目?? 錄

第一部分??隨州市人社局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人社局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市人社局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市人社局2022年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、 項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市人社局概況

一、部門主要職責(zé)

市人力資源和社會(huì)保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于人力資源和社會(huì)保障工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)人力資源和社會(huì)保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會(huì)保障地方政府規(guī)章草案，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）擬訂并組織實(shí)施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)管理，指導(dǎo)全市人力資源市場建設(shè)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補(bǔ)助資金使用計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預(yù)測預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，擬訂并組織實(shí)施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)國家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。組織擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金稽核、預(yù)測預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，保持相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

（五）承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理。負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等制度，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂吸引留學(xué)人員來隨工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

（六）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎(jiǎng)懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實(shí)施。

（七）會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（八）實(shí)施國家功勛榮譽(yù)制度，規(guī)范全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

（九）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十）擬訂勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度并組織實(shí)施，擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施勞動(dòng)合同制度，組織落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

二、部門基本情況

2022年納入部門預(yù)算管理單位11個(gè)，市人社局、社會(huì)保險(xiǎn)局、勞動(dòng)就業(yè)管理局、技師學(xué)院、勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)、人才服務(wù)局、人事考試院、信息中心、勞動(dòng)爭議仲裁院，小額擔(dān)保中心、就業(yè)訓(xùn)練中心。隨州市人社系統(tǒng)編制人員420人，實(shí)際在職人員394人，其中財(cái)政補(bǔ)助人員394人。退休人員22人。局機(jī)關(guān)人員編制28人，實(shí)有人員26人，離退休人數(shù)13人。

第二部分隨州市人社局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年局系統(tǒng)匯總部門收入9932.84萬元。其中經(jīng)費(fèi)撥款5965.75萬元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項(xiàng)目等支出；納入專戶管理的非稅收入2050萬元，是技師學(xué)院學(xué)生學(xué)費(fèi)收入；其他收入1611.31萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余305.78萬元；主要是省里劃撥技師學(xué)學(xué)費(fèi)補(bǔ)貼和技師學(xué)院、就業(yè)局、就業(yè)訓(xùn)練中心用于就業(yè)專項(xiàng)培訓(xùn)補(bǔ)貼。收入比上年增加649.28萬元，增幅6.99%，增幅的主要原因是：技師學(xué)院項(xiàng)目支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年局系統(tǒng)部門支出9932.84萬元，較上年9283.56萬元增加649.28萬元，增幅6.99%，增幅的主要原因是：項(xiàng)目支出增加。

按支出功能科目劃分：

教育支出6714.44萬元，占總支出預(yù)算的67.6%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出3009.4萬元，占總支出預(yù)算的30.3%；

衛(wèi)生健康支出90.19萬元，占總支出預(yù)算的0.9%；

住房保障支出118.81萬元，占總支出預(yù)算的1.2%。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

工資福利支出5187.16萬元：主要用于基本工資1901.67萬元、津貼補(bǔ)貼497.66萬元、獎(jiǎng)金541.68萬元、績效工資673.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)561.04萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)218.31萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)262.47萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)28.73萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)43.8萬元、住房公積金420.08萬元、其他工資福利支出38.51萬元。

商品和服務(wù)支出319.28萬元：主要用于辦公費(fèi)24.33萬元、印刷費(fèi)1.44萬元、水費(fèi)0.74萬元、電費(fèi)7.15萬元、郵電費(fèi)9.46萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.62萬元、差旅費(fèi)25.07萬元、維修費(fèi)0.6萬元、會(huì)議費(fèi)5.12萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.94萬元、勞務(wù)費(fèi)0.96萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)103.54萬元、福利費(fèi)77.19萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.9萬元、其他交通費(fèi)37.95萬元、其他商品與服務(wù)支出3.03萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元：主要用于退休費(fèi)76.13萬元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)8.03萬元。

資本性支出2.14萬元：主要用于辦公設(shè)備購置2.14萬元。

按資金性質(zhì)分類：

一般公共預(yù)算收入5965.75萬元，占總支出的60.06%；

財(cái)政專戶管理資金2050萬元，占總支出的20.64%；

其它收入1611.31萬元，占總支出的16.22%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余305.78萬元，占總支出的3.08%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年局系統(tǒng)財(cái)政撥款支出5965.75萬元，其中基本支出5592.75萬元，項(xiàng)目支出373萬元。財(cái)政撥款支出比上年增加79.4萬元，增幅1.44%，其中基本支出增加472.88萬元，項(xiàng)目支出減少20.45萬元。增幅的主要原因：增人增資導(dǎo)致。

