隨州技師學院2022年部門預算公開

目?? 錄

第一部分隨州技師學院部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州技師學院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州技師學院2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州技師學院2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分? 隨州技師學院概況

一、部門主要職責

(一)部門主要職責

隨州技師學院是經湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。 學院現設有高考部、高技部及培訓部，是國家級高技能人才培訓基地。主要開展全日制高中、中技教育教學、培訓、鑒定工作。培養中級工、高級工、技師、預備技師等技能人才，涵蓋機械類、電工電子類、電子商務服務類等20多個工種，同時，為隨州市技能競賽提供高水平的硬件保證。 主要職責有：

?1、承擔全日制高中、預備技師、高級技工、中級技工學歷教育工作，培養中高級技能人才。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規律辦學，不斷提高教育質量，完成技工學校各項教學任務；

2、根據市場和企業需求設置專業，招收初中、高中（或相當于高中學歷）畢業生，學制三年至四年，主要培養中、高級技術工人，為國民經濟和社會發展提供技術人才服務；

3、承擔企業在職職工的技術提升培訓以及就業再就業、退役士兵職業技能、農村勞動力轉移技能培訓、創業等各種技能的培訓和實訓任務。

4、承擔技工教育、職業培訓專業理論教師和實習指導教師的培訓。

5、圍繞隨州市重點發展的產業領域，建設面向全國及隨州市工業支柱產業、高新技術產業、現代服務業和農業的應用型骨干專業。

?6、創新職業教育人才培養模式，深度聯合企業，推行工學結合、校企合作的高技能人才培養模式。

?7、承擔相關的國家職業資格培訓鑒定及有關考試的組織工作。

?8、承擔與區域經濟發展支柱產業相關的技工教育、教材開發、實習裝備等方面的研究。

9、組織開展面向企業和社會提供高端技能培訓、評價以及競賽等組織服務工作；

10、開展國內外校際、校企之間的教育合作和學術交流。

11、承辦上級部門交辦的其他工作。

(二)隨州技師學院2022年部門主要工作

2022年，學院將繼續迎難而上，銳意進取，發奮圖強，力爭圓滿完成以下目標：

1、堅持疫情防控常態化，確保師生生命健康。

2、完成全日制學歷教育招生1300人。

3、完成各類短期培訓2000人。

4、畢業生就業率95%以上，就業工作安全無差錯。

5、普通高考和技能高考上線率95%以上。

6、總結經驗方法，創新工作思路，拓展短期培訓業務，企業新型學徒制和職業能力培訓創收效益明顯增加。

7、花大力氣研究教育教學方式方法，提高教育教學效果。

8、進一步健全完善和統一各項管理制度，加大考核獎懲力度，以制度促管理。

9、加強教學和學生管理，確保校園秩序穩定。

10、抓好抓實基層黨組織建設黨風廉政建設。

11、搞好文明創建和社會管理綜合治理工作。

12、完成市局安排的其他工作。

二、部門基本情況

（一）、部門機構設置

隨州技師學院是由隨州市烈山中學、隨州市高級技工學校、隨州市職業技能培訓中心組成的，一個機構三個名稱，是市人力資源和社會保障局所屬事業單位，隨州市烈山中學教學業務接受市教育局管理。

根據部門職責,隨州技師學院下設高考部、技工教育部及培訓部三個部。共有18個業務科室，分別是辦公室、人事處、計劃財務處、 教務處、招生就業處、后勤處、政教處、技能高考部、高技部、學生工作處、技工學校教育部、技工學校學生管理科、高考督導室、紀檢宣傳處、工會、項目建設辦公室、設備競賽部、高教技工學校技工教育部。

（二）部門人員情況

截止2021年末，單位編制人數321人，在編在職實有人數278人，聘教、兼職教師及臨時人員28人，退休人員49人。

（三）、學生人數情況

截止2021年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數共計3849人。

（三）預算單位構成

隨州技師學院部門預算包括：部門預算本級預算，無下級預算。

第二部分??隨州技師學院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年度收入預算總額為6714.44萬元，較上年增加93.25萬元，增加比例1.4%，增加的原因是納入專戶管理的非稅收入增加。具體構成為：

