隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院

2022年預(yù)算公開說明

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目??　錄

第一部分??隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分?隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院負(fù)責(zé)處理市管勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件和糾紛，承擔(dān)隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作。

二、部門基本情況

隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院于2013年9月25日經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立（隨編辦[2013]47號(hào)），為市人社局局直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位（公益一類），核定編制3個(gè)，在職3人。

第二部分??隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年預(yù)算收入43.64萬(wàn)元，比去62.62減少18.98萬(wàn)元，減少率30.30%，主要是因?yàn)槿藛T減少一個(gè)。其中：財(cái)政撥款收入32.03萬(wàn)元，與上年40.63萬(wàn)元相比減少8.60萬(wàn)元,同比減少率21.16%，主要是因?yàn)槿藛T減少一個(gè)。其它收入10.61萬(wàn)元，較上年21.99減少11.38萬(wàn)元，同比減少51.75%，主要是因?yàn)閴嚎s開支的需要。

（二）支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算支出43.64萬(wàn)元，比去62.62減少18.98萬(wàn)元，減少率30.30%，主要是因?yàn)槿藛T減少一個(gè)。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1、一般公共服務(wù)支出24.5萬(wàn)元；主要用于行政單位（包括實(shí)行公益一類管理的事業(yè)單位）的基本支出和項(xiàng)目支出。

2.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）5.87萬(wàn)元用于區(qū)本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。??

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）2.28萬(wàn)元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

4.住房保障支出（類）6.15萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1.工資福利支出32.64萬(wàn)元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資13.72萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.85萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、績(jī)效獎(jiǎng)0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助1.17萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)5.15萬(wàn)元、 職業(yè)年金0.72萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)2.28萬(wàn)元、其他社會(huì)保障0.08萬(wàn)元、住房公積金6.15萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元）

2.商品和服務(wù)支出2.66萬(wàn)元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費(fèi)1.19萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.36萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、購(gòu)置費(fèi) 0.26萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、稅金及附加0.12萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0萬(wàn)元）

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。其中用于住房公積金支出0萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

4.其他支出0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算33.03萬(wàn)元，較上年40.63萬(wàn)元減少7.6萬(wàn)元，同比減少18.7%，主要是因?yàn)槿藛T減少一個(gè)。其中：人員支出20.03萬(wàn)元，比上年27.63萬(wàn)元減少7.60萬(wàn)元，同比減少27.50%，公用支出2.00萬(wàn)元，比上年3.00萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元，同比減少33.33%，主要是因?yàn)槿藛T減少一個(gè)。按支出功能分，一般公共服務(wù)支出26.46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.35萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.10萬(wàn)元，住房保障支出2.12萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2021年部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.25萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.03萬(wàn)元，水電費(fèi)0.36萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.23萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.20萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.02萬(wàn)元，租賃費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元，福利費(fèi)0.10萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年3萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，同比減少33.33%，主要原因是壓縮支出。

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（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算總額的67%。2022年比2021年減少政府采購(gòu)預(yù)算0.50萬(wàn)元，減少25%，主要因?yàn)閴嚎s開支。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年資產(chǎn)總額12.92萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0.16萬(wàn)元、較上年增加0.16萬(wàn)元，增幅100%；固定資產(chǎn)凈值12.76萬(wàn)元、較上年12.76萬(wàn)元無(wú)變化。主要原因?yàn)楸締挝簧形醇{入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，未計(jì)提折舊。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.4萬(wàn)元，比上年0.2萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：今年開始單獨(dú)預(yù)算。去年未做公務(wù)接待，今年新增公務(wù)接待任務(wù)，成本增加，支出增加。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比去年一樣無(wú)預(yù)算，主要原因是：沒有出國(guó)出境預(yù)算；

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，比上年0.2萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元，同比增加了100%，主要原因是：成本增加，支出增加；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年一樣無(wú)預(yù)算，主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一樣，沒有購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃。

第三部分???隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無(wú)政府性基金支出

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、????? 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

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一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

?1.整體支出績(jī)效目標(biāo)是：負(fù)責(zé)處理市管勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件和糾紛，承擔(dān)隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作。年度績(jī)效目標(biāo)：完成勞動(dòng)仲裁案件處理，樹立良好的社會(huì)形象

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：推進(jìn)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁四化建設(shè)，依法公正及時(shí)處理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議糾紛，維護(hù)當(dāng)事人雙方合法權(quán)益，化解并防范風(fēng)險(xiǎn)，在社會(huì)上樹立良好形象，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：完成勞動(dòng)仲裁案件處理；社會(huì)效益指標(biāo)：樹立良好社會(huì)形象。

??滿意度指標(biāo)指標(biāo)設(shè)置：1、產(chǎn)出指標(biāo)：綜合調(diào)解率達(dá)60%，案件結(jié)案率達(dá)90%，辦案系統(tǒng)同步錄入率90%，勞動(dòng)仲裁案件辦理時(shí)娃限45-60天；2、社會(huì)效益指標(biāo)：樹立良好社會(huì)形象。

3、年度目標(biāo)：目標(biāo)1：綜合調(diào)解率達(dá)到60%；目標(biāo)2：案件結(jié)案率達(dá)到90%；目標(biāo)3：辦案系統(tǒng)同步錄入率90%;目標(biāo)4：完成勞動(dòng)仲裁案件處理;目標(biāo)5：勞動(dòng)仲裁案件辦案時(shí)限45-60天；目標(biāo)6：樹立良好社會(huì)影響；目標(biāo)7：樹立良好社會(huì)形象。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：綜合調(diào)解率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值60%，省定目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：案件結(jié)案率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值90%，省定目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：辦案系統(tǒng)同步錄入率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值90%，省定目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：案件處理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值完成，調(diào)解仲裁法。

產(chǎn)出指標(biāo)：辦案時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值完成，調(diào)解仲裁法。

質(zhì)量指標(biāo)：辦案時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值45-60天，調(diào)解仲裁辦案規(guī)則。

產(chǎn)出指標(biāo)：辦案時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值45-60天，調(diào)解仲裁辦案規(guī)則。

效益指標(biāo)：社會(huì)影響指標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值完成，調(diào)解仲裁法。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目?jī)?nèi)容：負(fù)責(zé)處理市管勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件和糾紛，承擔(dān)隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作。2022年預(yù)算安排11萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算資金安排10萬(wàn)元，單位資金安排1萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：依法及時(shí)公正處理勞動(dòng)人事糾紛，維護(hù)當(dāng)事人雙方權(quán)益，化解防范風(fēng)險(xiǎn)，樹立良好社會(huì)形象，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：案件處理完成；辦案時(shí)限45-60天；維護(hù)良好的社會(huì)形象，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：案件處理指標(biāo)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)解仲裁法。

產(chǎn)出指標(biāo)：辦案時(shí)限45-60天。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)解仲裁辦案規(guī)則。

效益指標(biāo)：社會(huì)影響完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)解仲裁法。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)形象完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)解仲裁法。

二、????? 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目?jī)?nèi)容：負(fù)責(zé)處理市管勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件和糾紛，承擔(dān)隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作。2022年預(yù)算安排11萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算資金安排10萬(wàn)元，單位資金安排1萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：依法及時(shí)公正處理勞動(dòng)人事糾紛，維護(hù)當(dāng)事人雙方權(quán)益，化解防范風(fēng)險(xiǎn)，樹立良好社會(huì)形象，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：案件處理完成；辦案時(shí)限45-60天；維護(hù)良好的社會(huì)形象，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

第五部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”外，開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)取得補(bǔ)助資金的項(xiàng)目收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于反映社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位人社部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定職工繳納的住房公積金。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

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