目??　錄

第一部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心概況

一、部門主要職責

負責制定全市人力資源和社會保障信息化（金保工程）建設規劃并組織實施，指導全市縣市區、鄉鎮、街道、社區人力資源和社會保障服務平臺建設。

二、部門基本情況

隨州人力資源和社會保障信息中心于2014年4月2日經隨州市機構編制委員會批準設立（隨編辦［2014］20號），為正科級全額撥款事業單位（公益一類），核定編制3個，在職3人。為市人社局直屬正科級事業單位（公益一類）。

第二部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年預算收入146.84萬元，其中財政撥款收入146．84萬元，用于人員工資、公用支出、項目支出等正常運行支出；較上年預算安排的減少15.11萬元，降幅9.3％，原因為無上年結轉收入。

（二）支出預算情況

2022年部門預算支出146.84萬元，較上年預算安排的減少15.11萬元，降幅9.3％，原因為無上年結轉收入。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.?社會保障和就業支出（類）142.06萬元：主要用于本單位的基本支出和項目支出。??

2.衛生健康支出（類）1.63萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

3.住房保障支出（類）3.15萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出29.84萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費繳費、職工基本醫療保險繳費和住房公積金等。（基本工資10.77萬元、津貼補貼2.18萬元、獎金3萬元、績效工資6.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.5萬元、 職工基本醫療保險繳費1.63萬元、住房公積金2.6萬元）。

2.商品和服務支出3萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費0.8萬元、差旅費0.2萬元、維修（護）費0.03萬元、公務接待費0.17萬元、工會經費0.8萬元、其他商品服務支出1萬元）。

3.對個人和家庭的補助支出0萬元。其中用于住房公積金支出0萬元、醫療保險費支出0萬元。

4.其他支出0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款146.84萬元。較上年預算安排的增加0.36萬元，增幅0.25％，原因為工資福利性支出自然增加。

（四）政府性基金情況

2022年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年，單位公用支出預算3萬元，與上年預算持平。其中：辦公費0.8萬元、差旅費0.2萬元、維護費0.03萬元、公務接待費0.17萬元、工會經費0.8萬元、其他商品和服務支出1萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門政府采購總額100萬元，其中政府采購服務預算100萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購預算總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購預算總額的0%。較上年預算安排的減少0.5萬元，降幅0.5％，原因為支出壓縮。

（八）國有資產占用情況

部門2022年初資產總額127.63萬元，相比去年146.61萬元減少18.98萬元，降幅12.9％，主要原因是資產計提折舊及無形資產攤銷。其中：流動資產6.78萬元，相比去年無變化，固定資產原值247.89萬元，累計折舊133.37萬元，凈值114.52萬元（通用設備原值242.29萬元，累計折舊132.43萬元，凈值109.86萬元；家具、用具、裝具原值5.61萬元，累計折舊0.81萬元，凈值4.8萬元），較上年凈值相比減少17.29萬元，降幅13.12％，主要原因是計提折舊導致。無形資產原值9.5萬元，累計攤銷3.17萬元，凈值6.33萬元，與去年凈值相比減少1.59萬元，降幅20.08％，主要原因是無形資產攤銷。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市人力資源和社會保障信息中心“三公”經費年初預算安排0.17萬元，比上年減少0.33萬元，降幅66％，主要原因是壓縮支出以及疫情影響，公務接待減少。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0.17萬元，比上年減少0.33萬元，降幅66％。主要原因是：壓縮支出以及疫情影響，公務接待減少。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

第三部分??隨州市人力資源和社會保障信息中心2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：全面提高全市人力資源和社會保障行政能力和服務水平，建立規范的業務管理體系、嚴密的監察監管體系、完善的公共服務體系和有效的決策支持體系。年度目標為：對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。為實現全省社會保險業務經辦服務“一網、一門、一次”改革目標，完成企業職工社保省級統籌的任務，繼續推進湖北省企業職工社會保險信息系統上線工作。

2、長期目標1：全面提高全市人力資源和社會保障行政能力和服務水平，建立規范的業務管理體系、嚴密的監察監管體系、完善的公共服務體系和有效的決策支持體系，具體指標設置為：

產出指標：配合省廳完成省集中工作，實現系統平穩過渡，指標設立依據是行業標準。

效益指標：硬件系統穩定運行，故障率低，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標1：對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。為實現全省社會保險業務經辦服務“一網、一門、一次”改革目標，完成企業職工社保省級統籌的任務，繼續推進湖北省企業職工社會保險信息系統上線工作，具體指標設置為：

產出指標：數據丟失率0％，指標設立依據是歷史標準。

產出指標：繼續推進省集中系統上線工作，實現系統正常平穩運轉，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（1）金保工程項目

1、“金保工程”項目主要內容是：　1、對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。2、搭建隨州市人社公共服務平臺，建立應用支撐平臺和公共服務網上辦事系統，對現有社會保險核心業務經辦系統進行線上線下一體化的適應性改造。3、實現與省政務服務網對接，實現社會保險經辦公共服務事項“網上申請、網上辦理、一次辦好”任務，為社會保險綜合柜員制改革提供支持。4、全面開通電子社保卡簽發、認證和支付服務，廣泛覆蓋社保卡持卡人群，實現實體社保卡與電子社保卡協同并用，形成線上線下融合、跨地域全網通、多元化一體化的社保卡服務生態圈。5、為實現全省社會保險業務經辦服務“一網、一門、一次”改革目標，完成企業職工社保省級統籌的任務，繼續推進湖北省企業職工社會保險信息系統上線工作。

2022年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：對金保工程軟硬件進行維護，保障人社各項業務正常運行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：系統運維問題及時處理，指標設立依據是行業標準。

效益指標：全市金保工程網絡穩定運行，指標設立依據是歷史標準。

（2）日常運行維護項目

1、“日常運行維護”項目主要內容是：　1、數據中心保障全市兩百多萬城鎮職工及城鄉居民參保和待遇享受，要求24小時不斷電；2、數據中心保障全市兩百多萬城鎮職工及城鄉居民參保和待遇享受，要保證業務專網24小時不斷網。3、保障12333人社咨詢服務熱線正常運轉。4、保障人力資源和社會保障信息中心正常運轉。

2021年預算安排14萬元，其中：14萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：1、為業務經辦提供信息技術支持，保障業務經辦的規范性和經辦效率，維護參保單位和職工的合法權益。2、提升人力資源和社會保障服務熱線業務的能力，保證12333正常運轉。3、提升社會保障卡的應用能力，保證市本級社會保障卡窗口正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標1：市本級社保卡業務正常運轉，指標設立依據是行業標準。

產出指標2：系統穩定運行，指標設立依據是歷史標準。

產出指標3：12333熱線正常運轉，指標設立依據是行業標準。

第五部分??名詞解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”外，開展專業業務活動取得補助資金的項目收入。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指用于反映社會保障與就業管理事務支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映事業單位人社部規定的基本工資和津貼補貼以及規定職工繳納的住房公積金。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工發放的租金補貼。