2、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市河道堤防建設管理局概況

一、部門主要職責

負責組織、指導全市中小河流及河道堤防建設與管理工作；負責擬定市管河道堤防年度維修計劃，并監督實施；負責跨縣（市、區）的河道堤防建設與管理工作；負責組織、指導全市病險水閘的建設管理工作；中小河道治理項目、河長制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產等工作；承辦市局交辦的其他工作。

二、部門基本情況

根據市編委《關于設立隨州市河道堤防建設管理局等問題的通知》（隨編發﹝2012﹞24號）、《關于設立河長制科等事項的通知》（隨編發﹝2017﹞60號）及市編辦《關于市水利局所屬事業單位分類的批復》（隨編辦發﹝2012﹞24號）、《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》（隨編辦發﹝2021﹞99號）文件精神，批準我單位為正科級公益一類事業單位，原單位名稱為隨州市河道堤防建設管理局，于2021年11月更名為隨州市河道堤防運維護中心。

（三）實有人員情況

目前我單位實有在職事業人員7人，退休1人。

（四）領導職數及實際配備情況

我單位核定領導職數1正1副，實際配備領導正職主任1名。

第二部分隨州市河道堤防運維中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額198.97萬元，一般公共預算97.53萬元，其他收入43.28萬元，上年結轉58.15萬元。較上年收入預算4363.87減少4164.9萬元，同比減少了95％。減少原因是浪河淅河鎮段治理工程及漂水治理工程項目建設主體工程已基本完成。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額198.97萬元，其中基本支出139.40萬元，項目支出59.56萬元。基本支出中分別為養老保險繳費支出9.33萬元，醫療支出4.34萬元，水利工程運行與維護支出117.33萬元，住房公積金支出6.95萬元，提租補貼支出1.45萬元；項目支出中分別為水利工程建設支出49.56萬元，水利工程運行與維護支出10萬元。較上年預算減少4164.9萬元，同比減少了95％。減少原因是浪河淅河鎮段治理工程及漂水治理工程項目建設主體工程已基本完成。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算97.53萬元。其中基本支出為人員經費79.53萬元，公用經費8萬元。另外項目支出10萬元。基本養老保險繳費人員經費支出9.33萬元，單位醫療保險人員經費支出4.34萬元，水利工程運行與維護人員經費支出57.46萬元（人員工資），住房公積金人員經費支出6.95萬元，提租補貼人員經費支出1.45萬元；水利工程運行與維護公用經費支出為8萬元（辦公費0.52萬元、印刷費0.06萬元、差旅費3.36萬元、工會經費1.81萬元、福利費2.26萬元）；水利工程運行與維護項目支出為10萬元。較上年財政撥款支出預算總額96.43萬元增加1.1萬元。同比增加了1.1％，增加原因是根據2022年實際支出安排預算。

（四）政府性基金情況

本部門2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年預算公用經費8萬元，商品與服務支出：辦公費0.52萬元，印刷費0.06萬元，差旅費3.36萬元，工會經費1.81萬元，福利費2.26萬元，與2021年公用經費預算相同。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

我單位無國有資產占用情況。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車購置費。

第三部分　隨州市河道堤防運維中心2022年部門預算表

1. 收支總表

1. 部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注：2022年本單位無一般公共預算三公經費支出

八、政府性基金預算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市河道堤防運維中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：年度目標為完成2022年上級下達投資計劃。

長期目標1：保障河道局在職人員正常辦公、生活秩序。產出指標：基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。

產出成本指標：總成本的控制在131.40萬元內，其中日常公用經費8萬元。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“漂水治理工程項目”主要內容是：保護農田，提高防洪能力。2022年預算安排11萬元，全部為單位資金。

項目績效總目標是：按照河道堤防2022年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，確保漂水治理工程項目按計劃有效實施。?????

項目績效指標設置情況：

產出指標：組織實施的項目符合國家相關政策、成熟度高、帶動性強、有利于促進工作有序發展，指標設立依據是工作目標。

效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。指標設立依據是工作目標。

2、“浪河淅河鎮段治理工程”主要內容是：保護農田，提高防洪能力。2022年預算安排38.56萬元，全部為單位資金。

項目績效總目標是：按照河道堤防2022年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好浪河淅河段治理工程收尾、竣工決算及驗收工作。

項目績效指標設置情況：

產出指標：組織實施的項目符合國家相關政策、成熟度高、帶動性強、有利于促進工作有序發展，指標設立依據是工作目標。

效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。指標設立依據是工作目標。

3、“河道堤防經費”主要內容是：水利工程運行和維護。2022年預算安排10萬元，全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：按照河道堤防2022年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作。

項目績效指標設置情況：

產出指標：保障各項目的進本運轉經費需要，指標設立依據是工作目標。

效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。指標設立依據是工作目標。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除　“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。主要包括：單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補助支出，主要包括：發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補助支出等。

資本性支出：是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置以及其他資本性支出。