目錄

第一部分? 隨州市商務局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市商務局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市商務局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市商務局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分? 隨州市商務局（概況）

一、主要職責：

（一）貫徹執行國家、省對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方性政策，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（五）推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（六）執行國家、省制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，負責進出口配額、許可證管理工作，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐隨代表機構的管理工作。

（七）貫徹執行國家、省對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿戰略，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立進出口公平貿易預警機制，協助國家、省有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業備案工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作，依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。

（十一）貫徹執行國家、省對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。制定我市公民出境就業管理辦法，負責我市境外就業介紹機構資格的認定、審批和監督檢查，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；依法核準全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營；歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

（十二）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市商務局共有16個行政編制，5個事業編制。在職實有人數18人，其中：行政編制15人，事業編制3人。離退休人員6人，其中：退休人員6人。本部門預算公開包含商務局本級和二級單位隨州市中小商貿流通企業服務中心預算公開。

第二部分? 隨州市商務局2022年部門預算情況說明

一、2022年度部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年預算收入總額437.42萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入。比上年預算安排增加了17.41萬元，增長4.15%。主要原因為干部工資調薪增資。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額437.42萬元（全部為一般公共預算），較上年預算安排增加17.41萬元，增加4.15%，增加原因主要為干部工資調薪增資。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．社會保障和就業支出54.16萬元，占支出預算總額的12.38%；

2．醫療衛生與計劃生育支出21.74萬元，占支出預算總額的4.97％；

3．商業服務業等支出334.79萬元，占支出預算總額的76.54％；

4．住房保障支出26.73萬元，占支出預算總額的6.11％。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出370.08萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資86.15萬、津貼補貼55.27萬、獎金137.33萬元、績效工資6.07萬元、養老保險27.59萬元、職工基本醫療保險繳費13.82萬元、公務員醫療補助7.93萬元、其他社會保障3.82萬元、住房公積金22.1萬、其他工資福利支出10萬元）

2．商品和服務支出42.19萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費3.17萬元、印刷費2.5萬元、水費0.17萬元、電費1.3萬元、郵電費1.4萬元、物業管理費0.12萬元、差旅費3萬元、因公出國（境）費用1.8萬元、維修費0.12元、會議費2萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.7萬元、勞務費3萬元、工會經費3.06萬元、福利費6.29萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用8.56萬元）

3．對個人和家庭的補助支出22.75萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出（退休費20.63萬元、醫療費補助2.12萬元）。

4．其他支出2.4萬元。（主要是購買辦公設備，其中：　設備購置費2.4萬元等）。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款一般公共預算支出總額437.42萬元，較上年預算安排增加了17.41萬元，比上年預算安排增加了4.15%，主要原因為干部工資調薪增資。

（四）政府性基金情況

隨州市商務局無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市商務局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度商務局系統匯總機關運行經費共44.59萬元，其中辦公費3.17萬元、印刷費2.5萬元、水費0.17萬元、電費1.3萬元、郵電費1.4萬元、物業管理費0.12萬元、差旅費3萬元、因公出國1.8萬元、維修費0.12萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.7萬元、勞務費3萬元、工會經費3.06萬元、福利費6.29萬元、公務車運行維護費3萬元、其他交通費用8.56萬元、辦公設備購置2.4萬元。較上年預算安排減少了25.73萬元，同比減少36.59%。主要原因是嚴格落實過“緊日子”一般公共預算基本支出壓縮。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。其中面向中小企業采購金額0萬元，面向小微企業采購金額0萬元。政府采購與上年持平。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，市商務局資產匯總總額24.95萬元，其中：流動資產12.16萬元，與上年相比減少68.16，降幅84.86%，主要原因是支付合同到期款導致；固定資產凈值12.79萬元，全部為通用設備及家具（原值97.25萬元，累計折舊84.46萬元），與上年相比增加1.08萬元，增幅9.22%，主要原因是購買固定資產。

二、2022年度“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市商務局“三公”經費年初預算安排6.5萬元，比上年增1.24萬元，同比增加23.57%，主要原因是：機構改革分離二級單位導致三公經費增加。其中：

因公出國（境）費1.8萬元，與上年無變化；

公務接待費1.7萬元，比上年增0.24萬元，同比增加16.44%，主要原因是：機構改革分離二級單位導致公務接待費增加；

公務用車運行維護費3萬元，比上年增1萬元，同比增加50%，主要原因是：機構改革分離二級單位導致公務車運行維護費增加；

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

?

第三部分 隨州市商務局2022年部門預算表

隨州市商務局匯總預算公開表

備注：2022年本單位無政府性基金收支

備注：2022年本單位無項目支出

備注：2022年本單位無政府采購預算

第四部分 隨州市商務局預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作；年度目標為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作；

2、長期目標1：隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過437.42萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據；

????3、年度目標1：為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過437.42萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據。

二、重點項目績效目標編制情況

本部門今年沒有項目。

?

第五部分? 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2. 其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3. 基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5. 一般公共服務支出（類）對外聯絡事務（款）行政運行（項）：反映市本級在職人員支出及日常運轉支出。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政事業單位離退休方面的支出。

7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：主要反映基本養老保險支出。

8. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：主要反映行政單位在職人員、離退休人員醫療費支出。

9. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10. 機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11. “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?