目?????錄

第一部分?隨州市水產局單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分 隨州市水產局2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市水產局2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分?隨州市水產局單位概況。

一、單位主要職責

(1).加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。

(2).組織貫徹實施《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規，擬訂全市漁業發展戰略、中長期規劃和地方政策措施。

(3).負責全市漁業資源的開發利用和漁業環境監督，維護漁業生產安全，保障漁業生產經營者的合法權益。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。行使漁船登記職能。

(4).負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業產業結構和產品結構調整。

(5).負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。

(6).負責收集發布水產品市場信息，指導水產品養殖、加工與市場流通。

(7).負責全市漁業發展項目的申報、實施和監管。

二、單位基本情況

隨州市水產局成立于2000年12月15日隨機編【2000】5號，屬于隨州市農業農村局二級單位。2008年鄂人函【2008】38號文件規定，將我單位納入參照公務員管理單位。2011年隨州市機構編制委員會文件 (隨編發〔2011〕19號)，將隨州市水產辦公室更名為隨州市水產局，為正科級事業單位。

核定本單位編制4人。目前實有人數4名。

第二部分?隨州市水產局2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、綜合收入、支出決算情況說明

2021年度單位決算收入160.49萬元，同比2020年決算收入209.69萬元減少了49.20萬元，減少比率23.46%，主要原因是：本年項目經費收入減少。

2021年度單位決算支出96.19萬元，同比2020年決算支出137.40萬元減少了41.21萬元，減少比率29.99%，主要原因是：本年項目經費收支減少。

2、財政撥款支出決算情況說明 ?

2021年度單位財政撥款支出決算83.76萬元，比年初預算74.91萬元增加8.85萬元，增加比率11.81%，主要原因是：本年增加了財政撥款項目經費收支。其中：基本支出77.03萬元，比年初預算74.91萬元增加2.12萬元，增加比率2.83%，主要原因是：本年增加了住房公積金支出。項目支出6.73萬元，比年初預算0萬元增加了6.73萬元，增加比率100%，主要原因是：本年增加了財政撥款項目經費支出。

二、“三公”經費支出說明

2021年 “三公”經費決算0.20萬元，比年初預算0.25萬元減少0.05萬元，同比減少20.00%，主要原因為：本年減少公務接待業務安排。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因為：本年與上年均無因公出國（境）費預算。

2、公務接待費0.20萬元，比年初預算0.25萬元減少0.05萬元，同比減少20.00%，主要原因為：本年減少公務接待業務安排。本年共接待4批次20人。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因為：本年與上年均無公務用車運行維護費預算。本年公務用車購置費0萬元，本年單位保留工作用車0臺。

三、機關運行經費支出說明

本單位2021年度機關運行經費支出4.80萬元，比年初預算數4.80萬元（不含公務交通補貼2.64萬元）減少0萬元，減少比率0%。主要原因是：本年嚴格按預算安排支出經費。其中：辦公費0.66萬元、電費0.18萬元、郵電費0.32萬元、物業管理費0.05萬元、差旅費0.17萬元、公務接待費0.15萬元、勞務費0.66萬元、委托業務費0.36萬元、工會經費0.83萬元、福利費1.38萬元、其他商品和服務支出0.03萬元。

機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額0.72萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.72萬元、授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.72萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金收支情況說明 ?

本年單位無政府性基金收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

六、國有資本經營支出情況說明。

本年單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）無數據。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門共有車輛0臺，其中，應急保障用車0輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，按期核對資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

八、2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

本年隨州市市級財政支出績效自評對象包括2021年度所有的市級項目支出和市直一級預算單位部門整體支出。二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

（2）單位決算中項目績效自評結果

本年單位無市級部門預算項目資金、市級專項資金和市對下轉移支付資金，故未納入項目績效自評工作范圍。

（3）績效評價結果應用情況

單位績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

單位績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

九、其他情況說明。

2021年隨州市水產局財政專項支出共計138.17萬元，主要用于種質資源保護區禁捕期工作開展經費。

第三部分?隨州市水產局2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本單位2021年沒有政府性基金收入支出情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本單位2021年沒有國有資本經營預算財政撥款支出情況

第四部分 名詞解釋說明

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類)?行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)?醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。