目?????? 錄

第一部分??隨州市農業綜合執法支隊概況

一、主要職能

二、機構情況

三、人員情況

第二部分隨州市農業綜合執法支隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市農業綜合執法支隊2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市農業綜合執法支隊2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市農業綜合執法支隊概況

一、主要職能。一是研究制定市本級農業執法規劃和年度工作計劃;二是組織、協調全市畜牧、獸醫獸藥、動物衛生監督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質量安全、種子、農藥、肥料、動植物檢疫、農產品質量安全、無公害農產品管理、農機安全監理、漁業、農業野生植物保護、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量保護、農村能源等方面的執法工作;三是負責實施隨州高新區、大洪山風景名勝區轄區范圍內的由隨州市農業農村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制執法工作;四是負責跨區域農業綜合行政執法的組織協調和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執法檢查和對檢查中發現違法案件的處理;六是負責投訴舉報涉農違法線索的受理、調查和處理;七是負責指導縣（市、區）農業綜合行政執法和執法體系建設;八是完成上級交辦的其他任務。

二、機構情況。2020年4月經市委編委會研究同意，整合市農業農村領域的行政執法職能，組建隨州市農業綜合執法支隊，核定人員編制8名，其中從市畜牧獸醫局劃轉2名、市農機局劃轉1名、市水產局劃轉1名、市農業行政執法支隊劃轉4名。根據中共隨州市委機構編制委員會《關于組建隨州市農業綜合執法支隊的通知》（隨編發[2020]4號）精神，隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，為副處級。

三、人員情況。支隊核定事業編制8名。內設機構為：辦公室、監督稽查科、案件辦理科。核定事業編制8名，設支隊長1名、副支隊長1名；科長（主任）3名，正科級。2020年底實有9名，其中正科級5名，副科級2名,勞務派遣人員1名，公益性崗位人員1名。

第二部分?? 隨州市農業綜合執法支隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年支隊收入預算總額259.49萬元。一般公共預算撥款收入190.69萬元，上年結轉68.80萬元。收入比上年277.92萬元減少18.43萬元，同比上年減少6.63%。主要原因是：上年結轉結余減少。

（二）支出預算情況

2022年支隊支出預算總額259.49萬元。按資金性質分類，本年一般公共預算撥款收入190.69萬元，上年結轉結余一般公共預算撥款收入45.65萬元，財政代管資金23.15萬元。按功能分類，其中社會保障和就業18.77萬元、衛生健康支出8.48萬元、農林水支出222.4萬元、住房保障支出9.84萬元。較上年預算安排的277.92萬元減少18.43萬元，同比上年減少6.63%。主要原因是：項目支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年支隊財政撥款支出預算數190.69萬元。較上年預算176.17萬元增加14.52萬元，同比上年增加8.24%。主要原因是：人員職位晉升晉級等工資調資支出增加。

（四）政府性基金情況

2022年支隊沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年支隊沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年支隊運行經費13.64萬元，其中一般公共預算基本支出中的商品和服務支出13.64萬元。包括：其中辦公費0.5萬元、印刷費0.3萬元、水費0.27萬元、差旅費0.5萬元、福利費1.02萬元、維修（護）費0.05萬元、會議費0.36萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.50萬元、工會經費1.98萬元、公務用車運行維護費1.5萬元、其他交通費用5.22萬元、其他商品和服務支出1.24萬元。較上年預算33.30萬元減少19.66萬元，同比上年減少59.04%。主要原因：壓減公用支出。

（七）政府采購情況

2022年支隊政府采購預算總額45.65萬元。其中：面向中小企業采購金額43.15萬元，占采購總份額的94.52%，面向小微企業采購金額2.5萬元，占采購總份額的5.48%。政府采購貨物預算43.15萬元，政府采購服務預算2.5萬元，政府采購工程預算0萬元。較上年預算19.70萬元增加25.95萬元，同比上年增加132%，主要原因：漁政執法專項采購執法漁船支出。

（八）國有資產占用情況

2022年初支隊資產總額106.42萬元較上年減少11.22萬元，同比上年減少9.54%，主要原因：及時執行項目資金；其中流動資產為68.85萬元，占資產總額的64.7%，較上年減少28.07萬元，同比上年減少28.96%，主要原因：項目資金減少；非流動資產37.56萬元，占資產總額的35.3%，較上年增加16.84萬元，同比上年增加81.27%，主要原因：增加了執法裝備設備等固定資產。固定資產原值54.79萬元,固定資產累計折舊17.22萬元，固定資產凈值37.56萬元，占資產總額的35.3%。其中：通用設備凈值15.43萬元、專用設備凈值18.2萬元、家具用具裝具凈值3.93萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市農業綜合執法支隊 “三公”經費年初預算安排5 萬元,比上年7.03萬元減少了2.03萬元，同比減少28.88%，主要原因：壓減“三公”開支。其中：因公出國（境）費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有出國考察交流；公務接待費2.50萬元，比上年2.53萬元減少0.03萬元，同比上年減少1.19%,主要原因：壓減公務接待開支；公務用車購置費0.00萬元，與上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有購置公車。公務用車運行維護費2.50萬元,與上年4.50萬元減少2.00萬元，同比上年減少44.44%，主要原因：壓減公務用車開支。

