目?? 錄

第一部分??隨州市農村經濟經營管理局單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分?隨州市農村經濟經營管理局2021年單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、 “三公”經費支出情況說明

三、機關運行經費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金支出情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分???隨州市農村經濟經營管理局2021年單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市農村經濟經營管理局單位概況

一、單位主要職責

（一）負責《農民負擔監督管理條例》和惠農政策的貫徹落實，指導“農民負擔監督卡”的填制發放，開展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監督檢查涉農收費政策的落實，調查處理涉農違規收費案（事）件。

（二）指導農村集體資產清核、登記、評估和管理，開展農村集體經濟審計、農經統計年報工作；

（三）貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策，指導中華人民共和國農村土地承包經營權確權登記頒證、完善農村土地承包經營權的流轉，依法調查和處理農村土地承包的違法案件。

（四）指導全市農民專業合作經濟組織發展，負責農民專業合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發展。貫徹落實農業農村部關于促進家庭農場發展的指導意見，指導地方健全家庭農場管理服務制度，加強示范引導，加大政策扶持，完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯合社登記管理工作，落實支持家庭農場、合作社發展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社，加大培訓力度，開展農社對接，產銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產業，開展農民合作社信用合作試點。

（五）組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評，現場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。

（六）承辦上級交辦的其他工作。

二、單位基本情況

隨州市農村經濟經營管理局，掛“隨州市農民負擔監督管理辦公室”、“隨州市高標準農田建設中心”牌子，定編10名（其中：隨州市高標準農田建設中心5名），內設一科一室，在職6人（其中公益性崗位1人），退休3人。為市農業農村局直屬事業單位（依照公務員管理），是市政府主管全市農村經營管理、農民負擔監督管理、高標準農田建設管理的工作部門。

第二部分??隨州市農村經濟經營管理局2021年單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年部門總收入166.80萬元，比2020年171.16萬元減少4.36萬元，減少2.55%；減少的主要原因是本年沒有其他收入。
????2021年總支出136.85萬元，比2020年111.15萬元增加25.70萬元，增加23.12%。增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員增加2名，預算支出相應增加。
????2021年度財政撥款支出136.85萬元，比年初預算減少7.56萬元，減少5.23%，減少的主要原因是項目支出減少；其中：基本支出119.30萬元，比年初預算數增加7.55萬元，增加6.76%；增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員增加2名，預算支出相應增加。項目支出17.55萬元，與年初預算減少15.11萬元，減少46.26%，減少的主要原因是嚴格執行各項規定，壓減一般性支出。

二、“三公”經費支出情況說明

2021年隨州市農村經濟經營管理局“三公”經費支出決算0.22萬元，比年初預算0.51萬元減少0.29萬元，支出同比增加0.01萬元，增加4.76%。主要原因是增加了農村宅基地管理、清廉村居等工作職能，接待對象增加導致公務接待支出增加。

1、因公出國（境）費0.00萬元，比年初預算減少0.00萬元，同比2020年度0.00萬元下降0.00%，因公出國（境）0團組0人次（2020年沒有因公出國、出境支出）；

2、公務接待費0.22萬元，與年初預算的0.51萬元相比減少0.29萬元，減少56.86%，同比2020年度0.21萬元上升了0.01萬元，上升4.76%，共3批次30人次，比上年減少0批0人；主要原因是增加了農村宅基地管理、清廉村居工作職能，接待對象增加。

3、公務用車購置及運行維護費均為0.00萬元，比年初預算減少0.00萬元，同比2020年度0.00萬元下降0.00%；主要原因是公務用車改革取消公務用車；公務用車購置費0.00萬元，公務用車購置0輛，保有公務用車0輛。