1、財政撥款補助3685.64萬元，較上年增加339.27萬元，同比上升10.13%，主要原因為本年度學院新進人員增加的原因；

2、財政專戶管理資金收入(住宿費、教材費等收入)2050萬元，較去年增加745萬元，同比上升57.08%，原因是學生人數增加及教材費預計當年非稅收入將增加;

3、其他收入766萬元，較去年減少173.82萬元，同比減少18.49%，資金性質原因是2022年學院項目質保金減少、對外考試、其他補助減少等原因造成其他收入減少；

4、其他結轉資金212.79萬元，主要是高技能人才培訓基地項目結轉費用及2021年中職獎補資金未完工項目。

（二）支出預算情況

2022年度支出預算總額6714.44萬元，較上年預算6621.19萬元增加93.25萬元，同比上升1.4%，增加原因主要是新招聘教師及學生人數增加。工資福利支出5562.62萬元（其中一般公共預算財政撥款收入3558.56萬元，財政專戶資金收入1812.56萬元，其他收入191.5萬元），商品和服務支出983.28萬元（其中一般公共預算財政撥款收入127.08萬元，財政專戶資金收入158.91萬元，其他收入574.5萬元），離退休費78.53萬元（全部是般公共預算財政撥款收入）。其中：基本支出5988.82萬元；項目支出725.62萬元。基本支出一般公共預算基本支出：工資福利支出3558.56萬元（其中：　基本工資1515.40萬元；　津貼補貼227.86萬元；績效工資608.79萬元；　機關事業單位基本養老保險繳費436.61萬元；　職業年金繳費218.31萬元；　職工基本醫療保險繳費201.01萬元；　其他社會保障繳費28.85萬元；住房公積金321.74萬元）；商品和服務支出127.08萬元（其中：　工會經費78.9萬元，　福利費48.18萬元），其他商品和服務支出財政預算內無撥款，從單位非稅資金或其他資金中中支付。按支出功能劃分：教育支出6714.44萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年度本單位財政撥款補助支出3685.64萬元，為財政補助單位正式人員工資及福利支出?、公用支出，其中：人員經費3558.56萬元，公用經費127.08萬元。較去年3301.37萬元增加384.27萬元，同比上升11.64%，原因為學院在職人數增加及把高中學生生均公用經費列入在2022年財政撥款中。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度公用經費預算127.08 萬元，較去年110.16萬元增加16.92萬元，增加15.35%，增加原因是高中學生人數增加。安排工會經費78.9萬元，福利費48.18萬元，其他科目用非稅資金支付，未安排財政撥款經費支出。

（七）政府采購情況

2022年，本部門安排年初預算資金進行政府采購487.08萬元，比上年增加292萬元，增加149.7%，增加原始主要是把學生書籍、課本納入政府采購及中職獎補資金的政府采購。主要有學生書籍、課本419.08萬元（其中面向中小企業218.08萬元，面向中小微企業200萬元），其他服務68萬元（其中面向中小企業68萬元）。

（八）國有資產占用情況

截止2021年12月31日，隨州技師學院資產總額26131.22萬元,比2020年27485.57萬元減少1724.35萬元,比上年減少6.59%。減少主要原因主要是支付原教職工職業年金、醫療保險及把17-19年欠職工獎勵工資掛賬造成的，其中：流動資產767.17萬元,比上年1718.29萬元減少951.12萬元；減少原因主要是去年項目資金已經下達2022年完成并支付；2021年底固定資產原值16829.56萬元,比上年14455.55增加2374.04萬元，增加的原因是2021新增加的實習、實訓設備及在建工程轉固。2021年底無形資產原值15675.21萬元,比2021年15577.84萬元增加97.37萬元,增加的原因是2021年新增加購置無形資產.

