目?? 錄

第一部分 隨州市蔬菜辦公室(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市蔬菜辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市蔬菜辦公室2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市蔬菜辦公室2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市蔬菜辦公室概況

一、部門主要職責

(1)負責農業新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業有關項目實施的具體工作。

(2)負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣;負責全市土壤、肥料的質量監測及檢驗;實施測土配方施肥、耕地質量監測等項目。

(3)組織指導全市農業有害生物災害(包括病、蟲、雜草、鼠害)的監測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。

(4)負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁;負責全市食用菌產品開發以及新技術、新品種的推廣應用。

(5)負責擬定全市蔬菜產業發展規劃并組織實施，執行基本菜地保護政策，負責蔬菜產品安全生產。

(6)負責全市種子管理、植物檢疫、農業生態環保監測、農藥監督管理的日常監管工作。

(7)完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市蔬菜辦公室是隸屬隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理事業單位，與“隨州市農業技術推廣中心”“隨州市植物保護站”、“隨州市土壤肥料工作站”、“隨州市農業科學研究所”、“隨州市食用菌開發中心”、“隨州市種子管理局”、“隨州市植物檢疫站”、“隨州市農藥監督管理站”、“隨州市農業生態環境保護站”合署辦公，共十塊牌子一套班子。

隨州市蔬菜辦公室核定參照公務員法管理編制9名。領導職數為1正2副，截止2021年12月實有在職在編人數9人，單位自聘勞務派遣司機1人，無離退休人員。

第二部分隨州市蔬菜辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

本年收入預算總額292.63萬元，其中:公共財政預算財政撥款預算補助186.93萬元;上級補助收入50萬元;其他收入1.7萬元;上年結轉資金54萬元。收入比2021年預算354.68萬元減少62.05萬元，減少17.5%，主要原因是食用菌試驗站項目合約到期終止，項目收入減少。

(二)支出預算情況

本年支出預算總額292.63萬元，支出預算總額比2021年354.68萬元減少62.05萬元萬元，減少17.5%，主要原因是食用菌試驗站項目合約到期終止，項目支出減少。

支出總額按資金性質分:財政撥款支出186.93萬元，上年結轉支出54萬元，上級補助支出50萬元，其他收入支出1.7萬元;按支出功能分:農林水事務支出261.14萬元，社會保障和就業支出11.1萬元，醫療衛生支出9.44萬元，住房保障支出10.95萬元;按支出經濟分類:基本支出192.63萬元，項目支出100萬元(用于安排延續性項目農業生產救災植保病蟲害防治、耕地評價與化肥減量增效、農業技術推廣、農業生態環保、種子儲備補助等項目的支出)。

(三)財政撥款支出情況

本年財政撥款支出預算數186.93萬元，較上年162.58萬元增加24.35萬元，增加了15%，主要是人員經費按比例測算增加。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本年一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費17.47萬元。其中商品服務支出16.99萬元，資本性支出0.49萬元。包括:辦公費0.58萬元，印刷費0.06萬元，水費0.09萬元，電費0.73萬元，郵電費0.13萬元，物業管理費0.16萬元，差旅費1.52萬元，維修(護)費0.05萬元，會議費0.41萬元，培訓費0.49萬元，公務接待費0.65萬元，因公出國(境)費0.65萬元，工會經費2.04萬元，公車運行維護費1.28萬元，福利費1.55萬元，公務交通補貼6.53萬元，辦公設備購置0.49萬元。一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費17.47萬元比上年16.38萬元增加1.09萬元，增加0.67%，主要是人員公務交通補貼等支出增加。

(七)政府采購情況

政府采購財政撥款預算共1.29萬元，其中貨物類采購1.07萬元，服務類采購0.22萬元，主要是采購多功能一體機1臺0.49萬元、印刷費0.06萬元、物業管理費0.16萬元、辦公打印紙采購0.58萬元(上級補助收入預算安排會議費2次共6萬元)。較上年1.7萬元減少0.41萬元，減少23.9%，減少原因是其他政府采購服務由上級補助收入資金安排，其中:一般會議服務2次共6萬元。

(八)國有資產占用情況

截至2021年12月31日，單位資產總額741006.37元，較上年減少822596.04元，減少52.6%，主要是一些延續性項目執行完畢，年末結轉資金減少;其中流動資產為588748.16元，較上年減少790243.15元，減少57.3%，主要是一些延續性項目執行完畢，年末結轉資金減少;固定資產凈值152258.21元，較上年減少32352.89元，減少17.5%，主要是計提資產折舊;負債867.8元，較上年增加631元，增加266.5%，主要是計提工會經費部分;凈資產740138.57元，較上年減少823227.04元，減少52.7%，主要是一些延續性項目執行完畢，凈資產減少。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市蔬菜辦公室“三公”經費財政撥款年初預算共2.57萬元，比上年增加0.44萬元，增加20.6%，主要是因公出國預算費用增加。其中公務接待費0.65萬元、公車運行維護費1.28萬元、因公出國(境)費0.65萬元。

