隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)2021年度單位決算公開(kāi)

目 錄

第一部分 隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)單位概況。

一、單位主要職責(zé)。

二、單位基本情況。

第二部分隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入、支出決算情況說(shuō)明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

??第三部分?隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

第四部分 名詞解釋說(shuō)明

第一部分 隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)單位概況。

一、單位主要職責(zé)。

單位主要職責(zé)：負(fù)責(zé)《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法規(guī)的普及和宣傳，受水利局委托依法實(shí)施水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法、保護(hù)水利設(shè)施、查處重大水事違法案件、負(fù)責(zé)全市水利規(guī)費(fèi)征收及管理工作。

二、單位基本情況。

隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)（隨州市水利規(guī)費(fèi)征收管理站），是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，屬隨州市水利和湖泊局二級(jí)單位，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政補(bǔ)助。本單位為二級(jí)核算單位，下面無(wú)二級(jí)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科。截至2021年末，在職職工5人，退休人員2人。

第二部分隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)部門(mén)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入、支出決算情況說(shuō)明

2021年度決算收入128.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入93.58萬(wàn)元，其他收入34.49萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.86萬(wàn)元。決算支出129.72萬(wàn)元，其中：基本支出103.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.44萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.22萬(wàn)元。

與2020年度決算相比，本年收入增加28.2萬(wàn)元萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.2%，原因是單位獎(jiǎng)勵(lì)工資增加財(cái)政補(bǔ)助收入；本年支出增加35.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.2%，主要原因是單位獎(jiǎng)勵(lì)工資增加財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出和部分項(xiàng)目支出增加。

2021年度財(cái)政撥款支出數(shù)93.58萬(wàn)元，比年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%。主要原因是單位獎(jiǎng)勵(lì)工資增加財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出和部分項(xiàng)目支出增加。

??二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.19萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1.11萬(wàn)元，實(shí)際支出減少85.4%，主要原因是單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定壓縮支出。同比上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.7%，主要原因是單位開(kāi)展業(yè)務(wù)工作需要導(dǎo)致正常公務(wù)接待支出略有增加。其中：

?????1、“因公出國(guó)(境)費(fèi)”支出為0萬(wàn)元，無(wú)組團(tuán)批次及人數(shù)，跟年初預(yù)算及上年決算數(shù)一致；

????2、“公務(wù)接待費(fèi)”等支出為0.19萬(wàn)元，共接待3批次28人，比年初預(yù)算少1.11萬(wàn)元，實(shí)際支出減少85.4%,主要原因是單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定壓縮支出。比上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.7%，主要原因是單位開(kāi)展業(yè)務(wù)工作需要導(dǎo)致正常公務(wù)接待支出略有增加。

?????3、“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”支出為0萬(wàn)元，本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和公車(chē)購(gòu)置數(shù)；單位本年無(wú)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車(chē)保有量為0輛，跟年初預(yù)算及上年決算數(shù)一致。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為6萬(wàn)元，與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致，與年初預(yù)算數(shù)一致。其中辦公費(fèi)0.10萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.69萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.79萬(wàn)元、福利費(fèi)2.70萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.52萬(wàn)元。??

??四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額10.66萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出2.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額10.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

??五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

單位本年度無(wú)政府性基金收支。

????六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值11.09萬(wàn)元，屬單位1輛執(zhí)法用車(chē)輛;50萬(wàn)以上通用設(shè)備為0臺(tái);家具用具及其他4.87萬(wàn)元。本單位國(guó)有資產(chǎn)2021年度增加2.14萬(wàn)元。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金26.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年度隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分95.95分，較好的完成了市水利和湖泊局黨組年初下達(dá)的各項(xiàng)管理目標(biāo)及工作任務(wù)。部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況：年初資金預(yù)算142.94萬(wàn)元，實(shí)際支出129.72萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率91%。

組織開(kāi)展單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看2021年度的整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果：一是扎實(shí)做好水法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。提升了當(dāng)事人繳納水利規(guī)費(fèi)的自覺(jué)性；二是加大水事違法案件的查處力度，打擊水事違法行為，維護(hù)水事正常工作秩序；三是加大水資源費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)的征收力度。截至2021年12月，全年共征收水利規(guī)費(fèi)495.19萬(wàn)元，其中：水資源費(fèi)232.63萬(wàn)元（正常征收196.83萬(wàn)元，追繳以前年度35.80萬(wàn)元。）；水土保持補(bǔ)償費(fèi)262.56萬(wàn)元；河道砂石礦業(yè)權(quán)出讓收益380萬(wàn)元（市直30萬(wàn)元）。

附件2021年度隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)整體支出績(jī)效自評(píng)表

2、單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在市級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2021年度水行政執(zhí)法監(jiān)督項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為26.44萬(wàn)元，完成預(yù)算88%。主要產(chǎn)出和效益：加大了水利規(guī)費(fèi)征收力度；搞好了水利政策法規(guī)宣傳及培訓(xùn)工作；做好了水政執(zhí)法工作，水事案件查處率95%以上。存在的問(wèn)題和原因：財(cái)政預(yù)算資金下達(dá)時(shí)間較晚，很多項(xiàng)目資金往往在年底才能落實(shí)，不利于年度預(yù)算的執(zhí)行以及項(xiàng)目支出按計(jì)劃的正常實(shí)施。下一步擬改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部各部門(mén)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果：主要體現(xiàn)在我支隊(duì)各項(xiàng)工作成效上，一是加強(qiáng)監(jiān)管力度，水生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善，二是有力地維護(hù)了河道采砂秩序和地方穩(wěn)定，三是水利服務(wù)水平進(jìn)一步增強(qiáng)，人水和諧不斷推進(jìn)。通過(guò)上門(mén)宣傳等服務(wù)，讓服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意度得到提升。

附2021年度水行政執(zhí)法監(jiān)督項(xiàng)目自評(píng)表

3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)建立與單位預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)與部門(mén)預(yù)算的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

??九、其他情況說(shuō)明

??本單位本年度無(wú)涉及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

?????????第三部分?隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)單位2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

第四部分 名詞解釋說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。　　

（二）農(nóng)林水支出：反映政府用于水利方面的支出。　　

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。　　

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。　　

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指部門(mén)“因公出國(guó)（境）費(fèi)”、“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”、“公務(wù)接待費(fèi)”。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行支出：是指本部門(mén)2020年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常支出。

（七）政府采購(gòu):本單位納入2020年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，本單位無(wú)涉密采購(gòu)項(xiàng)目支出。

???????????????????????????隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)

????????????????????????????2022年9月23日