目?? 錄

第一部分隨州市隨中灌區灌溉服務中心（概況）

一、部門基本情況

二、部門主要職責

第二部分隨州市隨中灌區灌溉服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心（概況）

（一）部門主要職責

1、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目中長期和近期規劃的編制。

2、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目的組織實施。

3、負責隨中灌區節水改造和新技術的推廣運用。

4、承辦上級交辦的其他事項。

（二）部門基本情況

隨州市隨中灌區灌溉服務中心隸屬隨州市水利和湖泊局，為公益一類全額撥款正科級事業單位，核定人員編制8名，內設科室5個：辦公室、工程科、灌溉科、財務科和質量安全監督科。目前，單位實有人數8名。2020年9月7日，中共隨州市委機構編制委員會辦公室以隨編辦發[2020]23號文件，將隨中灌區管理局更名為隨中灌區灌溉服務中心。

（三）實有人員情況

目前我單位實有在職事業人員8人，退休1人。

（四）領導職數及實際配備情況

我單位核定領導職數1正1副，實際配備領導正職主任1名，副主任1名。

第二部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

我單位2022年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（一）收入預算情況

2022年我單位預算總收入224.10萬元。其中：財政撥款（補助）收入105.41萬元；上級補助收入118.69萬元。與2021年預算收入總額319.53萬元減少了了95.43萬元，減少了29.86%，主要原因項目資金減少。

（二）支出預算情況

2022年預算支出總額224.10萬元。其中經費補助支出105.41萬元，上級補助收入支出118.69萬元。與2021年預算支出總額319.53萬元，減少了29.86%，主要原因是項目支出減少。

其中，①基本支出-工資福利支出100.10萬元。其中：基本工資、津貼補貼、績效考核、績效工資共74.56萬元；社會保障繳費25.54萬元（基本養老保險11.63萬元，醫療保險5.35萬元;公積金8.56萬元。）

②基本支出-對個人和家庭補助支出0.50萬元。其中：退休人員離退休費0.50萬元。

③基本支出-商品和服務支出23.50萬元。其中辦公費0.52萬元；印刷費0.06萬元；郵電費0.47萬元；差旅費11.81萬元；維修（護）費0.04萬元；會議費0.36萬元；培訓費0.43萬元；公務接待費0.46萬元；工會經費2.25萬元；福利費2.81萬元；電費0.64萬元；水費0.08萬元；物業管理費0.14萬元；公務用車運行維護費2.35萬元；辦公設備購置費1.01萬元；其他商品和服務支出0.07萬元。

項目支出100萬元。其中上級補助基本建設支出100萬元，用于隨中灌區渠系及配套建筑物維修管護工作。

按支出功能分類：社會保障和就業支出12.71萬元，衛生健康支出5.35萬元，農林水支出195.70萬元；住房保障支出10.35萬元。

? ?（三）財政撥款支出情況

2022年一般性公共預算財政撥款收入為105.41萬元，其中：經費撥款（補助）105.41萬元。與2021年財政撥款支出預算總額103.54萬元增加了1.87萬元，增加了0.18 %，主要原因是增加了財政專戶管理資金預算。

2022年度一般公共預算財政撥款支出105.41萬元，其中：人員經費支出97.41萬元；公用支出8萬元。與2021年財政撥款支出預算總額103.54萬元增加了1.87萬元，增加了0.18 %，主要原因是增加了財政專戶管理資金預算。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

我單位2022年公用經費為8萬元，其中差旅費8萬元，機關運行經費與上年持平。

（七）政府采購情況

2022年度政府采購1.01萬元，為貨物類采購，主要是采購復印機1臺（單價1.01萬元），其中面向小微企業采購金額1.01萬元，占比100%。政府采購預算比上年減少10萬元，減少90.9%，主要是根據工作據實安排。

（八）國有資產占用情況

截至2022年年初，我單位資產總額3895.84萬元，與上年同期相比增加1283.45萬元，增加了49.13%，原因是國家基本建設投資完成轉在建工程；流動資產781.68萬元，與上年同期相比增加716.39萬元，增加了1097.31%，原因是財政應返額度增加；固定資產4.92萬元，與上年同期相比增加2.20萬元，增加了81.02%，原因是固定資產評估增值。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車購置費。

第三部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、“三公”經費預算表

備注：2022年本單位無一般公共預算三公經費支出

八、政府性基金預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標1：保障隨中灌區管理局在職在編人員8人正常辦公、生活秩序；目標2：圍繞目標任務，突出隨中灌區管理建設和管理，扎實推進預算編制工作。目標3：立足服務，提高管理水平，一是加強隨中灌區整體謀劃，發展工作。二是負責隨中灌區中長期和近期規劃的編制。三是加強年度工程建設督辦力度，確保按照要求完成建設任務。目標4：保障隨中灌區灌溉服務中心及8個灌溉分中心維修、養護資金和辦公正常化。

2.長期目標指標：質量指標：工程驗收合格率100%。指標設立依據是：工作業務需要；時效指標：及時完成投資比例100%。指標設立依據是：工作業務需要；數量指標：渠道維修管護數量200處。指標設立依據是：實施方案批復內容；社會效益指標：改善灌溉面積300畝。指標設立依據是：根據方案編制測算得出；滿意度指標：服務對象滿意度100%。指標設立依據是：力爭使服務滿意度達到較高水平。

3.年度目標指標：質量指標：工程驗收合格率100%。指標設立依據是：工作業務需要；時效指標：及時完成投資比例100%。指標設立依據是：工作業務需要；數量指標：渠道維修管護數量100處。指標設立依據是：實施方案批復內容；社會效益指標：改善灌溉面積150畝。指標設立依據是：根據方案編制測算得出；滿意度指標：服務對象滿意度100%。指標設立依據是：力爭使服務滿意度達到較高水平。

1.項目績效總目標：隨州市隨中灌區灌溉服務中心2022年度省級小型水利工程維修養護項目績效總目標是：完成渠道維修管護數量合計200處，改善灌溉面積300畝。

2.長期目標：數量指標：渠道維修管護數量200處。指標設立依據是：實施方案批復內容；質量指標：工程驗收合格率100%。指標設立依據是：工作業務需要；時效指標：及時完成投資比例100%。指標設立依據是：工作業務需要；社會效益指標：改善灌溉面積300畝。指標設立依據是：根據方案編制測算得出；滿意度指標：服務對象滿意度100%。指標設立依據是：力爭使服務滿意度達到較高水平。

3.年度目標：數量指標：渠道維修管護數量200處。指標設立依據是：實施方案批復內容；質量指標：工程驗收合格率100%。指標設立依據是：工作業務需要；時效指標：及時完成投資比例100%。指標設立依據是：工作業務需要；社會效益指標：改善灌溉面積300畝。指標設立依據是：根據方案編制測算得出；滿意度指標：服務對象滿意度100%。指標設立依據是：力爭使服務滿意度達到較高水平。

第五部分 ：名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。