隨州市隨中灌區灌溉服務中心2021年度單位決算公開

目??錄

第一部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市隨中灌區灌溉服務中心2021年單位決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分?名詞解釋說明

第一部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心單位概況

一、單位主要職責

1、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目中長期和近期規劃的編制。

2、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目的組織實施。

3、負責隨中灌區節水改造和新技術的推廣運用。

二、單位基本情況

隨中灌區灌溉服務中心為全額撥款事業單位，核定人員編制8名，單位實有人數8名。內設科室5個:辦公室、工程科、灌溉科、財務科和質量安全監督科。

第二部分??隨中灌區灌溉服務中心2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年度單位本年收入1329.43萬元，其中:財政撥款收入1319.43萬元，上級補助收入10萬元。上年結轉44.62萬元，收入總計1374.05萬元。2021年度單位支出691.80萬元，年末結轉682.25萬元，支出總計1374.05萬元。與上年2020年度收入總計2364.07萬元相比收入減少41.88%。減少的主要原因:國家對隨中灌區續建配套與節水改造項目基本建設投資大部分資金結算在2020年完成，基本建設投資收入相應計入2020年度。單位支出與上年2020年度支出 2364.07萬元相比減少41.88%。減少的主要原因:國家對隨中灌區續建配套與節水改造項目基本建設投資大部分資金結算在2020年完成，基本建設完成投資相應計入2020年度。

2021年度單位財政撥款支出691.8萬元,其中:基本支出103.54萬元，項目支出588.26萬元。結轉下年支出672.25萬元，支出總計1364.05萬元。與年度預算支出1364.05萬元相比支出減少672.25萬元，其中:基本支出103.54萬元，與預算一致，項目支出588.26萬元，與預算相比減少672.25萬元。減少的主要原因:施工單位完工結算滯后，部分款項尚不具備支付條件。

二、“三公”經費支出說明

2021年度隨中灌區灌溉服務中心??“三公”經費決算2.72萬元，比年初預算減少1.73萬元，同比減少38.88%，主要原因是:1、從嚴控制公務接待，2、加強車輛管理，車輛運行減少。

其中：因公出國無預算，無支出。

單位公務用車一輛，本年無公務用車購置，公務用車運行維護費2.66萬元，比年初預算減少1.34萬元，同比減少33.5%，主要是加強車輛管理，車輛運行減少。

公務接待一批次，人數7人，接待費用0.056萬元，比年初預算減少0.39萬元，同比減少86.67%，主要原因是嚴格執行制度，從嚴控制公務接待。

三、機關運行經費支出說明

2021年單位運行經費8.81萬元，比年初預算減少12.97萬元，降低59.55%，主要原因是:1是落實過緊日子要求，嚴格控制一般性支出，2是資金存在缺口，部分項目無法開支，3是單位車輛主要為項目服務，運行維護費在項目支出中列支1.96萬元。

四、政府采購支出說明

2021年度單位政府采購支出總額8.5萬元，其中:政府采購貨物支出2萬元，政府采購工程支出3萬元,政府采購服務支出3.5萬元。授予小微企業合同金額1.2萬元，占政府采購支出總額的14.12%。

五、政府性基金收支情況說明

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

六、國有資本經營支出情況說明

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，單位有車共計1輛，為其他用車1輛，單位無價值50萬元以上資的通用設備及100萬以上的專用設備。

八、2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金588.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況看，通過項目實施，一是使改造后的干渠達到了設計斷面，過水能力得到恢復和提高；二是通過渠道三面硬化襯砌后，渠道內淤積物大幅減少，化解了灌區渠道每年清淤難的問題；三是灌溉用水“跑、冒、滴、漏”現象大幅減少，渠系水利用系數、灌溉水利用系數均較大幅度提高；四是灌溉用水周期縮短，減少了搶水、爭水糾紛的發生；五是配套建筑物涵、閘、機耕（人行）橋、下渠踏步、直灌口等建設改造后，極大地方便了群眾生產、生活，同時還改善了灌區村莊面貌和生態環境。

同時，單位組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年完成《隨中灌區續建配套與現代化改造工程》投資計劃，計劃編制并入全省水利計劃，實現年度產出目標。完工工程通過市水利和湖泊局組織的專家驗收，工程運行良好，實現年度效益目標。

附件1：2021年度隨中灌區灌溉服務中心整體績效自評結果

（一）部門整體績效自評得分90.07

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。2021年預算數1374.05萬元，執行數691.8萬元，預算執行率50.35%。

2.完成的績效目標。完成《隨中灌區續建配套與現代化改造工程》投資計劃，完工工程通過市水利和湖泊局組織的專家驗收，工程運行良好。

（三）存在的問題和原因

預算執行率只有50.35%，資金結算滯后，部分款項尚不具備支付條件，執行率不高，

（四）下一步擬改進措施

督促施工單位加快結算進度，加快資金結算，提高執行率。

附件2：?

2021年度部門整體績效自評表

單位名稱：隨中灌區灌溉服務中心 ??????????填報日期：2021.12.31

（2）部門決算中項目績效自評結果

本單位2021年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果

隨中灌區續建配套與節水改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為1204.51萬元，執行數為532.26萬元，完成預算44.19%，主要是資金結算滯后，部分款項尚不具備支付條件，執行率不高。主要產出和效益：一是使改造后的干渠達到了設計斷面，過水能力得到恢復和提高；二是通過渠道三面硬化襯砌后，渠道內淤積物大幅減少，化解了灌區渠道每年清淤難的問題；三是灌溉用水“跑、冒、滴、漏”現象大幅減少，渠系水利用系數、灌溉水利用系數均較大幅度提高；四是灌溉用水周期縮短，減少了搶水、爭水糾紛的發生；五是配套建筑物涵、閘、機耕（人行）橋、下渠踏步、直灌口等建設改造后，極大地方便了群眾生產、生活，同時還改善了灌區村莊面貌和生態環境。

下一步改進措施：督促施工單位加快結算進度，加快資金結算，提高執行率。

2021年度小型水利設施維修管護省級補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為56萬元，執行數為56萬元，完成預算100%。主要產出和效益： 2021年度省級水利工程維修養護項目實施后，使8個灌溉服務分中心的灌溉渠道安全運行、抗洪抗旱能力得到了較大提高，確保灌溉渠道的安全運行，保證水庫下游人畜飲水和農田灌溉用水，有效保障了工程的效益正常發揮需要。

隨中灌區續建配套與節水改造項目自評表

填報日期： ?2021.12.31 ????????????????????????????總分：84.14

2021年度小型水利設施維修管護省級補助資金績效自評表

單位名稱（蓋章）：隨州市隨中灌區灌溉服務中心填報日期：2021.12.31

備注：1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X，得分=權重×B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重×A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.不涉及的指標直接得分。

（3）績效評價結果應用情況

水利項目一般資金下達較晚，大型項目往往需跨年度實施，致使當年預算執行率不高，通過績效評價，我們一是加強項目前期工作規劃，確保資金下達后項目盡快開工，二是督促施工單位加快結算進度，加快資金結算，提高執行率。

九、其他情況說明

本單位2021年度無財政專項資金支出。

第三部分 隨中灌區灌溉服務中心2021年單位決算表

第四部分??名詞解釋說明

(一)財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

????(二)農林水支出:反映政府用于水利方面的支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。??

（四)項目支出:指隨中灌區續建配套與節水改造項目和小型水利設施維修管護省級補助資金項目所發生的支出。?

?(五)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。??

(六)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。??

(七)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。??

(八)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。?

?(九)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。