（四）政府性基金情況

2022年，局系統(tǒng)無政府性基金收支情況。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年，局系統(tǒng)未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年局系統(tǒng)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)321.43萬元。其中：辦公費(fèi)24.33萬元，印刷費(fèi)1.44萬元，水費(fèi)0.74萬元，電費(fèi)7.15萬元，郵電費(fèi)9.46萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.62萬元，差旅費(fèi)25.07萬元，維修費(fèi)0.6萬元，會(huì)議費(fèi)5.12萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.26萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.94萬元，勞務(wù)費(fèi)0.96萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)103.54萬元，福利費(fèi)77.19萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)9.9萬元，其他交通費(fèi)用37.95萬元，其他商品和服務(wù)支出3.03萬元，辦公設(shè)備購置2.14萬元。比上年減少4.18萬元，降幅1.28%，主要原因是：嚴(yán)格控制，壓減支出。

（七）政府采購情況

2022年局系統(tǒng)預(yù)算政府采購676.48萬元，主要用于技校教育相關(guān)書籍及專用材料費(fèi)，金保工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中貨物類采購593.33萬元，服務(wù)類采購83.15萬元，工程類采購0萬元。其中面向中小企業(yè)采購金額288.08萬元，面向小微企業(yè)采購金額219.9萬元。政府采購比上年增加542.87萬元，增幅406.31%。原因是：今年購買技校教育相關(guān)書籍及專用材料費(fèi)導(dǎo)致。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年，局資產(chǎn)總額113.69萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)88.91萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)凈值24.78萬元。流動(dòng)資產(chǎn)比上年增加3.27萬元，增幅3.82%，主要原因：年初財(cái)政收回結(jié)余資金。非流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)比上年減少27.3萬元，減幅52.42%，主要原因：計(jì)提折舊導(dǎo)致。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年局系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17.04萬元，比上年減少27.84萬元，減幅62.03%。減少主要原因：嚴(yán)格控制，壓縮支出。

其中公務(wù)接待7.14萬元，比上年減少26.95萬元，降幅79.06%，減少原因：嚴(yán)格控制，壓縮支出。

2022年無因公出國人員計(jì)劃，所以因公出國（境）費(fèi)未做預(yù)算，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.9萬元，比上年減少0.89萬。原因：嚴(yán)格控制，壓縮支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

第三部分 隨州市人社局2022年部門預(yù)算表

人社局匯總

備注：2022年本單位無政府性基金支出

??第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

??整體績效目標(biāo)：1．關(guān)注民生，履行職責(zé)促更加安民惠民利民為民，一是就業(yè)促進(jìn)體系更加安民，二是社會(huì)保險(xiǎn)政策更加惠民，三是行業(yè)精準(zhǔn)扶貧更加為民。2．推進(jìn)改革，養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)整合平穩(wěn)實(shí)施。3．戰(zhàn)略推動(dòng)，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機(jī)制。

??長期目標(biāo)：1．關(guān)注民生，履行職責(zé)促更加安民惠民利民為民，一是就業(yè)促進(jìn)體系更加安民，二是社會(huì)保險(xiǎn)政策更加惠民，三是行業(yè)精準(zhǔn)扶貧更加為民。2．推進(jìn)改革，養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)整合平穩(wěn)實(shí)施。3．戰(zhàn)略推動(dòng)，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機(jī)制，具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，“三支一扶”招聘人數(shù)≥70人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

??效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)，更加安民惠民利民為民，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

??滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

??年度目標(biāo)：完成2021年度工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，“三支一扶”招聘人數(shù)≥70人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

??效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)，更加安民惠民利民為民，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

??滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

????2022年事業(yè)單位公開招聘項(xiàng)目主要內(nèi)容是完成2022年事業(yè)單位人才招聘工作。2022年預(yù)算安排15萬元，全部為一般公共預(yù)算資金安排。

????項(xiàng)目績效目標(biāo)是：更好地為公眾服務(wù)，保障事業(yè)單位用人，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，2022年招聘優(yōu)秀人才≥300人，保障事業(yè)單位用人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

????效益指標(biāo)：更高的為公眾服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

????滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1. 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2. 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3. 商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4. 其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

6. 其他支出：不屬于以上類型的支出。