目錄

第一部分隨州市就業訓練中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市就業訓練中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市就業訓練中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市就業訓練中心2022年預算績效情況

1. 部門整體績效目標編制情況

2. 重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分　　隨州市就業訓練中心概況

一、部門主要職責

承擔失業人員轉崗技能培訓，企業在崗職工技能培訓，農村勞動力轉移培訓，城鄉新生勞動力崗前培訓，被征地農民適用技能培訓，退役士兵職業技能培訓，應屆初高中畢業生技能培訓，高校畢業生求職技能培訓等工作。

二、部門基本情況

隨州市就業訓練中心經隨州市人民政府于2011年8月批準成立，隸屬于市勞動就業管理局的下屬事業單位，是市政府投資建立的公共就業培訓服務機構。隨州市就業訓練中心編制為3人，其中：科員2人，退休1人，聘用人員22人。

第二部分隨州市就業訓練中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額401.42萬元，較上年預算安排251.90萬元增加了149.52萬元，增加了37.25％，主要原因為本年增加了其他往來收入預算。其中：財政撥款（補助）22.37萬元，較上年預算安排23.55萬元減少了1.18萬元，減少了5.01％，主要原因為人員經費減少；其他收入379.04萬元，較上年預算安排228.35萬元增加了150.69萬元，增加了65.99％，主要原因為本年增加了代管資金收入預算；上年結轉0.01萬元，較上年預算安排增加了0.01萬元，增加了100％，主要原因為上年無結轉。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額401.42萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款收入22.37萬元、其他收入379.04萬元、上年結轉結余0.01萬元，較上年預算安排251.90萬元增加了149.52萬元，增加了37.25%，主要原因為本年增加了其他往來收入預算。

本年部門支出預算總額401.42萬元，按功能分類分為：公共就業服務和職業技能鑒定機構預算金額391.33萬元（其中基本支出137.03萬元、項目支出254.30萬元），較上年預算安排245.64萬元增加了145.69萬元，增加了59.31%；事業單位離退休預算金額4.64萬元，較上年預算安排0.47萬元增加了4.17萬元，增加了887.23%；機關事業單位基本養老保險繳費預算金額2.26萬元，較上年預算安排2.48萬元減少了0.22萬元，減少了8.87%；事業單位醫療預算金額1.08萬元，較上年預算安排1.05萬元增加了0.03萬元，增加了2.86%；住房公積金預算金額1.73萬元，較上年預算安排1.87萬元減少了0.14萬元，減少了7.49%；提租補貼預算金額0.37萬元，較上年預算安排0.39萬元減少了0.02萬元，減少了5.13%。本年預算總額較上年預算安排251.90萬元增加了149.52萬元，增加了37.25%，主要原因為本年增加了其他往來收入預算。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額22.37萬元，較上年預算安排23.55萬元減少了1.18萬元，比上年預算安排減少了5.01％，主要原因為本年減少人員經費預算。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額2.00萬元，其中：辦公費0.20萬元，較上年預算安排0.40萬元減少了0.20萬元，減少50.00%；印刷費0.50萬元，較上年預算安排0.25萬元增加了0.25萬元，增加50.00%；公務接待費0.11萬元，較上年預算安排0.20萬元減少了0.09萬元，減少45.00%；工會經費0.19萬元，較上年預算安排0.28萬元減少了0.09萬元，減少32.14%；福利費1.00萬元，較上年預算安排0.27萬元增加了0.03萬元，增加11.11%，主要原因是本年增加了工作餐預算安排。本年預算總額較上年預算安排2.00萬元減少了0萬元，減少了0%，主要原因是本年與上年預算總額安排一致。

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預算支出16.40萬元，面向中小企業及小微企業采購金額16.40萬元、份額比例100%，政府采購貨物預算支出16.40萬元（采購臺式計算機41臺），政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，本年預算支出總額較上年預算安排4.58萬元增加了11.82萬元，比上年預算安排增加了258.08%，主要原因為本年增加了采購辦公設備購置的預算安排。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額135.09萬元，較上年531.36萬元減少了396.27萬元，比上年減少了74.58%，主要原因為固定資產減少396.27萬元。其中：流動資產0.01萬元，與上年持平，固定資產凈值135.08萬元，較上年531.35減少了396.27萬元，比上年減少了74.58%，主要原因為固定資產減少396.27萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市就業訓練中心“三公”經費年初預算安排0.11萬元。比上年減少0.09萬元，同比減少45.00％，主要原因是：本年減少財政撥款公務接待費支出安排。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元。同比減少0％，主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.11萬元，比上年減少了0.09萬元，同比減少45.00％，主要原因為本年減少財政撥款公務接待費用預算安排。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0％，主要原因是：上年與今年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0％，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分　隨州市就業訓練中心2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分　預算績效情況

