2021年度未在年初預算中安排“三公”經費支出，實際也未發生“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費用0.29萬元，比上年增加0.29萬元，同比增加100%，主要原因2021年度未在年初預算中安排“三公”經費支出，實際也未發生“三公”經費支出。

公務接待費0.24萬元，比上年增加0.24萬元，同比增加100%。主要原因是：本單位2021年度未在年初預算中安排“三公”經費支出，實際也未發生“三公”經費支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分 ?隨州市電化教育2022年部門預算表

本單位本年無政府性基金預算支出。

本單位本年無政府采購支出。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

保單位正常運轉，完成單位年度工作任務，繼續推進全市教育信息化建設和裝備建設，組織本年度中考理科實驗操作考試、本年度學生體質健康監測數據采集上報工作。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：年度責任目標中各項工作任務全部完成。

效益指標：信息化推進進度；促進實驗教學、體育教學，推進教育信息化；中考理科實驗操作技能考試；學生體質健康信息監測。

3、年度目標具體指標設置為：

產出指標：市級教育信息化建設平臺滲透率達到80%，應用活躍度達到60%。理科實驗操作考核覆蓋率達到97%，學生體質監測數據采集上報率達到95%

效益指標：師生信息化素養全面提高，理科實驗教學水平提升，推動體育教學活動正常開展。

二、重點項目績效目標編制情況

1、①“教育事業發展—電教補助”主要內容是：用于當年的中考理科實驗操作考試，組織中小學生體質健康監測信息采集、報送和數據分析，以及推進全市教育信息化工作。②“教育信息化—市級教育公共服務平臺建設”主要內容是：落實國家教育信息化重點教育改革事項我市工作任務，推進我市教育信息化建設應用水平，為我市教育改革與發展提供條件保障。

2、項目績效總目標是：①實施中考理科實驗操作考試，中小學生體質健康監測信息采集、報送和數據分析。②完成教育信息化建設目標，為教育改革和發展提供信息化條件支撐

3、項目績效指標設置情況：

①產出指標：中考理科實驗操作技能考試考生覆蓋率≥95%，學生體質健康信息監測在校生覆蓋率≥80%，中考理科實驗操作技能考試成績準確率=100%。指標值確定依據是參加學生數占當年中考考生人數、測試學生數占在校生人數、成績準確率。

②產出指標：市級教育公共服務平臺與國家平臺對接完成，市直三所高中學校老舊裝備數字化改造完成，建立全市信息化應用水平評價體系完成，市直三所高中學校達到國家數字校園建設標準達標。

③效益指標：學校體育課開課率≥90%，教師演示實驗開課率≥90%，學生分組實驗開課率≥90%。指標值確定依據是開課數占課程標準要求。

④效益指標：基本實現我市數字化校園全覆蓋≥90%，支持全市學校在信息化環境下教學≥95%。

滿意度指標：教師隊伍、社會滿意率≥95%。

第五部分 ?名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預算財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業管理費等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。