目??　錄

第一部分隨州市普查中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市普查中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市普查中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市普查中心2022年預算績效情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市普查中心概況

一、部門主要職責

㈠組織實施全市基本單位普查、經濟普查、農業普查；開展服務業經常性統計調查。

㈡承擔市統計局各科室專業報表數據處理和局機關計算機設備維護管理工作。

㈢組織指導全市統計信息網絡的維護、更新和管理工作。

㈣統一管理全市各地、各部門統計數據庫網絡。

㈤開展全市統計人員計算機操作技術培訓工作。

㈥開發應用各類普查資料，為黨政領導和社會各界提供咨詢服務。

二、部門基本情況

市普查中心為參照公務員法管理事業單位，參公編制3名，實有在職人員3名，無離退休人員。

第二部分隨州市普查中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

隨州市普查中心2022年收支總預算44.16萬元。

（一）收入預算情況

2022年部門預算總收入44.16萬元（含上年結轉2萬元）。其中：財政撥款（補助）收入42.16萬元；上年結轉2萬元。比2021年預算收入總額46.24萬元減少了2.08萬元，減少4.50％，主要原因是本年預算壓減了一般性支出預算。

（二）支出預算情況

2022年預算支出總額44.16萬元。比2021年預算支出總額46.24萬元減少了2.08萬元，減少4.50％，主要原因是本年預算壓減了一般性支出。

按照支出功能分類科目，主要用于：

一般公共服務支出35.13萬元，占預算支出總額的79.55%；

社會保障和就業支出3.54萬元，占預算支出總額的8.02%；

衛生健康支出2.15萬元，占預算支出總額的4.87%；

住房保障支出3.34萬元，占預算支出總額的7.56%。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

工資福利支出38.18萬元，其中基本工資10.59萬元，津貼補貼4.73萬元，獎金10.53萬元，績效工資3.92萬元，機關事業單位基本養老保險3.54萬元，職工基本醫療保險1.71萬元，公務員醫療補助0.45萬元，住房公積金2.72萬元。

商品和服務支出3.98萬元，其中辦公費1.6萬元，電費1萬元，工會經費0.8萬元，福利費0.2萬元，其它交通費0.38萬元。

按照資金性質分類：

一般公共預算收入42.16萬元，占總支出的95.47%；

上年結轉結余2萬元，占總支出的4.53%。

（三）財政撥款支出情況

2022年隨州市普查中心財政撥款支出預算數44.16萬元，比2021年度財政撥款支出預算40.92萬元增加了3.24萬元，增加7.92％。主要原因是本年度人員支出經費增加。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市普查中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年隨州市普查中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度機關運行經費預算3.98萬元。與2021年度機關運行經費預算3.98萬元持平。

其中辦公費1.6萬元，比上年1.4萬元增加0.2萬元，增加14.29％，主要原因是本年度壓減其他科目預算支出，按工作實際增加了辦公費科目預算支出；電費1萬元，比上年增加1萬元，增加100％，增加原因是本年度數管中心視頻會議系統平臺，用電量增加；工會經費0.8萬元、福利費0.2萬元，其他交通費0.38萬元，主要為公務交通補貼，總體數據與上年度持平。

（七）政府采購情況

2022年度，隨州市普查中心政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

隨州市普查中心資產計入隨州市統計局局機關。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市普查中心“三公”經費預算安排0萬元，比上年減0萬元，同比減少0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減0萬元，同比減少0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年減0萬元，同比減少0%，主要原因是：無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減0萬元，同比減少0%，主要原因是：無公務用車運行維護費

公務用車購置費0萬元，比上年減0萬元，同比減少0%，主要原因是：公務用車購置費。

第三部分??隨州市普查中心2022年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1. 本部門整體績效目標是：長期目標為:著手開展我市第五次經濟普查前期準備工作;開展好國家、省、市各項重大民意調查工作; 完成省局要求的人普信息交互視頻終端建設工作。年度目標為:做好隨州市第五次全國經濟普查籌備工作;完成年度各項社情民意調查工作;按照省局要求完成視頻終端建設升級工作。

   長期目標1：著手開展我市第五次經濟普查前期準備工作;開展好國家、省、市各項重大民意調查工作; 完成省局要求的人普信息交互視頻終端建設工作。具體指標設置為：

   產出指標：2022年12月31日前，完成視頻終端建設工作，指標設立依據是計劃標準。

   效益指標：有利于提高政府統計公信力，指標設立依據是歷史標準。

   滿意度指標：被調查對象認可度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

   年度目標1:做好隨州市第五次全國經濟普查籌備工作；完成年度各項社情民意調查工作；按照省局要求完成視頻終端建設升級工作。

   產出指標：開展不少于2次社情民意調查工作，指標設立依據是計劃標準。

   效益指標：有利于提高政府統計公信力，指標設立依據是歷史標準。

   滿意度指標：調查工作受到委托部門好評≥90%，指標設立依據是歷史標準。

第五部分名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進解釋。

一、財政撥款（補助）收入：指市財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：指隨州市普查中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指隨州市普查中心用于機關事業單位養老保險繳費支出，離休人員的支出、退休人員統籌外的支出。

四、醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指隨州市普查中心用于機關在職干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十、機關運行經費：指公用經費。