目錄

第一部分隨州市學生資助管理中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市學生資助管理中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市學生資助管理中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市學生資助管理中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市學生資助管理中心概況

一、部門主要職責

宗旨:認真落實國家、省、積極推進各項政策要求的落實。把家庭經濟困難學生資助工作當作一項功在當代、利在千秋的民心工程而常抓不懈，確保沒有一名學生因貧困而失學。

業務范圍:(1)中等職業學校的國家助學金管理等資助工作。負責全市中等職業學校國家助學金的管理工作，跟蹤資金申報、分解、發放、落實情況;

(2)負責市直普通高中貧困學生的資助工作，督促檢查普通高中貧困學生的資助政策的落實情況;

(3)生源地信用助學貸款管理工作;

(4)負責督促檢查農村義務教育階段學生“兩免一補”政策的落實情況;

(5)積極組織社會捐資、企業贊助、個人捐資助學等多種形式的資助活動，營造一個健康、和諧、良好的扶貧助學氛圍;

(6)資助政策的宣傳工作。會同有關部門組織新聞媒體利用廣大人民群眾和學生喜聞樂見的形式，開展家庭經濟困難學生資助政策和咨詢等工作。

(7)接受上級業務單位的指導，完成省學生資助管理中心布置的相關業務工作;

(8)完成上級單位布置的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市學生資助管理中心是隸屬隨州市學生資助管理中心管理的正科級公益一類事業單位。學生資助管理中心屬于公益性服務機構，面向全市家庭經濟困難學生，管理發放全市學生資助資金，是教育部門一個沒有任何收費職能的二級單位。

中心現有工作人員4人，編制4人，領導職數2名。

第二部分??隨州市學生資助管理中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

本年收入預算總額294.36萬元，其中:財政撥款(補助)150.34萬元、其他收入12.11萬元、上年結轉131.91萬元。較上年預算安排增加了36.78萬元，比上年預算安排增加了14.28%，主要原因為增加了財政撥款的項目支出經費。

(二)支出預算情況

2022年財政預算安排支出294.36萬元，按資金性質分：一般行政管理事務(教育管理事務)人員支出85.3萬元，公用支出11.02萬元，項目支出161.26萬元。按支出功能分類分：教育支出294.36萬元。比上年增加27.71萬元，增加12.1%。主要原因為增加了財政撥款的項目支出經費。

(三)財政撥款支出情況
??2022年財政撥款支出150.34萬元，較上年預算安排的減少0.3萬元，減少比例2%。減少主要原因：疫情影響壓縮一般性支出。

(四)政府性基金情況
?? 2022年本部門無政府性基金收支預算。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費支出情況
?? 2022年部門運行經費支出12.06萬元。其中，辦公費3.5萬元，郵電費0.20萬元，物業管理費0.07萬元，差旅費1.35萬元，維修(護)費0.02萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費0.21萬元，工會經費1.06萬元，福利費0.99萬元、其他商品和服務支出0.8萬元，預備費及預留0.85萬元。比上年增加1.04萬元，增加0.9%。增加主要原因是為了做好開展鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興相結合。
?? (七)政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

(八)國有資產占有情況

2022年初資產總額966451.35元，上年結轉資金856587.35元、 流動資產0元、固定資產109864元。固定資產分項明細數額：通用設備69566元，家具、用具、裝具及動植物40298元。較上年增加0元，增加比例0%。原因：2022年沒有購置固定資產。

二、2022年“三公”經費預算情況說明
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2022年市學生資助中心“三公”經費預算0萬元，與上年減少0.5萬元，同比減少100 % 。 減少原因單位無公務接待。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0 %，主要原因是：沒有因公出國（境）。

公務接待費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0 %，主要原因是：2022年沒有公務接待。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0 %，主要原因是：單位沒有公車。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0 %，主要原因是：單位沒有公車。

第三部分隨州市學生資助管理中心2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注：本單位無一般公共預算三公經費支出

八、政府性基金預算支出表

本年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

本年無政府采購預算支出

第四部分 隨州市學生資助管理中心預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1本部門整體績效目標是：認真落實國家、省、市各項資助政策，確保沒有一名學生因貧困而失學。長期目標為確保全市困難學生不因貧困而失學。

