隨州市人力資源和社會保障信息中心

2021年度決算公開說明

第一部分隨州市人力資源和社會保障信息中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市人力資源和社會保障信息中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市人力資源和社會保障信息中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政拔撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分隨州市人力資源和社會保障信息中心概況

一、部門主要職能

負(fù)責(zé)制定全市人力資源和社會保障信息化（金保工程）建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)平臺建設(shè)；全市社會保障卡制發(fā)和應(yīng)用管理；全市人力資源和社會保障政策業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)等工作。

二、部門基本情況

市人力資源和社會保障信息中心為公益一類事業(yè)單位，設(shè)主任1名，無內(nèi)設(shè)科室。人員情況。市人力資源和社會保障信息中心現(xiàn)有事業(yè)編制3名。實(shí)有人數(shù)3人，其中在編3人。

第二部分隨州市人力資源和社會保障信息中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門年初預(yù)算收入161.95萬元，其中財(cái)政撥款收入161.95萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本部門2021年度決算收入總計(jì)175.46萬元，其中財(cái)政撥款收入175.46萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，收入合計(jì)較上年決算142.73萬元，增加32.73萬元，增幅22.93％，主要原因是增人增資及金保工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。決算收入較年初預(yù)算財(cái)政收入增加13.51萬元，增加8.34％，主要原因是金保工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

本部門年初預(yù)算支出161.95萬元，2021年度支決算支出總計(jì)175.46萬元（基本支出51.72萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)48.72萬元，占比27.77 %，公用經(jīng)費(fèi)3萬元，占比1.72%；項(xiàng)目支出123.74萬元，占比70.52%），較上年決算支出159.53萬元，增加15.93萬元，增幅9.99％，主要原因是金保工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致支出增加。決算支出較年初預(yù)算支出增加13.51萬元，增幅8.34％，主要原因是金保工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致支出增加。

本年財(cái)政撥款支出175.46萬元，較年初預(yù)算161.95萬元增加13.51萬元，增幅8.34％，主要原因是金保工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致支出增加；較去年134.17萬元增加41.29萬元，增幅30.77％，主要原因是金保工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致支出增加。其中基本支出51.72萬元，占財(cái)政撥款支出的29.48%，項(xiàng)目支出123.73萬元70.52%

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.62萬元（其中因公出國0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），決算數(shù)為0.1萬元，完成預(yù)算的16.13%，決算數(shù)較上年的0.05萬元，增加0.05，增幅100%。其中：

（一）2021年度本單位無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）2021年度本單位國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.62萬元，決算數(shù)為0.1萬元（2批次14人次），決算數(shù)較上年0.05萬元增加100%。主要原因是：省廳來隨調(diào)研接待導(dǎo)致。

（三）2021年度本單位公務(wù)用車保有量0臺，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年無變化。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出3萬元（較預(yù)算18.84萬元減少15.84萬元，減幅84.08%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支），主要保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中辦公費(fèi)0.67萬元、印刷費(fèi)0.02，,郵電費(fèi)1.23萬元、差旅費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元、勞務(wù)費(fèi)0.09萬元、 工會會費(fèi)0.62萬元、福利費(fèi)0.17萬元。較去年1.5萬元增加1.5萬元，增加的原因主要是人均商品服務(wù)支出提升至1萬元/人導(dǎo)致。

四、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額120萬元，其中：政府采購貨物支出20.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出99.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額120萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2021年度無政府性基金預(yù)算收支情況。

七、國有資本經(jīng)營支出情況說明

2021年度無國有資本經(jīng)營支出情況。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及1個(gè)項(xiàng)目。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體滿意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

整體支出績效從評價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

附件：2021年度隨州市人力資源和社會保障信息中心整體績效自評表

2021年度市人社信息中心部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市人社信息中心??填報(bào)日期：2022.04.27

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

根據(jù)鄂人社發(fā)〔2011〕26號《關(guān)于進(jìn)一步加快全省人力資源和社會保障信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見》，長期目標(biāo)是以全面提升人力資源社會保障行政能力和服務(wù)水平為目標(biāo)，建立規(guī)范的業(yè)務(wù)管理體系、嚴(yán)密的基金監(jiān)督體系、完善的公共服務(wù)體系和科學(xué)的宏觀決策體系，實(shí)現(xiàn)人力資源社會保障各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信息化。年度績效目標(biāo)為對金保工程軟硬件進(jìn)行維護(hù)，保障人社各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，并順利完成企業(yè)職工社保系統(tǒng)省級統(tǒng)籌工作及12333熱線向12345整合工作。

2021年度市人社信息中心金保工程項(xiàng)目自評表

單位名稱：隨州市人社信息中心??填報(bào)日期：2022.4.24

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對2021年度績效自評結(jié)果反映出的相關(guān)問題，我們在編制2021年度項(xiàng)目績效目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，制定整改方案，開展整改。

2.績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提升績效目標(biāo)管理水平。在開展年度項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)工作時(shí)，應(yīng)仔細(xì)研究年度工作計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目主要內(nèi)容，考慮項(xiàng)目在年度內(nèi)要達(dá)到的整體產(chǎn)出和效益，歸納整合確定項(xiàng)目年度績效目標(biāo)。

九、其他情況說明

市人社信息中心2021年財(cái)政專項(xiàng)支出共計(jì)123.73萬元，主要是金保工程支持117.15萬元和日常運(yùn)維6.58萬元。

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第三部分、隨州市人力資源和社會保障信息中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

單位今年沒有政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

單位今年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第四部分名詞解釋說明

1. 財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8. 社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）??財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。??