目?? 錄

第一部分隨州市城市社會經濟調查隊（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市城市社會經濟調查隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市城市社會經濟調查隊2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市城市社會經濟調查隊2022年預算績效情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市城市社會經濟調查隊概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家和省有關城市和農村統計調查政策法規。

（二）組織實施全市城鎮和農村住戶調查、物價調查和有關專項調查統計。

（三）搜集、整理和編印城市、農村社會經濟統計調查資料。

（四）承擔市政府交辦的專題調查和分析研究工作。

二、部門基本情況

市城市社會經濟調查隊為參照公務員法管理事業單位，參公編制5名，實有在職人員5名，無離退休人員。

第二部分??隨州市城市社會經濟調查隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

隨州市城市社會經濟調查隊2022年收支總預算94.65萬元。

（一）收入預算情況

2022年部門預算總收入94.65萬元（含上年結轉0.5萬元）。其中：財政撥款(補助)收入94.15萬元；上年結轉0.5萬元。比2021年預算收入總額94.29萬元增加了0.36萬元，增加0.38%，主要原因是本年工資津補貼略有增加。

（二）支出預算情況

2022年預算支出總額94.65萬元，比2021年預算支出總額94.29萬元增加了0.36萬元，增加0.38%，主要原因是本年工資津補貼略有增加。

按照支出功能分類科目，主要用于：

一般公共服務支出78.3萬元，占預算支出總額的82.73%；

社會保障和就業支出5.75萬元，占預算支出總額的6.08%

衛生健康支出4.9萬元，占預算支出總額的5.18%；

住房保障支出5.69萬元，占預算支出總額的6.01%。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

工資福利支出84.68萬元，其中基本工資16.69萬元，津貼補貼14.36萬元，獎金38.26萬元，機關事業單位基本養老保險5.75萬元，職工基本醫療保險2.94萬元，公務員醫療補助1.96萬元，住房公積金4.71萬元。

商品和服務支出9.47萬元，其中辦公費3.6萬元，印刷費0.2萬元，公務接待費0.2萬元，工會經費1.35萬元，福利費0.35萬元，其他交通費3.42，其它商品和服務支出0.35萬元。

按照資金性質分類：

一般公共預算收入94.15萬元，占總支出的100%。

（三）財政撥款支出情況

2022年隨州市城市社會經濟調查隊財政撥款支出預算數94.65萬元，比2021年度財政撥款支出預算88.34萬元增加了6.31萬元，增加7.14%。主要原因是本年工資津補貼略有增加。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市城市社會經濟調查隊沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年隨州市城市社會經濟調查隊沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度機關運行經費預算9.47萬元。比2021年度機關運行經費預算9.42萬元減少0.05萬元，減少0.53%。主要原因是繼續壓縮公共預算一般性支出。

其中辦公費3.6萬元，比上年0.5萬元增加3.1萬元，增加620%，主要原因是本年度壓減其他科目預算支出，按照工作實際需求增加辦公費預算支出；印刷費0.2萬元，比上年1萬元減少0.8萬元，減少80%，主要原因是本年度印刷統計資料費用減少；本年度無水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費預算，較上年減少100%；公務接待費0.2萬元，比上年0.31萬元減少0.11萬元，減少35.48%，主要原因是本年度繼續壓縮一般性支出；工會經費1.35萬元，比上年0.85萬元增加0.5萬元，增加58.82%，主要原因是本年度增加了工會會員消費扶貧相關預算；福利費0.35萬元，比上年增加0.35萬元，主要用于干部職工體檢費支出；其他交通費3.42萬元，與上年持平；其他商品和服務支出0.35萬元，比上年0.84萬元減少0.49萬元，減少58.33%，主要原因本年度繼續壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

2022年度，隨州市城市社會經濟調查隊無政府采購預算，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

隨州市城市社會經濟調查隊資產計入隨州市統計局局機關。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市城市社會經濟調查隊“三公”經費年初預算安排0.2萬元，比上年0.31萬元減少0.11萬元，減少35.48%，主要原因是本年度繼續壓縮一般性支出，特別是“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費0.2萬元，比上年0.31萬元減少0.11萬元，同比減少35.48%，主要原因是本年度繼續壓縮一般性支出，特別是“三公”經費支出。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市城市社會經濟調查隊2021年部門預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為:（一）貫徹執行國家和省有關城市和農村統計調查政策法規。（二）組織實施全市城鎮和農村住戶調查、物價調查和有關專 項調查統計。（三）搜集、整理和編印城市、農村社會經濟統計調查資料。（四）承擔市政府交辦的專題調查和分析研究工作。年度目標為：（一）做好人口普查資料開發應用工作，認真組織開展千分之一人口抽樣調查。（二）認真組織開展2022年度投入產出調查。（三）著手開展我市第五次經濟普查前期準備工作。

長期目標1：（一）貫徹執行國家和省有關城市和農村統計調查政策法規。（二）組織實施全市城鎮和農村住戶調查、物價調查和有關專 項調查統計。（三）搜集、整理和編印城市、農村社會經濟統計調查資料。（四）承擔市政府交辦的專題調查和分析研究工作。具體指標設置為：

產出指標：每年開展培訓次數≥1次，指標設立依據是計劃標準；原始數據質量合格率≥90%，指標設立依據是歷史標準；原始數據按期釆集率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：主要數據產品未受到質疑，指標設立依據是歷史標準；政策建議對黨政決策有積極影響，指標設立依據是歷史標準；有利于提高政府統計公信力，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：被調查對象認可度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標1:（一）做好人口普查資料開發應用工作，認真組織開展千分之一人口抽樣調查。（二）認真組織開展2022年度投入產出調查。（三）著手開展我市第五次經濟普查前期準備工作。

長期目標1：（一）貫徹執行國家和省有關城市和農村統計調查政策法規。（二）組織實施全市城鎮和農村住戶調查、物價調查和有關專 項調查統計。（三）搜集、整理和編印城市、農村社會經濟統計調查資料。（四）承擔市政府交辦的專題調查和分析研究工作。具體指標設置為：

產出指標：每年開展培訓次數≥1次，指標設立依據是計劃標準；原始數據質量合格率≥90%，指標設立依據是歷史標準；原始數據按期釆集率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：主要數據產品未受到質疑，指標設立依據是歷史標準；政策建議對黨政決策有積極影響，指標設立依據是歷史標準；有利于提高政府統計公信力，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：被調查對象認可度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

第五部分名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進解釋。

一、財政撥款（補助）收入：指市財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：指隨州市城市社會經濟調查隊用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指隨州市城市社會經濟調查隊用于機關事業單位養老保險繳費支出，離休人員的支出、退休人員統籌外的支出。

四、醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指隨州市城市社會經濟調查隊用于機關在職干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十、機關運行經費：指公用經費。