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第一部分：隨州市市場監督管理綜合執法支隊部門概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分：隨州市市場監督管理綜合執法支隊2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分：隨州市市場監督管理綜合執法支隊2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

隨州市市場監督管理綜合執法支隊

2021年決算公開說明

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第一部分：隨州市市場監督管理綜合執法支隊部門概況

一、單位主要職責

(一)貫徹執行市場監督管理相關法律法規，擬訂市場監管綜合行政執法工作制度、規范和標準并組織實施;(二)根據有關市場監督管理法律、法規、規章；負責指導、監督、檢查和考核全市市場監督管理綜合行政執法工作;(三)負責重大案件、跨縣（市、區）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等領域案件查處;(四)協助主管部門做好事中事后監管工作;(五)履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。

二、單位基本情況

隨州市市場監督管理局綜合執法支隊籌備工作組于2019年8月30日成立，2020年5月由隨州市委機構編制委員會正式下文成立，整合工商、質檢、食品、藥品、物價、商標、專利、商務、鹽業等領域行政執法職能，組建隨州市市場監督管理綜合執法支隊。單位性質是隨州市市場監督管理局管理的公益一類事業單位，為副處級。核定人員編制42名，先期到位30名，先期到位的30名正在逐步到位，目前支隊實有人員34人，其中在職在編人員27人。核定支隊長1名，黨組織專職副書記兼紀檢委員1名，副支隊長3名，科長（主任、大隊長）6名，目前支隊長鄭曉峰已任命，其它職務未定。設為：辦公室、案件審理科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、隨州市市場監督管理局高新技術產業開發區分局、隨州市市場監督管理局大洪山風景名勝區分局。

第二部分：隨州市市場監督管理綜合執法支隊2021年度部門決算情況說明

?? 一、關于收入、支出決算情況說明

1、2021年度收入總計715.7萬元（其中：財政撥款收入644.51萬元，其他收入39.66萬元,年初結余結轉31.54萬元），2020年度收入總計468.6萬元（其中：財政撥款收入383.64萬元，其他收入84.96萬元）。2021年較2020年增加247.1萬元，同期比增長52.7%。增加的原因：一是人員工資有調整，二是機構改革人員增加，在原來全部事業編人員的基礎上增加了4名參公人員身份，導致人員經費和公用經費增加，機構改革原因單位合并組建成隨州市市場監督管理綜合執法支隊職責職能增加導致項目經費增加，所以較上年收入有增加。

2021年支出總計713.51萬元，其中：基本支出?511.72萬元，項目支出201.79萬元（財政撥款項目152.15萬元，其他支出49.64萬元），2020年支出總計437.06萬元，其中：基本支出?288.56萬元，項目支出148.49萬元（財政撥款項目73.45萬元，其他支出75.03萬元）。2021年支出比2020年支出多276.45萬元，同期比增長63.25%。增加的原因：一是人員工資有調整，二是機構改革人員增加，在原來全部事業編人員的基礎上增加了4名參公人員身份，導致人員經費和公用經費支出增加，機構改革原因單位合并組建成隨州市市場監督管理綜合執法支隊職責職能增加導致項目經費支出增加，所以較上年支出有增加。

2、2021年財政撥款支出663.87萬元,2021年初預算數348.46萬元，財政撥款支出比預算數多315.41萬元，增長90%，增加的原因：主管部門經費調整給本單位增加。基本支出財政撥款511.72萬元，年初預算316.93萬元，基本財政撥款支出比預算多194.79萬元，增長61%，增加的原因：主管部門經費調整給本單位增加。項目支出財政撥款152.15萬元，年初預算31.53萬元，項目財政撥款支出比預算多120.62萬元，增長382%，增加的原因：主管部門經費調整給本單位增加。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年隨州市市場監督管理綜合執法支隊“三公”經費支出決算18.05萬元，預算數19.64萬元，比年初預算減少1.59萬元，同比減少8%，主要原因是壓減開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）業務。

2021年公務接待費支出數1.27萬元，公務接待22批次、143人數，2021年預算數1.64萬元，比年初預算減少0.37萬元，同比減少22%，主要原因是壓減開支。

2021年公務用車運行維護費支出數16.78萬元，年初預算18萬元，比年初預算減少1.22萬元，同比減少6.7%，主要原因是壓減開支。

本單位公務用車保有輛6輛，本年公務用車購置費0萬元，與上年持平,主要原因是：無公務用車購置業務。

????三、關于機關運行經費支出說明

本單位為公益一類事業單位，無機關運行經費。

四、關于政府采購支出說明

隨州市市場監督管理綜合執法支隊?2021年度政府采購支出總額?13.53?萬元，其中：政府采購貨物支出?13.53?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額?13.53?萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業的金額0萬元。

?? 五、關于政府性基金收支情況說

2021年本部門無政府性基金收支決算。

?? 六、關于國有資本經營支出情況說明

2021年本部門無國有資本經營預算財政撥款支出

?? 七、關于國有資產占用情況說明

????截至?2021年?12?月?31?日，部門共有車輛?6?輛，其中，副市級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0?輛；單位價值50?萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值?100?萬元以上專用設備?0?臺（套）。

????八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金201.79萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