2. 長期目標1：確保全市困難學生不因貧困而失學，具體指標設置為：

產出指標：資助貧困學生人數≥200人次。指標設立依據是本年預算。

效益指標：資助資金落實率100%。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：學生和家長滿意度100%。指標設立依據是學生及家長的評價。

3、年度目標確保全市困難學生不因貧困而失學，具體指標設置為：

產出指標：資助貧困學生人數≥200人次，指標設立依據是本年資助目標。

效益指標：資助資金落實率100%，指標設立依據是資助工作目標。

滿意度指標：學生和家長滿意度100%。指標設立依據是學生及家長的評價。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）教育事業發展—學生資助管理

1.“教育事業發展—學生資助管理”主要內容是用于學生資助管理日常業務支出。2022年預算安排44萬元，其中：44萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：按文件要求足額安排資助工作經費，確保我市學生資助政策順利實施，保證我市學生資助工作順利開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：高質量100%完成七項國家資助政策，指標設立依據是工作標準。

產出指標：在全省資助工作爭先創優，指標設立依據是工作標準。

產出指標：群眾滿意度100%，指標設立依據是學生及家長的評價。

（二）教育事業發展—扶貧助學

1.“教育事業發展—扶貧助學”用于開展扶貧助學活動支出；2022年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：通過開展扶貧助學活動呼吁社會更多的愛心人士來幫助貧困學子，形成長效機制，充分發揮社會的正能量，營造良好的助學氛圍。讓黨和國家的關愛譜照每一個孩子，保證全市沒有一個孩子因貧困而失學。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：舉辦兩次走訪慰問活動，指標設立依據是工作目標。

產出指標：資助200名貧困學生，指標設立依據是資助人數。

產出指標：群眾滿意度100%，指標設立依據是學生及家長的評價。

（三）教育事業發展—資助育人

1.“教育事業發展—資助育人” 主要內容是用于開展資助育人活動。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：根據《2020年全國學生資助工作要點》(教助中心〔2020〕8號)和教育部辦公廳關于印發《中等職業學校學生資助工作指南》的通知（教財廳函〔2020〕8號）文件精神，為了深入落實國家資助政策，充分發揮資助育人作用，對受助學生身心發展、道德品質培養、學業幫扶、就業指導等方面給予更多的關懷和幫助，促進家庭經濟困難學生成長成才。為振興鄉村提供智力支撐。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：受益人數50人，指標設立依據是資助育人目標。

社會效益指標：深入落實國家資助政策，充分發揮資助育人作用，對受助學生身心發展、道德品質培養、學業幫扶、就業指導等方面給予更多的關懷和幫助，促進家庭經濟困難學生成長成才。為振興鄉村提供智力支撐。指標設立依據是資助育人工作目標。

產出指標：群眾滿意度100%，指標設立依據是學生及家長的評價。

（四）大學新生入學資助

1.“大學新生入學資助”主要內容是用于資助普通高校家庭經濟困難新生到校報到。2022年預算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：根據《普通高校家庭經濟困難新生入學資助項目暫行管理辦法》的通知（教基金會[2012]10號）文件精神，中國教育發展基金會利用中央專項彩票公益金潤雨計劃部分專項資金 ， 設立普通高校家庭經濟困難新生入學資助項目，用于資助普通高校家庭經濟困難新生到校報到。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：資助50名貧困學生，指標設立依據是歷史標準。

社會效益指標：確保市直高中考入普通高校的家庭經濟困難新生按時到校報到，指標設立依據是資助效果。

產出指標：群眾滿意度100%，指標設立依據是學生及家長的評價。

第五部分名詞解釋

(一)公共預算財政撥款(補助):指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

(二)納入預算管理的非稅收入:含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

(三)一般公共服務支出(205類):反映政府提供一般公共服務的支出。

(四)行政運行(2050101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(五)一般行政管理事務(2050102項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(六)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

(七)行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

(八)歸口管理的行政單位離退休(2080501項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(九)醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

(十)行政單位醫療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(十四)公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。