目?? 錄

第一部分 隨州市農(nóng)機(jī)局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市農(nóng)機(jī)局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市農(nóng)機(jī)局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市農(nóng)機(jī)局2022年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市農(nóng)機(jī)局概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)機(jī)管理的法律、法規(guī)、政策；

2、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理、農(nóng)機(jī)牌證管理、農(nóng)機(jī)安全管理、農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)。

二、部門基本情況

隨州市農(nóng)機(jī)局（掛隨州市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所、隨州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心的牌子），為隨州市農(nóng)業(yè)局管理的正科級事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)屬全額撥款，無創(chuàng)收收入。隨州市農(nóng)機(jī)局定編5人，實(shí)有人數(shù)7人，其中：在職人員5人、退休人員2人，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、農(nóng)機(jī)管理科等4個(gè)科室。

第二部分??隨州市農(nóng)機(jī)局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年隨州市農(nóng)機(jī)局預(yù)算總收入126.17萬元。其中：財(cái)政撥款117.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.84萬元。全年總收入較上年105.03萬元增加21.14萬元，增長20.13%。其中：財(cái)政撥款比上年96.4萬元增加20.93萬元，增長21.71%。增長原因主要是增人增資；上年結(jié)轉(zhuǎn)8.84萬元為結(jié)轉(zhuǎn)為專項(xiàng)優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)撥款，此項(xiàng)目費(fèi)按進(jìn)度撥款，結(jié)轉(zhuǎn)下年待項(xiàng)目完成后再支付。

（二）支出預(yù)算情況

2022年隨州市農(nóng)機(jī)局預(yù)算總支出126.17萬元。其中：農(nóng)林水支出93.01萬元（人員經(jīng)費(fèi)74.33萬元，公用經(jīng)費(fèi)9.67萬元，項(xiàng)目支出9萬元）；社會保障和就業(yè)支出12.16萬元（其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)支出6.7萬元，行政事業(yè)單位退休經(jīng)費(fèi)5.47萬元）；衛(wèi)生健康支出5.63萬元；住房保障支出6.53萬元。較上年預(yù)算總支出105.03萬元,增加21.14萬元，增長20.13%。其中：一是公用經(jīng)費(fèi)9.67萬元比上年7.91萬元減少1.76萬元，下降22.25%。公用經(jīng)費(fèi)下降主要原因是壓縮的公共預(yù)算開支；二是人員經(jīng)費(fèi)74.33萬元比去年62.35增加11.98萬元，增長19.21%，人員經(jīng)費(fèi)增加主要原因是正常增資支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出情況：2022年隨州市農(nóng)機(jī)局財(cái)政撥款支出預(yù)算117.33萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出98.65萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出9.67萬元，項(xiàng)目支出9萬元）較上年預(yù)算96.4萬元增加20.93萬元，增長比率21.71%，增加原因是增人增資。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，比上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算情況：2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.87萬元。比2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.91萬元增加0.96萬元，增長12.14%。主要原因是本年度因工作需要增加辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)及部分扶資金。

其中：辦公費(fèi)0.85萬元，比上年0.42萬元增加0.43萬元，增長率102.38%，主要原因是本年度因農(nóng)機(jī)購置及取消農(nóng)機(jī)監(jiān)理等業(yè)務(wù)量增加，且鄉(xiāng)村振興駐村幫扶人員需要開展工作經(jīng)費(fèi)；印刷費(fèi)0.05萬元比上年0.04萬元增加0.01萬元，增長25%，增加原因因業(yè)務(wù)量增加相應(yīng)增加印刷費(fèi)；水費(fèi)0.05萬元，比上年0.05萬元持平；電費(fèi)0.4萬元，比上年0.22萬元增加0.18萬元，增長81.82%，增加原因業(yè)務(wù)量增加；差旅費(fèi)0.96萬元，比上年1.2萬元減少0.24萬元，下降20%，下降原因嚴(yán)格控公用經(jīng)費(fèi)支出，約節(jié)公用經(jīng)費(fèi)支出；維修(護(hù))費(fèi)0.03萬元，比上年度0.04萬元減少0.01萬元，下降25%，下降原因嚴(yán)格控公用經(jīng)費(fèi)支出，約節(jié)公用經(jīng)費(fèi)支出；會議費(fèi)0.23萬元，比上年0.25減少0.02萬元，下降8%。下降原因嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出控；培訓(xùn)費(fèi)0.27萬元，比上年0.3萬元減少0.03萬元，下降10%。下降原因嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出控；公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，比上年0.33萬元增加0.13萬元，增長39.39%，增加原因機(jī)構(gòu)改革，對口接待單位增加導(dǎo)致；工會經(jīng)費(fèi)1.29萬元，比上年0.6萬增加0.69萬元，增長115%，按規(guī)定提取工會經(jīng)費(fèi)；福利費(fèi)0.52萬元，比上年0.74萬元減少0.22萬元，下降+29.73%。本年度按規(guī)定提取職工福利經(jīng)費(fèi)；公務(wù)交通補(bǔ)貼3.65萬元，比上年3.11萬元增加0.54萬元，增長17.36%，增加原因按預(yù)算口經(jīng)實(shí)際人員計(jì)算；其他商品和服務(wù)支出0.13萬元，比上年0.05萬元增加0.08萬元，增長160%，增加原因農(nóng)機(jī)購置及取消農(nóng)機(jī)監(jiān)理等業(yè)務(wù)量增加需要大力宣傳增加宣傳費(fèi)。

