目?????錄

第一部分?隨州市勞動(dòng)就業(yè)管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

第三部分?隨州市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表09）

第四部分 名詞解釋說(shuō)明

第一部分?隨州市勞動(dòng)就業(yè)管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，實(shí)施就業(yè)服務(wù)與援助。開(kāi)展就業(yè)登記、失業(yè)登記、職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹等就業(yè)服務(wù)，同時(shí)對(duì)困難群體開(kāi)展就業(yè)援助；

2、開(kāi)展創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)。支持創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，為城鄉(xiāng)勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)提供創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、項(xiàng)目推介、方案設(shè)計(jì)、政策咨詢、開(kāi)業(yè)指導(dǎo)、小額擔(dān)保貸款、跟蹤扶持等“一條龍”服務(wù)；

3、經(jīng)辦失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)市本級(jí)失業(yè)保險(xiǎn)基金的核定、發(fā)放、管理等工作；

4、指導(dǎo)縣、市、區(qū)勞動(dòng)就業(yè)部門的業(yè)務(wù)工作。

二、部門基本情況

隨州市勞動(dòng)就業(yè)管理局為參公管理全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)4個(gè)科室。小貸中心與其合署辦公。核定編制11人，實(shí)際在崗15人（其中：編內(nèi)11人、聘用4人）。

第二部分?隨州市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

1、綜合收入、支出決算情況說(shuō)明

2021年度部門決算收入335.20萬(wàn)元，同比2020年決算收入590.77萬(wàn)元減少了255.57萬(wàn)元，減少比率43.26%，主要原因是：本年減少了代管資金往來(lái)收入。

2021年度部門決算支出335.17萬(wàn)元，同比2020年決算支出584.18萬(wàn)元減少了249.01萬(wàn)元，減少比率42.63%，主要原因是：本年減少了代管資金往來(lái)支出。

2、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 ?

2021年度部門財(cái)政撥款支出決算216.90萬(wàn)元，比年初預(yù)算177.95萬(wàn)元增加38.95萬(wàn)元，增加比率21.89%，主要原因是：本年增加人員五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資預(yù)算。其中：基本支出216.90萬(wàn)元，比年初預(yù)算177.95萬(wàn)元增加38.95萬(wàn)元，增加比率21.89%，主要原因是：本年增加人員五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資預(yù)算。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算0萬(wàn)元增加了0萬(wàn)元，增加比率0%，主要原因是：本年嚴(yán)格按年初預(yù)算安排支出經(jīng)費(fèi)。

二、?“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算0.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算0.55萬(wàn)元減少0.28萬(wàn)元，同比減少50.91%，主要原因?yàn)椋罕灸隃p少公務(wù)接待業(yè)務(wù)安排。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因?yàn)椋罕灸昱c上年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)業(yè)務(wù)安排。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算0.55萬(wàn)元減少0.28萬(wàn)元，同比減少50.91%，主要原因?yàn)椋罕灸隃p少公務(wù)接待業(yè)務(wù)安排。本年共接待6批次35人。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因?yàn)椋罕灸昱c上年均無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。本年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年單位保留工作用車0臺(tái)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.91萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)16.06萬(wàn)元減少了4.15萬(wàn)元，減少比率25.84%。主要原因是：本年減少了辦公及印刷費(fèi)用支出。其中：辦公費(fèi)0.81萬(wàn)元、電費(fèi)0.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.48萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.03萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.28萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.07萬(wàn)元、福利費(fèi)1.34萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.83萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.57萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額15.165萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.165萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.00萬(wàn)元、授予中小企業(yè)合同金額0.165萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.91%。

五、政府性基金收支情況說(shuō)明 ?

本年單位無(wú)政府性基金收支，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）無(wú)數(shù)據(jù)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

本年單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)09表）無(wú)數(shù)據(jù)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門共有車輛0臺(tái)，其中，應(yīng)急保障用車0輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年，我單位認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，按期核對(duì)資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本年隨州市市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)對(duì)象包括2021年度所有的市級(jí)項(xiàng)目支出和市直一級(jí)預(yù)算單位部門整體支出。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本年單位無(wú)市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目資金、市級(jí)專項(xiàng)資金和市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，故未納入項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作范圍。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。

九、其他情況說(shuō)明。

第三部分?隨州市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年部門決算表

本年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，故此表數(shù)據(jù)為0。

本年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，故此表數(shù)據(jù)為0。

第四部分 名詞解釋說(shuō)明

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)?行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)?醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。