三、機關運行經費支出情況說明

2021年度機關運行經費支出30.84萬元，比年初預算增加0.92萬元，3.07%。增加的主要原因是：加掛市高標準農田建設中心牌子，增加人員2名，增加辦公費、差旅費等。其中：辦公費0.21萬元、水電費0.23萬元、郵電費0.54萬元、物業管理費1.52萬元、差旅費0.64萬元、維護費0.09、會議費0.12萬元、公務接待費0.22萬元、工會經費0.89萬元、福利費1.42萬元、其他交通費（公務交通補貼）2.64萬元、稅金及附加費用0.73萬元、其他商品和服務支出21.64萬元（其中對204家家庭農場培育獎補資金20.40萬元）。

四、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額2.69萬元，其中：政府采購貨物支出2.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；授予中小企業合同2.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額2.69萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金支出情況說明。

2021年度沒有政府性基金預算支出。

六、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明。

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位無公務用車、無單位價值50萬元以上通用設備、無單價100萬元以上專用設備。

八、2021年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金17.55萬元，支出17.55萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價結果來看項目支出績效自評結果為“良好”。項目與政策相符，項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效可控，項目實際支出沒有超預算，社會滿意度高，達到了預定的目標。

組織開展了整體支出績效評價，從評價情況看整體支出績效評價結果綜合成績良好。2021年部門總收入166.80萬元，其中：財政撥款收入106.79萬元，占64.02%；年初結轉結余60.01萬元，占35.98%；總收入比2020年171.16萬元減少4.36萬元，減少2.55%；財政撥款收入106.79比2020年104.74萬元增加2.05萬元萬元，增加1.96%；2021年支出136.85萬元。基本支出119.30萬元，占87.18%，項目支出17.55萬元，占12.82%；其中：人員支出89.02萬元，占65.05%；商品和服務支出46.89萬元，占34.95%； 2021年支出136.85比2020年111.15萬元增加25.70萬元，增加23.12%。其中基本支出119.30萬元，比2020年102.30增加17.00萬元，增加16.62%；項目支出17.55萬元，比2020年8.85萬元增加8.70萬元，增加98.31%。

根據保機關正常運轉，保重點工作投入的指導思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執行國庫集中支付、公務卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴格貫徹執行中央八項規定和省委“六條意見”，盡力壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經費。財務和資產管理人員做到了政治上清醒堅定、業務上內行精明、作風上廉潔自律、工作中團結協作。收支憑證審批程序完整，符合預算批復的用途。

（二）決算中項目績效自評結果

（1）產出指標完成情況。

一是三資監管平臺使用率。為貫徹落實省級關于全面啟用湖北省三資平臺的相關要求，我局召開了縣市區分管領導、科長參加的湖北省三資監管平臺啟用工作動員會，邀請省三資平臺專業工程師對平臺的操作、記賬方式和注意事項等進行了全面的培訓。截至目前，全市三資平臺啟用率已達到100%。

二是建立農村集體經濟組織。根據省局關于農村集體產權制度改革工作安排，我市于2019年全面啟動農村集體經濟組織登記賦碼工作，全市納入改革的967個村（社區）均已頒發了集體經濟組織證書。

（2）效益指標完成情況：通過開展農村集體產權制度改革，明晰了集體資產產權，摸清了家底，界定了人員身份，明晰了集體經濟組織成員對集體資產的所有權、收益分配權以及民主決策、民主參與和民主監督管理權，保護和發展了農村生產力，壯大了集體經濟實力。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理，績效評價結果按規定公開和向本單位所有工作人員公開，指導下一年度預決算等各項工作的開展，做到少花錢多辦事，提高資金使用效率。

2、部門績效評價結果擬應用情況：根據工作職能和發展規劃，結合年度工作計劃制定長期目標和年度目標設置，在編制年度支出預算時更加嚴謹、科學、準確，使預算與執行相統一。

九、其他情況說明

2021年本單位無財政專項支出。

第三部分??2021年部門決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況。

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

4、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：指農林水行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、其他公務交通補助：指實行車改后隨工資發放的公務交通補助。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

9、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。