整體支出績效從評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。

附件：1、《2021年度隨州市市場監督管理綜合執法支隊整體績效自評結果》的摘要版；2、2021年度隨州市市場監督管理綜合執法支隊整體績效自評表。

《2021年度隨州市市場監督管理綜合執法支隊整體績效自評結果》的摘要版

（1）自評得分

“2021年整體支出績效自評報告”績效評價綜合得分為94分，評價等級為優。其中預算執行情況得分20分，產出指標得分39分，效益指標得分35分。

????（2）部門整體績效目標完成情況

1）、預算執行率情況：2021年部門整體預算調整后支出總額715.70?萬元，實際支出總額713.51?萬元，預算執行率100%，得分20分。

2）、部門績效目標：2021年績效目標;是查辦大要案，震懾違法犯罪；食品、藥品、化妝品及醫療器械抽檢及核查處置工作；12345市長熱線工作、暢通舉報渠道，加大辦案力度；掃黑除惡工作、長江禁捕，打非斷鏈成效顯著；打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作；深入加強黨員隊伍建設，完成當年的績效指標。

數量指標①、查辦大要案數量；②、掃黑除惡工作情況；③、執法人員出動人次；④、檢查戶數；⑤、監督檢查抽樣批次。

質量指標：①、要案完成率；②、12345市長熱線工單處理情況。

時效指標：①、加大辦案力度及時性。

經濟效益：①、要案完成預算金額；②、勵投訴人平等協商，自行和解；③、開展打假維權專項行動；④、資金管理合規性。

可持續影響指標：①、長江禁捕長江禁捕；打非斷鏈成效顯著。

社會效益指標：①、人民群眾食品、藥品安全；②、系統優秀典型；③、協同執法辦案錄入情況。

2021年度隨州市市場監督管理綜合執法支隊整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果?

2021年執法運行經費項目全年預算數為201.79萬元，執行數為201.79萬元，完成預算100%。產出完成情況：1、查辦大要案。2021年共審結各類違法案件62件，其中醫療器械案14件，藥品案10件，食品案?6件，化妝品案?2件，認證案6件，無證經營案?3 件，商標侵權案?5件，消費者權益保護案1 件，產品質量案?5 件，價格案3件，反不正當競爭案件1件，廣告案件2件，特種設備1件。2、掃黑除惡工作情況。2021年度認真總結掃黑除惡專項斗爭積累的寶貴經驗，對2021年掃黑除惡工作推進常態化，制定具體方案，出動執法人員6606余人次；檢查市場主體16616余戶；協查企業登記信息4家。掃黑除惡斗爭形勢好于往年。3、執法人員出動人次。2021年度加強水產品加工、經營監管；加大電商平臺、網絡監管；加強廣告和商標監管，禁止發布與“長江野生魚”有關的廣告和商標注冊。我市共出動執法人員42596人次。4、檢查戶數。2021年度檢查農(集)貿市場、商場超市30923家，水產品經營戶1102家，餐飲單位10416家，電商平臺、網站301家。5、監督檢查抽樣批次。2021年加大三品一械抽檢力度，截至10月底，已圓滿完成食品監督抽樣1400批次，藥品210批次、化妝品33批次、醫療器械15批次。同時，對于生產經營不合格三品一械的生產經營單位，按照有關法律法規規定，進行立案查處，全力保障我市人民群眾食品、藥品安全。

效益完成情況：該項目將取得長期經濟效益，政策宣傳豐富度、信息公示透明度高，社會公眾滿意度好。

附件：1、《2021年度隨州市市場監督管理綜合執法支隊項目自評結果》的摘要版；2、2021年度隨州市市場監督管理綜合執法支隊項目績效自評表。

《2021年度隨州市市場監督管理綜合執法支隊項目自評結果》的摘要版

（1）、項目評價得分情況。“2021年項目支出績效自評報告”績效評價綜合得分為95分，評價等級為良+。其中預算執行情況得分20分，產出指標得分38分，效益指標得分37分。

（2）、項目績效目標。牢固樹立以人民為中心的監管理念，堅持依法治理、科學監管，黨政同責、社會共治，認真履職盡責，牢記初心使命，優化營商環境，提高政治站位，強化風險嚴防嚴控，實施食品藥品安全戰略，不斷提升全市食品藥品安全治理能力，切實維護人民群眾“舌尖上的安全”。

（3）、項目資金投入情況分析。1、項目資金到位情況分析。2021年財政撥付資金到位201.79 萬元，所撥資金全部用于隨州市市場監督管理綜合執法支隊”2021年執法運行經費項目”，資金到位率100%（與預算比較）。2、項目資金執行情況分析?。2021年隨州市市場監督管理綜合執法支隊項目實際使用201.79 萬元，其中：其中：工資及福利性支出16.45 萬元、商品和服務支出172.65 萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出12.69 萬元。3、項目資金管理情況分析?。項目建立了項目的管理制度，項目管理情況良好，支出費用嚴格按照會計管理制度執行。?

2021年度隨州市市場監督管理綜合執法支隊項目績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果反映的問題，我們在編制2021年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。

2、績效評價結果擬應用情況

整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

九、其他情況說明。
?本單位無財政專項支出情況

第三部分??隨州市市場監督管理綜合執法支隊部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

??本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

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??九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

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本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

??第四部分??名詞解釋說明

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、衛生健康支出（210類）：反映政府衛生健康方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出。

六、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

十一、公務用車運行維護費：指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十二、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。