隨州市移民服務中心2021年單位決算公開

目????錄

第一部分??隨州市移民服務中心（概況）

一、單位主要職責??

二、單位基本情況

第二部分隨州市移民服務中心2021年單位決算情況說明

一、2021年單位收入、支出情況說明

二、2021年“三公”經費支出情況說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收入情況說明

六、關于國有資本經營支出情況說明

七、關于國有資產占有情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市移民服務中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分 隨州市移民服務中心單位概況

一、單位主要職責

（一）貫徹執行國家和省、市關于大中型水庫移民的政策法規和措施，提出有關建議和意見，負責大中型水庫移民安置工作及管理和監督。

（二）負責申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協調移民搬遷安置。

（三）負責審核移民后期扶持規劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區安置區經濟發展項目年度計劃；組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執行的指導、監督、檢查和評估工作。

（四）負責管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監督檢查，接受國家和省的稽查和審計。

（五）負責移民工作的宣傳、培訓、信訪工作。

二、單位基本情況

隨州市移民服務中心（原隨州市移民局）為隨州市水利和湖泊局局屬單位，財政全額事業單位，公益一類，一級預算單位，執行事業單位會計制度，事業編制5名，實有人數5人。

內設機構：辦公室、財務室、移民業務室

第二部分隨州市移民服務中心2021年單位決算情況說明

一、2021年部門收入、支出情況說明

（一）收入支出情況

2021年度總收入89.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入60.74萬元，較上年度一般公共預算財政撥款收入減少12.82萬元；減幅17.43%，主要原因：壓縮財政支出。其他收入15.01元，較上年度其他收入增加5萬元，增幅49.98%，主要原因：本年度收水利局補助經費。

2021年度支出總額87.29萬元，其中：基本支出75.80萬元（人員經費63.93萬元，公用經費11.67萬元），項目支出11.49萬元（移民工作維護運轉經費）。人員經費支出63.93萬元，較上年度增加26.31萬元，增幅69.92%，主要原因：本年度人員調資導致費用增加。公用經費支出11.87萬元，較上年度公用經費增加10.68萬元，增幅899.27%，主要原因：去年受疫情影響業務開展交少。項目支出11.49萬元，較上年度減少24.85萬元，減幅68.37%，主要原因：較上年度無新增項目，同時強化中心財務管理，嚴格落實財經紀律，堅持厲行節約。
?????2021年度財政撥款支出73.69萬元，年初預算數60.74萬元，與年初預算相比增加12.95萬元，增長21.32%，主要原因：預算未將備用金納入預算數，且使用了上年度結轉資金。

二、2021年“三公”經費支出情況說明

2021年隨州市移民服務中心“三公”經費公務接待年初預算0.24萬元，本年支出0.25萬元，比本年預算增加了0.01萬元，增長4.2%，主要原因是：上年度因為疫情原因部分業務工作暫緩開展，各項費用相對減少。本年度移民工作業務有序開展，業務量增加，發生的公務接待費增加。

因公出國（境）費0.00萬元，比年初預算減少了0萬元，減少0%，無組團批次及人次，主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.25萬元（共接待次數4次，人數31人），比本年預算增加了0.01萬元，增長4.2%，主要原因是：上年度因為疫情原因部分業務工作暫緩開展，各項費用相對減少。本年度移民工作業務有序開展，業務量增加，發生的公務接待費增加。

公務用車運行維護費0.00萬元，比年初預算減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：2019年公務車借調入其它單位，今年無公務用車購置費預算安排，本年度未購置新車輛，公車保有量為0輛。

三、關于機關運行經費支出說明

隨州市移民中心為事業單位，無機關運行經費支出。

四、關于政府采購支出說明

本年度單位無政府采購支出。

五、關于政府性基金收入情況說明

本年單位沒有使用政府性基金撥款安排的支出。

六、關于國有資本經營支出情況說明

本年單位沒有國有資本經營支出。

七、關于國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，車輛為公務用車，本年度未購置新車輛；單價50萬元以上通用設備0臺，100萬以上專用設備為0臺。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。

2、單位決算中項目績效自評結果

根據《2021年隨州市移民服務中心部門整體支出績效自評表》中績效目標完成情況評分，隨州市移民服務中心2021年部門整體績效評價得分97.6分，評價等級為：優。

3、績效評價結果應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

九、其他情況說明

本單位無財政專項支出、專項轉移支出。

第三部分?? 隨州市移民服務中心2021年單位決算表

備注：本年單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

備注：本年單位無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分??名詞解釋說明

1、基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境）費反映單位公務出國（境）的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

4、機關運行經費:為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位〉運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

5、基本建設支出:是指財政部門根據國家批準的基本建設投資計劃，從財政專戶中核撥用于部門和單位基本建設的支出。

6、一般公共預算收入:中央一般公共預算收入包括中央本級收入和地方向中央的上解收入。地方各級一般公共預算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉移支付、下級政府的上解收入。

7、一般公共預算支出:中央一般公共預算支出包括中央本級支出、中央對地方的稅收返還和轉移支付。地方各級一般公共預算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉移支付。

8、上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9、職業年金:部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

10、農林水支出：反映政府用于水利方面的支出。