隨州市勞動保障監(jiān)察局2022年部門預算?

目????錄

第一部分?隨州市勞動保障監(jiān)察局（概況）

一、部門主要職責????

二、部門基本情況????

第二部分?隨州市勞動保障監(jiān)察局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 隨州市勞動保障監(jiān)察局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表????

二、部門收入總表????

三、部門支出總表????

四、財政撥款收支總表????

五、一般公共預算支出表????

六、一般公共預算基本支出表????

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表????

九、項目支出預算表?

十、政府采購預算表??

第四部分 隨州市勞動保障監(jiān)察局2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標年制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

?第一部分? 隨州市勞動保障監(jiān)察局（概況）

一、部門主要職責

勞動保障監(jiān)察機構根據(jù)國家勞動保障監(jiān)察條例規(guī)定，依據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》、《社會保險法》、《促進就業(yè)法》、《職業(yè)病防治法》及《勞動保障監(jiān)察條例》、《工傷保險條例》、《社會保險經(jīng)辦條例》、《合同法實施條例》等五部法規(guī)和四個條例，進行勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章宣傳，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或規(guī)章行為的舉報、投訴；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或規(guī)章的行為四大職責進行勞動保障監(jiān)管監(jiān)察。

二、部門基本情況

隨州市勞動保障監(jiān)察局為參照公務員管理事業(yè)單位。單位編制7人，實有人員9人（勞務派遣人員2人）。

第二部分? 隨州市勞動保障監(jiān)察局2022年部門預算情況說明

一、 2022年部門預算收支情況

（一）收入預算情況

2022年收入預算172.89萬元，同比上年150.18萬元,預算收入增加22.71萬元，同比增長15.12%，主要原因是人員變動經(jīng)費增加及項目預算增加。其中：財政撥款收入158.24萬元（含35萬元農(nóng)民工工資清欠維權項目經(jīng)費），占收入預算91.53%，同比上年131.34萬元，收入增加26.9萬元，同比增長20.48%；其他收入14.64萬元。

（二）支出預算情況

2022年支出預算172.89萬元，比上年增加22.71萬元，同比增加15.12%，主要是本部門勞動保障監(jiān)察職能和職責需要，導致人員增加、公用經(jīng)費以及項目經(jīng)費均增加。按支出功能分：社會保障和就業(yè)支出預算157.75萬元占91.24%，同比上年118.11萬元增長33.56%，主要原因是辦公經(jīng)費和項目經(jīng)費增加；衛(wèi)生健康支出6.61萬元占3.82%，同比上年5.65萬元增長17%，主要是人員及人員經(jīng)費增加；住房保障支出8.52萬元占4.93%，同比上年7.58萬元增長12.4%，主要是人員及人員經(jīng)費增加。從資金性質分，人員類項目支出112.07較去年同比115.27萬元減少2.78%；運轉類項目支出25.81萬元同比上年9.91萬元增長160.44%，主要是辦公經(jīng)費、人員福利支出和差旅費支出增加；特定目標類項目支出35萬元，較去年同比增加10萬元增長率40%，主要原因是建設項目眾多因素影響農(nóng)民工工資發(fā)放導致農(nóng)民工工資清欠維權經(jīng)費增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算總額172.89萬元，同比上年150.18萬元增加22.71萬元，增幅15.12%，主要是人員支出和項目支出預算增加。其中；人員類項目支出112.07萬元，同比上年115.27萬元減少3.2萬元，減少2.28%；運轉類項目支出25.81萬元同比上年9.91萬元增加15.90萬元，增長160.44%；特定目標類項目支出35萬元，同比上年25萬元增加10萬元，增長40%；整體較去年150.18萬元同比增加22.71萬元增長15.12%，主要原因是人員工資福利增長及增加了項目預算金額。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市勞動保障監(jiān)察局無政府性基金預算。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2022年隨州市勞動保障監(jiān)察局無國有資本經(jīng)營預算。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年度隨州市勞動保障監(jiān)察局機關運行經(jīng)費支出預算11.70萬元，同比2021年度9.91萬元，增加1.79萬元，增幅18.06%，主要是農(nóng)民工工資維權管理中辦公費和差旅費增加及勞務派遣支出增加。其中辦公費0.59萬元，同比上年0.5萬元增加0.09萬元，增幅18%，主要是農(nóng)民工工資維權管理中日常辦公開支加大；印刷費0.50萬元，同比上年0.04萬元增加0.01萬元，增幅20%，主要是宣傳資料增加；郵電費0.52萬元，同比上年0.8萬元減少0.28萬元，減幅35%，主要是網(wǎng)絡信息傳遞增加，節(jié)約開支；差旅費1.12萬元，同比上年1.9萬元減少了0.78萬元，減幅41.05%，主要減少單個事務出門行程，多業(yè)務疊加出行；會議費本年預算0萬元，上年0.5萬元，減幅100%，減少了非必要會議支出；福利費1.1萬元，同比上年0.5萬元，增幅120%，因人員增加致福利費用增加；日常維修費0.40萬元，同比上年0.5萬元，減少0.10萬元，減幅20%；辦公水電費0.63萬元，同比上年1.5萬元，減少0.87萬元減幅58%，節(jié)約辦公水電開支；其他交通費用3.60萬元同比上年3.11萬元增加0.49萬元，增幅15.75%，農(nóng)民工工資維權差旅導致公務用車支出增加；勞務費0.96萬元，同比上年0.90萬元增加0.06萬元，增幅6.67%，主要是勞務派遣人員和支出增加。

