隨州市農業農村局（匯總）2021年度決算公開

目???? 錄

第一部分 隨州市農業農村局部門概況

一、部門主要職責。??????????

二、部門基本情況。

第二部分 隨州市農業農村局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市農業農村局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分 名詞解釋說明

第一部分?隨州市農業農村局部門概況

??一、部門主要職責

??隨州市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在隨州市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。隨州市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:(一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。(三)組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。(四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。(五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。(七)指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。(十)負責農業投資管理。 (十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。(十二)指導農業農村人才工作。(十三)牽頭開展農業對外合作工作。(十四)完成上級交辦的其他任務。(十五)職能轉變。統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，牽頭組織農村人居環境整治工作，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

?二、部門基本情況

?隨州市農業農村局納入部門預算管理的二級單位有六個，分別是隨州市畜牧獸醫局、隨州市經管局、隨州市農機局、隨州市水產局、隨州市蔬菜辦、隨州市農業綜合執法支隊。隨州市農業農村局機關編制數31人，其中行政編制數為31人。在職人數33人，其中行政在職數29人，行政工人2人，單位自騁人數2人。退休人數9人。內設19個科室。

第二部分??隨州市農業農村局2021年度部門決算情況說明

??一、收入、支出決算情況說明

??1、綜合收入、支出決算情況說明

??隨州市農業農村局(匯總)2021年決算收入總計4728.64萬元，同比2020年決算收入5424.66萬元減少696.02萬元，減少12.83%，主要原因為本年減少了財政撥款項目資金收入。

?隨州市農業農村局(匯總)2021年度決算支出總計3510.32萬元，同比2020年決算支出3584.92萬元減少74.60萬元，減少2.08%，主要原因為本年部分項目資金未能及時支付。

?2、財政撥款支出決算情況說明

?隨州市農業農村局(匯總)2021年度部門財政撥款支出決算3255.84萬元，比年初預算3546.19萬元減少290.35萬元，減少8.18%，主要原因是:本年財政撥款項目經費支出略有減少。其中:基本支出1490.73萬元，比年初預算1622.57萬元減少131.84萬元，減少8.12%，主要原因是:實際支出比預算少。項目支出1765.11萬元，比年初預算1963.2萬元少198.09了萬元，減少10.09%，主要原因是:農業系統本年項目支出減少。

?二、“三公”經費支出說明

?隨州市農業農村局(匯總)2021年度 “三公”經費支出決算數為14.84萬元，比年初預算23.46萬元減少8.62萬元，減少36.74%，主要原因是:21年加強了公務接待的控制及公車的使用管理。其中:

?1、因公出國(境)費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因為:本年與上年均無因公出國(境)費業務安排。

?2、公務接待費4.56萬元，比年初預算9.67萬元減少5.11萬元，同比減少52.84%，主要原因為:本年減少公務接待業務安排。本年共接待72批次597人。

?3、公務用車購置及運行維護費10.28萬元，比年初預算13.79萬元減少3.51萬元，同比減少25.45%，主要原因為:本年減少公務用車業務安排。本年公務用車購置費0萬元，本年單位保留工作用車4臺。

?三、機關運行經費支出說明

?隨州市農業農村局(匯總)2021年度機關運行經費支出157.37萬元，比年初預算數148.47萬元增加了8.90萬元，增加比率5.99%。主要原因是:本年增加了其他商品和服務支出。其中:辦公費6.78萬元、水費0.34萬元、電費9.71萬元、郵電費2.12萬元、物業管理費3.11萬元、差旅費3.91萬元、維修(護)費0.25萬元、租賃費3.14萬元、會議費0.60萬元、培訓費0.36萬元、公務接待費3.69萬元、勞務費2.67萬元、委托業務費2.42萬元、工會經費15.46萬元、福利費27.87萬元、公務用車運行維護費3.31萬元、其他交通費用40.23萬元、稅金及附加費用1.82萬元、其他商品和服務支出29.57萬元。

?四、政府采購支出說明

?隨州市農業農村局(匯總)2021年度政府采購支出總額76.29萬元，其中:政府采購貨物支出33.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出42.71萬元、授予中小企業合同金額76.29萬元，占政府采購支出總額100%，其中:授予小微企業合同金額76.29萬元，占政府采購支出總額100%。

????五、政府性基金收支情況說明 ??

?隨州市農業農村局(匯總)無政府性基金收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。

?六、國有資本經營支出情況說明

?隨州市農業農村局(匯總)無國有資本經營預算財政撥款支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開09表)無數據。

?七、國有資產占用情況說明

?隨州市農業農村局(匯總)截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛、特種用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

?八、2021年度預算績效情況說明

?(1)預算績效管理工作開展情況

?根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金69.78萬元，占一般公共預算項目支出總額的50.08%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

?組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附:2021年度隨州市農業農村局整體績效自評結果

?2021年度隨州市農業農村局整體支出績效自評表

(2)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果。

高標準農田建設項目管理費項目績效自評綜述:項目全年預算數為45.00萬元，執行數為4.55萬元，完成預算10.11%。主要產出和效益:一是產出指標完成情況分析:完成。二是效益指標完成情況分析:完成。

附:2021年度隨州市農業農村局高標準農田建設項目管理費項目績效自評結果

2021年度隨州市農業農村局高標準農田建設項目管理費項目績效自評表

?農產品質量安全監測項目績效自評綜述:項目全年預算數為9.78萬元，執行數為9.78萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標完成情況分析:完成。二是效益指標完成情況分析:完成。

?附:2021年度隨州市農業農村局農產品質量安全監測項目績效自評結果

2021年度隨州市農業農村局農產品質量安全監測項目績效自評表

?農業專項業務經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15.00萬元，執行數為15.00萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標完成情況分析:完成。二是效益指標完成情況分析:完成。

?附:2021年度隨州市農業農村局農業專項業務經費項目績效自評結果

?2021年度隨州市農業農村局農業專項業務經費項目績效自評表

?(3)績效自評結果擬應用情況部門績效評價結果應用情況。

?結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

?部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

?九、其他情況說明

2021年隨州市農業農村局部門匯總2021年財政專項支出共計1923.52萬元，主要是本系統開展農業專項工作支出，詳細支出情況如下表：

202

?第三部分?隨州市農業農村局（匯總）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

?二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

本年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支，故此表數據為0。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

本年度本部門無國有資本經營預算財政撥款收支，故此表數據為0。

第四部分 名詞解釋說明

?(一)財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

?(二)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

?(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

?(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

?(五)機關運行經費:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

?(六)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

?1、因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

?2、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

?3、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。