因公出國(境)費0.65萬元，比上年增加0.65萬元，增加100%，主要原因是2022年暫時預算出國(境)考察活動。

公務接待費0.65萬元，比上年0.59萬元增0.06萬元，同比增10.2%，主要原因是公務接待費按預算口徑測算。

公務用車運行維護費1.28萬元，比上年減少0.27萬元。減少17.4%，主要原因是公車運行維護費按預算口徑測算，部分公車運行費用其他資金支出。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，主要是沒有公務用車購置費支出。

第三部分??隨州市蔬菜辦公室2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:年度目標為完成干部職工全年工資福利支出，完成日常性工作任務，各項考核達標，大部分達到優秀水平，完成各項目建設任務。

2、年度目標:(1)農技推廣工作:加快優質品種、綠色高效技術和高效模式的示范推廣;集成組裝一批區域性、標準化、可持續的技術模式。具體指標設置為:

產出指標:農技推廣創建高效模式示范樣板1個，核心示范550畝輻射推廣1萬畝，指標設立依據是省級績效標準。

效益指標:提升水稻等糧食生產效益，改善糧食品質，推進農業供給側結構性改革，指標設立依據是省級績效標準。

滿意度指標:示范區農戶滿意度>80%，指標設立依據是省級績效標準。

(2)食用菌業務:全市香菇種植規模達3億袋，其中規模化種植規模7000萬袋。具體指標設置為:

產出指標:全市香菇種植規模達3億袋，其中規模化種植規模7000萬袋，袋均增產10%，指標設立依據是食用菌體系擬定績效標準。

效益指標:擴大隨州食用菌產業種植規模，促進產業轉型升級，指標設立依據是食用菌體系擬定績效標準。

(3)耕地質量評價與化肥減量增效項目:完成2021年度耕地質量等級調查評價;對耕地質量監測點開展年度監測，并形成監測報告。具體指標設置為:

產出指標:耕地質量等級評價結果用耕地質量年度監測報告各1套，指標設立依據是省級績效標準。

產出質量指標:合理布設調查采樣點位，完成調查與土樣化驗。指標設立依據是省級績效標準。

效益指標:為保護提升耕地質量提供基礎支撐，指標設立依據是省級績效標準。

(4)植保病蟲害防治項目:對主要糧食作物開展病蟲害防治;對特色經濟作物開展病蟲害防治及示范;培育一批善經營、懂管理、能帶動的新型經營主體。具體指標設置為:

產出指標:支持農民合作社及家庭農場2個，開展統防統治與綠色防控融合示范10000畝以上。指標設立依據是省級績效標準。

產出質量指標:病蟲草害損失率控制在4%以內，農藥施用量減少3%。指標設立依據是省級績效標準。

效益指標:保障農業生產安全，不出現重大病蟲災情。指標設立依據是省級績效標準。

(5)完成耕地土壤初步分類，開展污染耕地治理試驗示范。做好種子、農藥、化肥市場“雙隨機、一公開”監管工作。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2022年市本級重點預算項目是種子儲備補助10萬元，項目績效目標如下:

2022年本單位重點項目是市本級“隨州市種子儲備補助項目”，項目總體績效目標:儲備雜交稻種子5萬公斤，保證2022年有災不缺種，價格不上漲。

1、“隨州市種子儲備補助項目”主要內容是:加強水稻種子儲備，降低安全風險，確保農業生產用種安全。2022年預算安排10萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是:保證我市主要糧食作物種子在短缺時有效供給、價格穩定、增產增收。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:5個種子企業儲備5萬公斤優質水稻種子。指標設立依據是市級績效指標標準。

效益指標:種子足量供應、價格合理、增產增收，當年預計穩定增產500萬公斤稻谷。指標設立依據是市級績效指標標準。

第五部分名詞解釋

一、收入科目。

1、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

2、財政撥款(補助):指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1、農林水支出(213類)農業(21301款)行政運行(農業2130101項):指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

3、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

4、對個人和家庭的補助支出:反映單位用于對個人和家庭的補助支出。主要包括:離退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金、住房補貼、物業服務補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、機關運行經費:主要是使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。