第三部分隨州市農業綜合執法支隊2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分隨州市農業綜合執法支隊2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完善健全動物衛生監督執法體系，開展良好的動物衛生監督執法，保障人民群眾對畜產品的消費安全。年度目標為:一是保障人民群眾對畜產品的消費安全,二是確保農業生產安全和農產品質量安全,三是水生生物資源得到有效保護。

2、長期目標1：完善健全動物衛生監督執法體系，開展良好的動物衛生監督執法，保障人民群眾對畜產品的消費安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是省要求；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率達到100%，指標設立依據是省要求；畜產品質量安全事故不發生，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

效益指標：畜產品質量安全“兩個確保”，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

長期目標2：保障農業投入品安全，確保農業生產安全和農產品質量安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴舉報案件查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準；參訓人員達到100%，指標設立依據是經驗標準；溯源查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：提升優質農資市場占有率85%以上，指標設立依據是經驗標準。

長期目標3：水生生物資源得到有效保護。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是工作目標；4個庫區執法監管達到100%，指標設立依據是工作目標。

效益指標：4個庫區3類魚種質資源得到保護，指標設立依據是工作目標；4個庫區生態環境得到修復、保護，指標設立依據是工作目標。

3、年度目標1：保障人民群眾對畜產品的消費安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是省要求；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率達到100%，指標設立依據是省要求；不發生畜產品質量安全事故，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

效益指標：畜產品質量安全兩個確保，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

年度目標2：確保農業生產安全和農產品質量安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴舉報案件查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準；在崗執法人員達到100%，指標設立依據是經驗標準；溯源查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：提升優質農資市場占有率達到90%，指標設立依據是經驗標準。

年度目3：水生生物資源得到有效保護。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是工作目標；4個庫區執法監管達到100%，指標設立依據是工作目標。

效益指標：4個庫區3類魚種質資源得到保護，指標設立依據是工作目標；4個庫區生態環境逐步修復、得到保護，指標設立依據是工作目標。

二、項目績效目標編制情況說明

1、農業綜合執法項目主要內容：一是衛生監督執法案件查處，投訴案件查處率100%；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率100%；畜產品質量安全事故不發生；畜產品質量安全，“兩個確保”。二是農資執法打假及市場監管，投訴舉報案件查處率100%；在崗執法人員100%；溯源查處率 100%；提升優質農資市場占有率85%以上。三是水產禁捕執法，投訴案件查處率100%；4個庫區執法監管100%；4個庫區3類魚種質資源得到保護；4個庫區生態環境，逐步修復、得到保護。2022年預算安排85.65萬元，其中：30萬元為當年一般公共預算資金，45.65萬元為上年結轉省級資金，10萬元為上年結轉上級補助資金。

2、項目績效總目標是：保障人民群眾對畜產品的消費安全，確保農業生產安全和農產品質量安全，水生生物資源得到有效保護。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是省要求；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率達到100%，指標設立依據是省要求；不發生畜產品質量安全事故，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。投訴舉報案件查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準；在崗執法人員達到100%，指標設立依據是經驗標準；溯源查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準。投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是工作目標；4個庫區執法監管達到100%，指標設立依據是工作目標。

效益指標：畜產品質量安全兩個確保，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。提升優質農資市場占有率達到90%，指標設立依據是經驗標準。4個庫區3類魚種質資源得到保護，指標設立依據是工作目標；4個庫區生態環境逐步修復、得到保護，指標設立依據是工作目標。

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

2.上級補助收入：上級獎補收入。

（二）支出功能分類科目

1、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：指市農業綜合執法支隊的基本支出。

2、農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）：指市農業綜合執法支隊用于農業法治建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟、安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管，草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定，漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。

3、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休（項）：指市農業綜合執法支隊開支的退休人員經費。

4、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款）??機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市農業綜合執法支隊繳納的基本養老保險費支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市農業綜合執法支隊用于單位醫療保障方面的支出。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指市農業綜合執法支隊用于單位公務員醫療補助方面的支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市農業綜合執法支隊按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市農業綜合執法支隊按房改政策規定，向符合條件職工發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。