（七）政府采購情況

2022年市農(nóng)機(jī)局政府采購預(yù)算安排1.65萬元，其中：政府貨物采購預(yù)算1.65萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。較上年政府采購預(yù)算安排的0萬元增加1.65萬元，增加100%，主要原因是2022年度全部納入政府采購范圍，新增打印機(jī)、臺式機(jī)各一臺。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額19.69萬元，主要由以下兩部分構(gòu)成：流動資產(chǎn)11.33萬元,占資產(chǎn)總額的57.54%；非流動資產(chǎn)8.36萬元,占資產(chǎn)總額的42.46%。固定資產(chǎn)原值26.72萬元,2020年減累計(jì)計(jì)提折舊18.36萬元，固定資產(chǎn)凈值8.36萬元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的42.46%。其中：通用設(shè)備原值5.96萬元、專用設(shè)備原值18.87萬元、家具用具裝具原值1.89萬元，無形資產(chǎn)0.5萬元。較上年資產(chǎn)總額29.6萬元減少99.91萬元，下降33.48%。下降主要原因是固定資產(chǎn)折舊及撥付了項(xiàng)目資金。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年隨州市農(nóng)機(jī)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.46萬元，比上年2.33萬元減少0.87萬元，同比下降37.34%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)1.46萬元，比上年2.33萬元減少0.87萬元，下降37.34%，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。

本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。與上年持平。

第三部分??隨州市農(nóng)機(jī)局2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??隨州市農(nóng)機(jī)局2022年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：一是農(nóng)機(jī)監(jiān)管面達(dá)到85%；二是農(nóng)機(jī)事故率控制在1.5%；三是不發(fā)生重大農(nóng)機(jī)事故。四是農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼檢查、核查、績效考評、宣傳達(dá)到預(yù)期指標(biāo)值。

2、長期目標(biāo)：農(nóng)機(jī)監(jiān)管面達(dá)到85%、農(nóng)機(jī)事故率控制在1.5%、不發(fā)生重在農(nóng)機(jī)事故。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼檢查、核查、績效考評、宣傳達(dá)到預(yù)期指標(biāo)值。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置補(bǔ)貼結(jié)算進(jìn)度完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)算進(jìn)度。

效益指標(biāo)：服務(wù)民生，重特大事故發(fā)生率為零。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)發(fā)生率。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)：農(nóng)機(jī)監(jiān)管面達(dá)到85%、農(nóng)機(jī)事故率控制在1.5%、不發(fā)生重大農(nóng)機(jī)事故。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼檢查、核查、績效考評、宣傳達(dá)到預(yù)期指標(biāo)值。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)助達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全年度進(jìn)行考核。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)機(jī)械管理面達(dá)到90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)期指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)高效，群眾滿意達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)

1、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼檢查、核查、績效考評、宣傳。2022年預(yù)算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：項(xiàng)目績效考評達(dá)到(90-100)分，為優(yōu)秀等次。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全面提高主要農(nóng)作物生產(chǎn)機(jī)械化水平。堅(jiān)持把提升糧食生產(chǎn)能力放在農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作的首位，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合，完善糧食生產(chǎn)機(jī)械化主導(dǎo)技術(shù)、主體機(jī)械、技術(shù)路線和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)作物、機(jī)械、技術(shù)的統(tǒng)一與協(xié)調(diào)。

效益指標(biāo)：切實(shí)增強(qiáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化公共服務(wù)能力。推進(jìn)基層農(nóng)機(jī)化推廣機(jī)構(gòu)改革和建設(shè)，將基層農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣體系納入基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣改革實(shí)施范圍。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

（二）取消農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1、取消農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：一是免費(fèi)發(fā)放聯(lián)合收割機(jī)、拖拉機(jī)號牌、證件及農(nóng)業(yè)機(jī)械安全檢驗(yàn)費(fèi)；二是安全生產(chǎn)大檢查、隱患排查費(fèi)用。2022年預(yù)算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：農(nóng)機(jī)監(jiān)管面達(dá)到85%、農(nóng)機(jī)事故率控制在1.5%、不發(fā)生重大農(nóng)機(jī)事故。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)管面達(dá)到85%以上。農(nóng)機(jī)事故率1.5%以下。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全年指標(biāo)值。

效益指標(biāo)：重特大農(nóng)機(jī)事故不發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終考核管理辦法。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

財(cái)政撥款：指按照預(yù)算安排由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

““三公”經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的““三公”經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。