目???錄

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，市畜牧獸醫(yī)局主要職責(zé)包括：為畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障、畜牧技術(shù)推廣、畜牧業(yè)資源保護(hù)、畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理、畜牧業(yè)項(xiàng)目管理、畜牧業(yè)許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點(diǎn)屠宰管理等職能。

二、部門基本情況

機(jī)構(gòu)情況：隨州市畜牧獸醫(yī)局是隸屬于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的副處級(jí)全額預(yù)算管理職能部門，參公管理，內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、防檢科、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督科、生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)督管理辦公室等五個(gè)科室。掛隨州市防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧技術(shù)推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。

人員情況：2022年市編委核定編制8人，與上年一致。2022年實(shí)有7人，其中：在職在編6人，公益性崗位1人。退休3人。

第二部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年度收入預(yù)算總額355.61萬(wàn)元。比上年411.16萬(wàn)元減少55.55萬(wàn)元，減少13.51%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少。其中：

1.財(cái)政撥款預(yù)算收入總額182.96萬(wàn)元，比上年的173.58萬(wàn)元增加9.38萬(wàn)元，增加5.4%。其中：

人員預(yù)算141.94萬(wàn)元，比上年131.65增加10.29萬(wàn)元，增加7.82%，為政策性增資；

日常公用支出預(yù)算14.02萬(wàn)元，比上年14.93減少0.91萬(wàn)元，減少6.1%，為人員減少導(dǎo)致；

項(xiàng)目預(yù)算27萬(wàn)元，比上年27萬(wàn)元一致。

2.?其他收入0萬(wàn)元，比上年一致；

3.?上年結(jié)轉(zhuǎn)172.66萬(wàn)元，比上年237.58萬(wàn)元減少64.92萬(wàn)元，減少27.33%。主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移減少35萬(wàn)元、市級(jí)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)減少15萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年度支出預(yù)算總額355.61萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分類：人員支出141.94萬(wàn)元，比上年135.95增加5.99萬(wàn)元，增4.41%，屬政策性增資。公用支出25.62萬(wàn)元，比上年33.21萬(wàn)元減少7.59萬(wàn)元，減少22.85%，主要是人員減少、經(jīng)費(fèi)壓縮；項(xiàng)目支出188萬(wàn)元，比上年242萬(wàn)元減少54萬(wàn)元，減少22.31%，主要是2022年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。支出預(yù)算總額比上年411.16萬(wàn)元減少55.55萬(wàn)元，減少13.51%。主要原因?yàn)楸灸陮ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2022年度支出預(yù)算總額355.61萬(wàn)元，按支出功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算141.94萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.28萬(wàn)元，農(nóng)林水支出322.61萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算9.61萬(wàn)元。支出預(yù)算總額比上年411.16萬(wàn)元減少55.55萬(wàn)元，減少13.51%。主要原因?yàn)楸灸陮ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出總額182.96萬(wàn)元，比上年的173.58萬(wàn)元增加9.38萬(wàn)元，增加5.4%。其中：

1.人員支出141.94萬(wàn)元，比上年131.65增10.29萬(wàn)元，增7.82%，為政策性增資及預(yù)算口徑變化；

2.日常公用支出14.02萬(wàn)元，比上年減少14.93萬(wàn)元，減0.91%，為人員減少導(dǎo)致；

3.項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，比上年27萬(wàn)元一致。

（四）政府性基金情況

市畜牧獸醫(yī)局無(wú)政府性基金收支。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

市畜牧獸醫(yī)局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年行政運(yùn)行費(fèi)25.62萬(wàn)元，比上年33.21萬(wàn)元減少7.59萬(wàn)元，減少22.85%，主要是人員減少、經(jīng)費(fèi)壓縮。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元，水費(fèi)0.3，電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.3萬(wàn)元，福利費(fèi)1.25萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)5.57萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算13.7萬(wàn)元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)金額13.7萬(wàn)元，份額比例100%。比上年預(yù)算17.7萬(wàn)元，減少4萬(wàn)元，主要是人員減少、經(jīng)費(fèi)壓縮。政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.5萬(wàn)元，比上年8.8萬(wàn)元減少48.86%，主要用于辦公用品、檢測(cè)試劑、消毒藥品、防護(hù)物資、畜產(chǎn)品安全快速測(cè)試卡等購(gòu)置；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，與上年一致；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9.2萬(wàn)元，比上年8.9萬(wàn)元增加0.3萬(wàn)元，主要用于會(huì)議、培訓(xùn)、文印、物業(yè)管理等服務(wù)型開(kāi)支。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年初資產(chǎn)總額1934576.54元，比上年2508428.01元減少573851.47元，減少22.88%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金減少。其中：

流動(dòng)資產(chǎn)1826554.25元，比上年2375847.85元減少23.12%。其中：

1.財(cái)政應(yīng)返還額度1826554.25元，比上年減少549293.6元，減少23.12%。主要是結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金減少。

