目????錄

第一部分 隨州市畜牧獸醫局單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分 隨州市畜牧獸醫局2021年度單位決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市畜牧獸醫局2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市畜牧獸醫局單位概況

一、單位主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，市畜牧獸醫局主要職責包括：為畜牧業發展提供管理保障、畜禽疫病防治管理、畜禽及產品的檢疫檢驗監管、畜牧技術推廣、畜牧業資源保護、畜牧業標準化管理、畜牧業項目管理、畜牧業許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點屠宰管理等職能。

二、單位基本情況

隨州市畜牧獸醫局是隸屬于市農業農村局的副處級全額預算事業單位，參公管理，內設辦公室、生產科、防疫檢疫科、獸醫衛生監督科、生豬定點屠宰監督管理辦公室等五個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。

2021年市編委核定編制8人，2021年實有8人（其中：在職在編7人，公益性崗位1人），退休2人。

第二部分 隨州市畜牧獸醫局2021年度單位決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

2021年度單位決算收入579.22萬元，同比2020年決算收入504.75萬元增加了74.47萬元，增加比率14.75%，主要原因是：本年項目經費收入增加。

2021年度單位決算支出396.56萬元，同比2020年決算支出267.17萬元增加了129.39萬元，增加比率48.43%，主要原因是：上級轉移支付防疫補助項目資金在下年度繼續執行。

2、財政撥款支出決算情況說明??

2021年度單位財政撥款支出決算364.94萬元，比年初預算173.58萬元增加191.36萬元，增加比率110.24%，主要原因是：本年增加了財政撥款項目經費收支。其中：基本支出148.94萬元，比年初預算146.58萬元增加2.36萬元，增加比率1.61%，主要原因是：本年增加了人員零星工資。項目支出216.00萬元，比年初預算27.00萬元增加了189.00萬元，增加比率700.00%，主要原因是：本年增加了財政撥款項目經費支出。

二、關于 “三公”經費支出說明

2021年 “三公”經費決算0.20萬元，比年初預算0.52萬元減少0.32萬元，同比減少61.54%，主要原因為：本年減少公務接待業務安排。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因為：本年與上年均無因公出國（境）費預算。

2、公務接待費0.20萬元，比年初預算0.52萬元減少0.32萬元，同比減少61.54%，主要原因為：本年減少公務接待業務安排。本年共接待3批次31人。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因為：本年與上年均無公務用車運行維護費預算。本年公務用車購置費0萬元，本年單位保留工作用車0臺。

三、關于機關運行經費支出說明

機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。本單位屬于事業單位無機關運行經費，2021年度事業經費支出為14.93萬元，比年初預算數14.93萬元減少0萬元，減少比率0%。主要原因是：本年嚴格按預算安排支出經費。其中：辦公費0.99萬元、水費0.02萬元、電費0.56萬元、郵電費0.22萬元、差旅費0.77萬元、維修（護）費0.03萬元、公務接待費0.20萬元、工會經費1.45萬元、福利費1.34萬元、其他交通費用5.77萬元、其他商品和服務支出3.59萬元。

四、關于政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額8.07萬元，其中：政府采購貨物支出4.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.36萬元、授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額8.07萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本年單位無政府性基金收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

本年單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）無數據。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，單位共有車輛0臺，其中，應急保障用車0輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，按期核對資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

八、關于2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

本年隨州市市級財政支出績效自評對象包括2021年度所有的市級項目支出和市直一級預算單位整體支出。二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

（2）部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果。

畜牧專項業務經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為27.00萬元，執行數為27.00萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產地檢疫、屠宰檢疫、強制免疫、常年免疫均完成年初設定指標，疫病抗體檢測合格率達到92%，畜產品質量安全監測抽檢合格率達到100%，均高于年初設定指標。二是2021年，全市沒有發生重大動物疫情和畜產品質量安全事件。全市共抽送檢獸藥10批次、畜產品76批次，飼料5批次，抽檢“瘦肉精”養殖環節1750批次、屠宰環節1680批次，合格率達到100%。豬、牛、羊、家禽發病死亡率控制在國家規定的5%、1%、3%、8%以內。堅持病死畜無害化長效機制，全市無害化處理生豬22.2萬頭，有效鞏固病死生豬全覆蓋、全收集、全處理成效。發現的問題及原因：一是項目預算準確性不高，二是部門支出財務管理不規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委、省政府十項規定精神。

附：2021年度隨州市畜牧獸醫局項目績效自評結果

2021年度隨州市畜牧獸醫局項目績效自評

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

九、其他情況說明

隨州市畜牧獸醫局2021年財政專項支出共計242萬元，主要是用于畜牧專項工作經費。

第三部分 隨州市畜牧獸醫局2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故08表為空

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故09表為空。

第四部分 名詞解釋說明

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。