目錄

第一部分??隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心（概況）

一、主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關支持中小商貿(mào)流通企業(yè)加快發(fā)展的政策法規(guī)及各類標準，推進中小商貿(mào)流通企業(yè)改革和發(fā)展，完善服務體系建設，激發(fā)企業(yè)活力。

（二）對全市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務體系建設進行研究規(guī)劃，提出政策建議。對中小商貿(mào)流通行業(yè)整體運行情況及相關業(yè)務信息進行搜集、整理與發(fā)布。

（三）為中小商貿(mào)流通企業(yè)提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創(chuàng)優(yōu)、信息咨詢、文化創(chuàng)建服務。配合相關部門，開展中小商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營成果統(tǒng)計和信用評價。提供中小商貿(mào)流通行業(yè)人力資源培訓和政策、法律法規(guī)咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協(xié)作，促進其開展業(yè)務活動，提高服務水平。

（四）承擔以市商務局、市貿(mào)促會名義主辦（參加）的各類重大貿(mào)易活動、境內(nèi)外重大展會和招商活動的會務、展務工作。

（五）提供外派勞務信息和政策咨詢服務；聯(lián)絡外派企業(yè)、外經(jīng)公司；提供外派勞務的宣傳、招收和培訓服務工作；督促外派企業(yè)與勞務人員依法簽訂勞動合同；負責隨州市外派勞務市場的協(xié)調(diào)工作。

（六）承辦上級交辦的其它事項。

二、部門基本情況

隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心核定公益一類事業(yè)編制5名，其中主任1名，實有人數(shù)3人。

第二部分??隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年度部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心部門預算收入37.79萬元，新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。

（二）支出預算情況

2022年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心支出預算總額37.79萬元（全部為一般公共預算），新成立單位，無上年數(shù)據(jù)，無增減變動情況。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．社會保障和就業(yè)支出4.18萬元，占支出預算總額的11.06％；

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.93萬元，占支出預算總額的5.11％；

3．商業(yè)服務業(yè)等支出27.95萬元，占支出預算總額的73.96％；

4．住房保障支出3.73萬元，占支出預算總額的9.87％。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出34.79萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資14.24萬、津貼補貼2.28萬、獎金3萬元、績效工資6.07萬元、養(yǎng)老保險4.18萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.93萬元、住房公積金3.08萬）

2．商品和服務支出3萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費0.17萬元、因公出國（境）費用0.36萬元、公務接待費0.24萬元、勞務費1.2萬元、公務用車運行維護費1萬元）

（三）財政撥款支出情況

2022年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心財政撥款支出預算總額37.79萬元。新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。

（四）政府性基金情況

隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年度隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心運行經(jīng)費共3萬元，其中辦公費0.17萬元、因公出國0.36萬元、公務接待費0.24萬元、勞務費1.2萬元、福利費0.02萬元、公務車運行維護費1萬元。新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。

（七）政府采購情況

2022年本單位預算政府采購0萬元，其中貨物類采購0萬元，服務類采購0萬元，工程類采購0萬元。其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，面向小微企業(yè)采購金額0萬元。政府采購與上年一致。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心資產(chǎn)總額69.63萬元，其中：流動資產(chǎn)64.72萬元，新成立單位，無上年數(shù)據(jù)；固定資產(chǎn)凈值4.92萬元（原值5.12萬元，累計折舊0.2萬元，凈值4.92萬元），新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。

二、2022年度“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心“三公”經(jīng)費年初預算安排1.6萬元，新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。其中：因公出國（境）費 0.36萬元；公務接待費0.24萬元；公務車運行維護費1萬元；公務用車購置費0萬元。

第三部分??隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心2022年部門預算表

隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心預算公開表

本單位無政府性基金支出

本單位無項目支出

本單位無政府采購

第四部分??隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：貫徹執(zhí)行國家有關支持中小商貿(mào)流通企業(yè)加快發(fā)展的政策法規(guī)及各類標準，推進中小商貿(mào)流通企業(yè)改革和發(fā)展，完善服務體系建設，激發(fā)企業(yè)活力；為中小商貿(mào)流通企業(yè)提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創(chuàng)優(yōu)、信息咨詢、文化創(chuàng)建服務。配合相關部門，開展中小商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營成果統(tǒng)計和信用評價。提供中小商貿(mào)流通行業(yè)人力資源培訓和政策、法律法規(guī)咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協(xié)作，促進其開展業(yè)務活動，提高服務水平；年度目標為貫徹執(zhí)行國家有關支持中小商貿(mào)流通企業(yè)加快發(fā)展的政策法規(guī)及各類標準，推進中小商貿(mào)流通企業(yè)改革和發(fā)展，完善服務體系建設，激發(fā)企業(yè)活力；為中小商貿(mào)流通企業(yè)提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創(chuàng)優(yōu)、信息咨詢、文化創(chuàng)建服務。配合相關部門，開展中小商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營成果統(tǒng)計和信用評價。提供中小商貿(mào)流通行業(yè)人力資源培訓和政策、法律法規(guī)咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協(xié)作，促進其開展業(yè)務活動，提高服務水平；

2、長期目標1：貫徹執(zhí)行國家有關支持中小商貿(mào)流通企業(yè)加快發(fā)展的政策法規(guī)及各類標準，推進中小商貿(mào)流通企業(yè)改革和發(fā)展，完善服務體系建設，激發(fā)企業(yè)活力；為中小商貿(mào)流通企業(yè)提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創(chuàng)優(yōu)、信息咨詢、文化創(chuàng)建服務。配合相關部門，開展中小商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營成果統(tǒng)計和信用評價。提供中小商貿(mào)流通行業(yè)人力資源培訓和政策、法律法規(guī)咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協(xié)作，促進其開展業(yè)務活動，提高服務水平，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標不超過34.79萬元，指標設立依據(jù)是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟合作管理等工作，指標設立依據(jù)是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)；

3、年度目標1：貫徹執(zhí)行國家有關支持中小商貿(mào)流通企業(yè)加快發(fā)展的政策法規(guī)及各類標準，推進中小商貿(mào)流通企業(yè)改革和發(fā)展，完善服務體系建設，激發(fā)企業(yè)活力；為中小商貿(mào)流通企業(yè)提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創(chuàng)優(yōu)、信息咨詢、文化創(chuàng)建服務。配合相關部門，開展中小商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營成果統(tǒng)計和信用評價。提供中小商貿(mào)流通行業(yè)人力資源培訓和政策、法律法規(guī)咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協(xié)作，促進其開展業(yè)務活動，提高服務水平，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標不超過34.79萬元，指標設立依據(jù)是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟合作管理等工作，指標設立依據(jù)是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)；

2022年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心部門整體績效目標是根據(jù)部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。為確保商務工作順利開展，加強對支出效果和資金績效的監(jiān)控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據(jù)。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2022年無預算項目。

第五部分??名詞解釋

1. 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2. 其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3. 基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5. 一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）行政運行（項）：反映市本級在職人員支出及日常運轉支出。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：主要反映基本養(yǎng)老保險支出。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：主要反映行政單位在職人員、離退休人員醫(yī)療費支出。

9. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11. “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。