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年度學院“三公”經費年初財政經費預算安排合計0萬元。因學院是定額撥款。未安排財政撥款資金支付三公經費，三公經費從非稅收入或者其他收入中支付。

?2022年度本單位未安排因公出國（境）費和公務用車購置費，公務接待費、公務用車運行維護費、公務用車購置費預算內財政經費為0，均與上年持平。

?

?????????第三部分 ?隨州技師學院2022年部門預算表

一、??? 部門收支預算總表

備注：2022年本單位無一般公共預算三公經費支出

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??隨州技師學院所2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

一是群策群力，妥善搞好疫情防控常態化工作。二是認真謀劃，努力做好招生就業工作,確保實現招生新生1300人，其中高級技工學校招生850人，烈山中學招生450人。深化技工教育教學改革。進一步完善“一體化”教學改革，積極推進“技能競賽基礎工程”，以賽促教，以賽促學，精心組織技能高考教學與備考工作，上線率95%以上；普通高考上線率95%以上。四是精準施策，加強學生管理工作,引導學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。五是創新方式方法，抓好后勤服務工作,亮化等基礎設施的完善和維護工作，發揮環境育人的作用。六是加強自身建設，提升學院形象，抓好督查反饋，及時問責，務求實效,努力推進依法治校，切實維護學院權益。

我單位在2022年預算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了單位2022年整體支出績效目標和部門預算項目績效目標。

二、部門整體績效目標編制說明

部門總體資金情況：收入6714.43萬元構成由財政撥款3685.64萬元、財政專戶管理資金2050萬元及單位資金978.79萬元組成。支出6714.43萬元由人員類項目支出5304.15萬元、運轉類項目支出684.66萬元及特定目標類項目支出725.62構成。

部門職能概述：隨州技師學院由隨州市人民政府主辦，隨州市人力資源和社會保障局主管，以培養技師、普通高中、高級技工等高技能人才為主的重點技工院校，負責全市技工學歷教育的規劃和組織實施工作，主要招收初中或高中畢業生，進行全日制的技術培訓；同時，承擔各類社會培訓和職業技能鑒定的工作任務，是學制教育與短期職業技能培訓鑒定于一體的技工院校。

年度工作任務：1、確保人員經費的合理分配；

?2、 合理安排三公經費和日常運行辦公經費的開支。按上級要求，厲行節約，繼續嚴格控制“三公”經費；

?3、完成新生招生任務1450人。 ；

?4、全面推進職業技能培訓；

?5、提升就業服務能力，保障就業率在95%以上；

?6、完成普通高中教學任務。

項目支出情況：中職發展引導獎補資金預算90.00萬元；校園安全風險防控經費預算109.62萬元；大學生實訓基地經費保障預算60.00萬元；高中學生生均公用經費預算149.00萬元；中職免學費地方配套資金預算317.00萬元。

整體績效總目標：? 2022年隨州技師學院在原有的基礎上 ，進一步對硬件環境進行補充，完成網絡安全專業教學環境搭建和教學資源建設 。通過重點專業建設，進一步提升教學環境 ，在滿足日常教學的同時 ，開展常規專業教學活動 、師資隊伍培養，促進專業內涵建設。同時，通過省重點專業建設項目 ，進一步建成集技能 競賽訓練、承接技能大賽、教學服務、社會培訓等多位一體的實訓基地。

長期績效指標：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，深入貫徹落實習近平總書記關于職業教育工作重要指示精神，加強黨對學院全面領導，堅持以服務經濟社會和交通運輸發展為導向，以立德樹人為根本，以高質量發展為主題，以加強內涵建設為主線，以深化改革創新為動力，以提升治理能力為重點，以服務師生為中心，堅持特色發展和質量立校同步，堅持學制教育和職業培訓并舉，加快建設高水平職業院校，建成國家級優質技工學校。學院特色更鮮明、人才培養質量更高、服務社會能力更強、辦學水平位居全國同類院校前列，為服務湖北省建設貢獻力量。