2.固定資產(chǎn)凈值108022.29元，比年初132580.16元減少24557.87元，減少18.52%。主要原因是按規(guī)定每月計(jì)提資產(chǎn)折舊。

2021年采購(gòu)辦公設(shè)備1臺(tái)，固定資產(chǎn)增加6348元。

按規(guī)定從2021年計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，2021年計(jì)提折舊30941.87元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市畜牧獸醫(yī)局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.20萬(wàn)元，與上年減少0.02萬(wàn)元，基本與上年持平，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金減少。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，比上年減少0.02萬(wàn)元，減少3.8%，主要是費(fèi)用減少主要壓縮開(kāi)支所致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，因公務(wù)用車改革后，單位沒(méi)有保留公務(wù)用車，因而無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要是2022無(wú)公務(wù)用車采購(gòu)計(jì)劃。

第三部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出

第四部分??隨州市畜牧獸醫(yī)局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（1）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：1、畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2、人民吃上放心肉。年度目標(biāo)為：1、不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。2、不發(fā)生重大畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。
??（2）長(zhǎng)期目標(biāo)1：畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：
產(chǎn)出指標(biāo)：重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫率≥100%，動(dòng)物防疫常年免疫密度≥90%，動(dòng)物免疫抗體檢測(cè)合格率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省目標(biāo)責(zé)任狀。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：豬牛羊禽發(fā)病死亡率≤（5、1、3、8）%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
生態(tài)效益指標(biāo)：病死豬無(wú)害化收集應(yīng)收盡收。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省標(biāo)準(zhǔn)。
長(zhǎng)期目標(biāo)2：人民吃上放心肉。具體指標(biāo)設(shè)置為：
產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)地檢疫率≥90%，屠宰檢疫率≥100%，違禁藥品及獸藥殘留合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省目標(biāo)責(zé)任狀。
效益指標(biāo)：不合格產(chǎn)品追索率及案件查處率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省目標(biāo)責(zé)任狀。
??（3）年度目標(biāo)1：不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。具體指標(biāo)設(shè)置為：
產(chǎn)出指標(biāo)：動(dòng)物防疫常年免疫密度≥90%，動(dòng)物免疫抗體檢測(cè)合格率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo)：豬牛羊禽發(fā)病死亡率＜（5、1、3、8）%。重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫率在達(dá)到應(yīng)免盡免，病死豬無(wú)害化收集達(dá)到應(yīng)收盡收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省標(biāo)準(zhǔn)。
????年度目標(biāo)2：不發(fā)生重大率產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。具體指標(biāo)設(shè)置為：
產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)地檢疫率≥99%，屠宰檢疫率≥100%，違禁藥品及獸藥殘留合格率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省標(biāo)準(zhǔn)。
效益指標(biāo)：不合格產(chǎn)品追索率及案件查處率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（1）“畜牧專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)”主要內(nèi)容是：1、重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)免盡免，春秋兩季動(dòng)物免疫率達(dá)到95%，常年免疫密度達(dá)到90%；口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、雞新城疫抗體合格率達(dá)80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲豬瘟防控。2、開(kāi)展產(chǎn)地檢疫率、屠宰檢疫率；落實(shí)屠宰場(chǎng)“官方派駐和非瘟自檢”兩項(xiàng)制度；持續(xù)開(kāi)展“瘦肉精”等違禁物質(zhì)和獸藥殘留監(jiān)測(cè)、檢測(cè)；嚴(yán)防畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。2022年預(yù)算安排188.06萬(wàn)元，其中：27.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，144.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。17.06萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年其他收入。
（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：
產(chǎn)出指標(biāo)：依法對(duì)重大動(dòng)物疫情、質(zhì)量安全事件處置率≥100%，病死豬無(wú)害化收集≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、省要求。
效益指標(biāo)：強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽密度達(dá)到應(yīng)免盡免，不發(fā)生區(qū)域性重大疫情、質(zhì)量安全事故。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省標(biāo)準(zhǔn)及省要求。
年度績(jī)效目標(biāo)：
產(chǎn)出指標(biāo)：完成部省下達(dá)抽檢任務(wù)≥100%，強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽密度≥90%，產(chǎn)地檢疫率≥99%，免疫抗體合格率≥80%，違禁藥品及藥殘合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省標(biāo)準(zhǔn)、省要求。
效益指標(biāo)：不合格產(chǎn)品追索率及案件查處率≥100%，病死豬無(wú)害化收集達(dá)到應(yīng)收盡收。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省標(biāo)準(zhǔn)及省要求。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：除財(cái)政撥款收入以外的其他各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行：反映財(cái)政用于畜牧獸醫(yī)事務(wù)的基本支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作，包括經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)用。

2.農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害控制：反映用于動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需儀器、設(shè)施、藥物、疫苗，疫畜防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面支出。

3.農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：反映用于畜牧業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督、投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控、畜產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

5.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

6.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。