1. 部門整體績效目標編制情況

? ? 1、本部門整體績效目標是：長期目標為：?完成年度招生目標任務?加強招生工作交流，營造濃厚招生工作熱情，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生培訓目標任務。組織實施就創業培訓,加強職業技能培訓，提升勞動者就業創業能力，增強就業穩定性。加強職業培訓促進技能就業,加快職業培訓信息化建設，公開培訓機構信息，引導勞動者自主選擇培訓項目、培訓方式和培訓機構。加強職業培訓開班申請、過程檢查、結業考核等環節的監督管理，確保培訓效果和質量。完善有利于勞動者成長成才的培養選拔、評價使用和表彰激勵機制，暢通技能勞動者職業發展通道，提升社會地位和工資待遇。健全協調機制,就業創業工作是一項涉及民生和穩定的系統工程，各級、各部門要互通信息、相互配合、互相支持、形成合力，認真落實“一把手”負責制及就業創業工作聯席會議制度，進一步形成全社會共同參與、齊心協力做好就業創業工作的局面。年度目標為：?完成年度招生目標任務?加強招生工作交流，營造濃厚招生工作熱情，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生培訓目標任務。組織實施就創業培訓,加強職業技能培訓，提升勞動者就業創業能力，增強就業穩定性。加強職業培訓促進技能就業,加快職業培訓信息化建設，公開培訓機構信息，引導勞動者自主選擇培訓項目、培訓方式和培訓機構。加強職業培訓開班申請、過程檢查、結業考核等環節的監督管理，確保培訓效果和質量。完善有利于勞動者成長成才的培養選拔、評價使用和表彰激勵機制，暢通技能勞動者職業發展通道，提升社會地位和工資待遇。健全協調機制,就業創業工作是一項涉及民生和穩定的系統工程，各級、各部門要互通信息、相互配合、互相支持、形成合力，認真落實“一把手”負責制及就業創業工作聯席會議制度，進一步形成全社會共同參與、齊心協力做好就業創業工作的局面。

????2、長期目標1：完成年度招生目標任務?加強招生工作交流，營造濃厚招生工作熱情，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生培訓目標任務。組織實施就創業培訓,加強職業技能培訓，提升勞動者就業創業能力，增強就業穩定性。加強職業培訓促進技能就業,加快職業培訓信息化建設，公開培訓機構信息，引導勞動者自主選擇培訓項目、培訓方式和培訓機構。加強職業培訓開班申請、過程檢查、結業考核等環節的監督管理，確保培訓效果和質量。完善有利于勞動者成長成才的培養選拔、評價使用和表彰激勵機制，暢通技能勞動者職業發展通道，提升社會地位和工資待遇。健全協調機制,就業創業工作是一項涉及民生和穩定的系統工程，各級、各部門要互通信息、相互配合、互相支持、形成合力，認真落實“一把手”負責制及就業創業工作聯席會議制度，進一步形成全社會共同參與、齊心協力做好就業創業工作的局面。具體指標設置為：

產出指標：就業技能培訓人次≥2500人，創業培訓期數≥8期，培訓完成率≥95%，指標設立依據是：歷史標準。

效益指標：就業穩定性有所提高。指標設立依據是：提高就業率。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥100%。指標設立依據是：提高就業率。

3、年度目標1：完成年度招生目標任務?加強招生工作交流，營造濃厚招生工作熱情，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生培訓目標任務。組織實施就創業培訓,加強職業技能培訓，提升勞動者就業創業能力，增強就業穩定性。加強職業培訓促進技能就業,加快職業培訓信息化建設，公開培訓機構信息，引導勞動者自主選擇培訓項目、培訓方式和培訓機構。加強職業培訓開班申請、過程檢查、結業考核等環節的監督管理，確保培訓效果和質量。完善有利于勞動者成長成才的培養選拔、評價使用和表彰激勵機制，暢通技能勞動者職業發展通道，提升社會地位和工資待遇。健全協調機制,就業創業工作是一項涉及民生和穩定的系統工程，各級、各部門要互通信息、相互配合、互相支持、形成合力，認真落實“一把手”負責制及就業創業工作聯席會議制度，進一步形成全社會共同參與、齊心協力做好就業創業工作的局面。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥401.4174萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

本部門整體支出績效目標表：

2.重點項目績效目標編制情況

（1）“就業培訓工作經費”主要內容是：整合職業培訓資源，根據市場需求和勞動者的文化及技能狀況，使有培訓需求的勞動者都能參加相應技能培訓提升就業能力。對企業職工開展崗前培訓、技能提升培訓增強其技能水平和轉崗適應能力。實施貧困家庭技能就業計劃，對建檔立卡貧困戶中未升學初高中畢業生開展技能培訓救助。加強職業培訓開班申請、過程檢查、結業考核等環節的監督管理，確保培訓效果和質量。2022年預算安排254.30萬元，其中：254.30萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：加強招生工作交流，營造濃厚招生工作熱情，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生培訓目標任務。加強職業技能培訓，提升勞動者就業創業能力，增強就業穩定性。加快職業培訓信息化建設，公開培訓機構信息，引導勞動者自主選擇培訓項目、培訓方式和培訓機構。加強職業培訓開班申請、過程檢查、結業考核等環節的監督管理，確保培訓效果和質量。完善有利于勞動者成長成才的培養選拔、評價使用和表彰激勵機制，暢通技能勞動者職業發展通道，提升社會地位和工資待遇。就業創業工作是一項涉及民生和穩定的系統工程，各級、各部門要互通信息、相互配合、互相支持、形成合力，認真落實“一把手”負責制及就業創業工作聯席會議制度，進一步形成全社會共同參與、齊心協力做好就業創業工作的局面。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：培訓完成率≥95%，就業技能培訓人次≥2500人，指標設立依據是：計劃標準、歷史標準。

效益指標：就業創業能力提升，教師服務水平有所提高，保障中心正常運轉。指標設立依據是：提高就業率。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥100%。指標設立依據是：提高就業率。

本部門重點項目績效目標表。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指就業局參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。