數量指標：招生計劃1450人；開展校企合作訂單班8個；質量指標教師培訓批次指標12批次；人員經費及公用經費預算控制率100%；教學工作管理指標：教學工作管理100%； 成本指標：教學成本控制率100%；社會滿意率指標評價96%；學生、家長 指標評價96%；經濟效益指標：非稅收入2050萬元；社會效益指標：畢業生就業率 95%；畢業生升學率95%；可持續影響指標：職業技能培訓水平提升：承辦職業技能競賽能力大于2次。

質量達標率指標：科研圖書購置工作任務達標率指標 達到質量標準（績效標準值、政策標準）的實際工作數與計劃工作數的比率，用以反映和考核部門履職質量目標的實現程度100%；教學設備質保工作任務達標率指標100%； 宣傳工作任務達標率；社會效益指標教育改革成果的提升；技術技能人才核心職業素養培養體系建設”項目得以繼續發展，為學院教學質量提升和教學品牌打造提供支提升；打造教學品牌促進；提高工作效率績效，部門（單位）履行職責對行政辦事效率、降低成本等效果的影響提高；建立長效服務工作機制目標考察項目運轉是否形成了可持續發展的機制長期；服務群眾滿意度滿意率、服務群眾對部門履職效果的滿意程度96%。

績效目標合理性：所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況合理、合規。績效指標明確性：部門（單位）依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況明確。預算執行率：部門（單位）本年度預算執行數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算執行程度， 預算執行率=（預算執行數/調整后預算數）×100%。；預算執行數：部門（單位）本年度實際執行的預算數100%；支付進度率 ：重點評價部門（單位）專項資金實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性和均衡性程度為實際支付進度：部門（單位）在3月底、6月底、9月底和12月底的專項資金支出預算執行總數與年度支出預算數的比率。既定支付進度：3月底、6月底、9月底和12月底，專項資金應分別達到33%、70%、85%和100%的執行進度。支付進度率取三個月份的平均值。? 注：沒有專項資金的部門（單位）不評價此項指標，得分與預算執行率加總后相應評價。 100%；管理制度健全性 管理制度健全性 部門（單位）為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況100%。

二、重點項目績效情況說明

????（1）中職獎補資金主要內容：項目內容：推行校企協同育人機制，建立能力本位、對接緊密的課程體系，打造高水平的專兼職“雙師型”教師團隊，建設就業有優勢、發展有潛力的特色品牌專業，完善現代學校制度，提高學校的規范化、信息化和現代化水平，進一步增強示范、輻射和引領作用，大幅度提升我市中等職業學校辦學水平和服務經濟社會發展的能力。制定依據：《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》（國發（2014）19號）、國務院關于印發國家職業教育改革實施方案的通知（國發（2019]4號）、《預算法》、《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國職業教育法》等。當年預算安排90萬元，資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標是：根據湖北省教育廳項目遴選情況，建設打造1所代表我市、全省領先、國內一流的湖北省示范性及優質特色中職學校。

（3）項目績效指標設置情況：改善會計專業的信息化教學條件，提高學生出納技能和電算化操作技能，添置電子商務綜合實訓與競賽系統，計算機及平臺設備的更新升級、校園音響設備的更新升級。

數量指標：獎補學校數量本學校有補助資金；購買桌椅套數≥1000張；購買教學設備≥15套，計算機≥100臺。制定依據；計劃任務書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

第五部分 名詞解釋

一、財政預算撥款：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：學費、住宿費等收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、 “事業收入”、 “事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。

四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等）。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、“三公”經費：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費及培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?十一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、教育支出（類）職業教育（款）技校教育：指技工院校的教育支出。

十三、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出：指各部門安排的用于培訓支出。教育部門的師資培訓、黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。

十四、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）中等職業學校教學設施：指教育費附加安排用于中等職業學校教學設施的支出。

十五、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出：指除中小學、職業學校等校舍建設和教學設施外的教育費附加支出。

十六、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休：指事業單位開支的離退休經費。

十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

十九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

二十、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出：指其他商業服務業等支出中除服務業基礎設施建設以外的其他支出。

二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

六、其他需說明事項

我單位沒有政府性基金財政撥款和國有資本經營預算財政撥款資金收入，所以公開表為空表。