（七）政府采購情況

2022年度安排政府采購預算15萬元，同比上年采購預算30萬元減少15萬元，降幅50%；其中：貨物類采購13萬元，為勞動監(jiān)察辦公設備采購5萬元、日常辦公用品采購8萬元；服務類采購2萬元，為委托業(yè)務服務2萬元。其中：面向中小企業(yè)及小微企業(yè)的采購15萬元，占總體采購計劃總額的100%。本年的采購為補充性維持經(jīng)營采購，無投資性采購，故金額較上年減少。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

????2022年初，本單位資產(chǎn)總額8.27萬元，同比上年10.16萬元減少1.89萬元，減幅18.60%。其中流動資產(chǎn)3.15萬元均為財政應返還額度較上年2.76萬元增加0.39萬元，增幅14.13%；固定資產(chǎn)12.71萬元，其中通用辦公設備11.18萬元，家具用具等1.53萬元，均同比上年無增減，無新購置固定資產(chǎn)也無出租出借報廢情況發(fā)生。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預算0.4萬元，與上年持平。其中：

公務接待費用0.4萬元, 與上年持平；

公車用車費運行費0萬元，與上年持平；

????因公出國（境）費0萬元，與上年持平；

????公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??? 隨州市勞動保障監(jiān)察局2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分? 預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

????本部門根據(jù)年度整體績效目標任務：1、開展《保障農(nóng)民工工資支付條例》、《湖北省保障農(nóng)民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動年均不少于3次；2、建立勞動保障守法誠信等級評價制度；3、公布重大違法行為2022年度不少于4次；4、日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次；5、開展“雙隨機一公開”執(zhí)法檢查；6、扎實開展保障農(nóng)民工工資工資支付，五項制度建設目標考核全省領先水平，實現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠逐年下降目標，切實維護農(nóng)民工合法權益。7、年維權執(zhí)法案件結案率在99%以上，確保農(nóng)民工工資按時足額發(fā)放到位。

二、 重點項目績效目標編制情況

?“農(nóng)民工工資清欠維權經(jīng)費”主要內容是：保障勞動保障監(jiān)察部門正常辦公、辦案支出，落實源頭預防、過程監(jiān)管、制度保障三項措施，全力抓好農(nóng)民工工資支付保障工作，有力維護了農(nóng)民工合法權益。

1、項目績效總目標：大力宣傳勞動保障法律處法規(guī)政策，達到全省五項制度建設目標考核達標；實現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠較上年同比下降20%目標，切實維護勞動者合法權益通過項目實現(xiàn)力爭使勞動者對我市勞動保障監(jiān)察工作滿意度達到較高水平。

2、效益指標：農(nóng)民工清欠維權工作及農(nóng)民工五項制度落實建設目標考核全省領先水平，實現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠逐年下降目標，切實維護農(nóng)民工合法權益。

3、滿意度指標：年均為農(nóng)民工討薪結案率在99%以上，實現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠較上年同比下降20%目標。

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項）：指就業(yè)局參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。