目錄

第一部分??隨州市就業訓練中心部門概況。

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分??隨州市就業訓練中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市就業訓練中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市就業訓練中心部門概況

一、部門主要職責

承擔失業人員轉崗技能培訓，企業在崗職工技能培訓，農村勞動力轉移培訓，城鄉新生勞動力崗前培訓，被征地農民適用技能培訓，退役士兵職業技能培訓，應屆初高中畢業生技能培訓，高校畢業生求職技能培訓等工作。

二、部門基本情況

隨州市就業訓練中心經隨州市人民政府于2011年8月批準成立，隸屬于市勞動就業管理局的下屬事業單位，是市政府投資建立的公共就業培訓服務機構。隨州市就業訓練中心編制為3人，其中:科員2人，退休1人，聘用人員22人。

第二部分??隨州市就業訓練中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明??1、綜合收入、支出決算情況說明

2021年度部門決算收入236.30萬元，同比2020年決算收入285.01萬元減少48.71萬元，減少比率17.09%，主要原因是:本年減少了代管資金往來收入。

2021年度部門決算支出236.29萬元，同比2020年決算支出285.01萬元減少48.72萬元，減少比率17.09%，主要原因是:本年減少了代管資金往來支出。

2、財政撥款支出決算情況說明??

2021年度部門財政撥款支出決算11.55萬元，比年初預算23.55萬元減少12.00萬元，減少比率50.96%，主要原因是:本年減少了調撥人員經費支出。其中:基本支出11.55萬元，比年初預算23.55萬元減少12.00萬元，減少比率50.96%，主要原因是:本年減少了調撥人員經費支出。項目支出0萬元，比年初預算0萬元增加了0萬元，增加比率0%，主要原因是:本年嚴格按年初預算安排支出經費。

二、關于??“三公”經費支出說明??2021年 “三公”經費決算0萬元，比年初預算0.20萬元減少0.20萬元，同比減少100%，主要原因為:本年減少公務接待業務安排。其中:

1、因公出國(境)費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因為:本年與上年均無因公出國(境)費業務安排。

2、公務接待費0萬元，比年初預算0.20萬元減少0.20萬元，同比減少100%，主要原因為:本年減少公務接待業務安排。本年共接待0批次0人。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因為:本年與上年均無公務用車運行維護費預算。本年公務用車購置費0萬元，本年單位保留工作用車1臺。

三、關于機關運行經費支出說明??本部門2021年度機關運行經費支出1.07萬元，比年初預算數2.00萬元減少了0.93萬元，減少比率46.50%。主要原因是:本年減少了調撥人員經費支出。其中:電費0.53萬元、差旅費0.33萬元、勞務費0.14萬元、其他商品和服務支出0.07萬元。

機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元、授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、關于政府性基金收支情況說明??

本年單位無政府性基金收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。

本年單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開09表)無數據。

七、關于國有資產占用情況說明

截止到2021年12月31日，部門共有車輛1臺，其中，應急保障用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，按期核對資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

八、關于2021年度預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況

本年隨州市市級財政支出績效自評對象包括2021年度所有的市級項目支出和市直一級預算單位部門整體支出。二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

(2)部門決算中項目績效自評結果??

本年單位無市級部門預算項目資金、市級專項資金和市對下轉移支付資金，故未納入項目績效自評工作范圍。

(3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。??

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

九、其他情況說明

隨州市就業訓練中心財政專項支出215萬元，主要用于就業培訓。

第三部分??隨州市就業訓練中心2021年部門決算表

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分??名詞解釋說明

1.財政撥款收入:指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款):指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出:指為完成專項工作任務所發生的支出。

8.“三公經費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。