目　??錄

第一部分　　隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　　隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　　隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分　　隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分　?隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所概況

一、部門主要職責(zé)

接收軍隊離退休干部、士官；落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、部門基本情況

根據(jù)隨編發(fā)〔2019〕60號文件，隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所核定編制12名。

第二部分?隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算收入總計1405.34萬元，其中財政撥款307.34萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付1098萬元。較上年預(yù)算增加138.15萬元，同比增加10.90％，主要原因是新接收三名退休士官，單位新進(jìn)一名在職工作人員。

???（二）支出預(yù)算情況

????2022年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算支出總計1405.34萬元，較上年增加138.15萬元，同比增加10.90%。按支出功能分社會保障和就業(yè)支出1386.20萬元，比上年增加138.52萬元；衛(wèi)生健康支出8.86萬元，比上年減少0.17萬元；住房保障支出10.28萬元。按支出用途分，基本支出199.69萬元，比上年減少4.5萬元；項目支出1205.65萬元，比上年增加142.65萬元，主要原因是新接收三名退休士官以及服務(wù)管理對象退休待遇調(diào)整。

（三）財政撥款支出情況

????2022年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所財政撥款預(yù)算支出合計307.34萬元，比上年增加54.84萬元，同比增加21.72%。主要原因是新接收三名退休士官，單位新進(jìn)一名在職工作人員。

（四）政府性基金情況

2022年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年我系統(tǒng)無國有資本經(jīng)營預(yù)算，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

????2022年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所一般公共預(yù)算公用支出16.51萬元，較上年減少14.63萬元，同比減少46.98%，主要原因是調(diào)走一名干部，同時嚴(yán)格落實過緊日子的要求。其中：辦公費(fèi)0.11萬元、水費(fèi)0.04萬元、電費(fèi)0.07萬元、郵電費(fèi)0.07萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)0.11萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.72萬元、福利費(fèi)2.90萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.69萬元、其他商品和服務(wù)支出0.11萬元。

???（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

???（八）國有資產(chǎn)占用情況

????2022年初，隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額244.42萬元，較上年減少68.74萬元，主要原因是流動資產(chǎn)用于支付了部分應(yīng)付款。其中流動資產(chǎn)94萬元，固定資產(chǎn)150.42萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

????2022年市軍隊離退休干部休養(yǎng)所“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.5萬元，比上年增0.4萬元，同比增加400%，主要是公務(wù)接待費(fèi)用增加。其中：

????因公出國（境）費(fèi)0元，與上年相同；

????公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比上年增0.4萬元，同比增加400%。主要原因是：2022年是落實《2020-2022年軍隊師級以下離退休干部退休士官及傷病殘初級士官和義務(wù)兵移交政府安置管理工作方案》的收官之年，為圓滿完成三年移交安置任務(wù)，須積極與軍方保持溝通聯(lián)系。

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年相同；

????公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年相同。

第三部分??隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

備注：2022年本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

????市軍休對離退休干部休養(yǎng)所項目整體績效目標(biāo)：落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍職工、遺屬待遇。

????具體指標(biāo)為：基本支出經(jīng)費(fèi)100%，項目支出經(jīng)費(fèi)100%，效果指標(biāo)100%。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

??（一）軍隊離休干部離休費(fèi)

????1、主要內(nèi)容是：按月足額發(fā)放軍隊離休干部離休費(fèi)。

????2、項目績效總目標(biāo)是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，保障我單位服務(wù)管理的軍休離休干部的生活待遇。

????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：按時足額發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

???（二）軍隊退休干部(士官)退休費(fèi)

????1、主要內(nèi)容是：按月足額發(fā)放軍隊退休干部（士官）退休費(fèi)。

????2、項目績效總目標(biāo)是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，保障我單位服務(wù)管理的軍休退休干部（士官）的生活待遇。

????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：按月足額發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

????（三）軍隊無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼?

????1、主要內(nèi)容是：按月足額發(fā)放軍隊無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼 。

????2、項目績效總目標(biāo)是：依據(jù)鄂民政發(fā)[2007]54號文件，保障我單位服務(wù)管理的軍隊無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼發(fā)放到位。

????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：按月足額發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

????（四）軍隊無軍籍退休職工退休費(fèi)

????1、主要內(nèi)容是：按月足額發(fā)放軍隊無軍籍退休職工退休費(fèi)。

????2、項目績效總目標(biāo)是：依據(jù)民發(fā)[2005]135號文件，保障我單位服務(wù)管理的軍隊無軍籍退休職工的生活待遇。

????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：按月足額發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是民發(fā)[2005]135號文件。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是民發(fā)[2005]135號文件。

????（五）病故軍人遺屬生活補(bǔ)助

????1、主要內(nèi)容是：按月足額發(fā)放我單位服務(wù)管理的病故軍人遺屬生活補(bǔ)助。

????2、項目績效總目標(biāo)是：依據(jù)軍政老[2016]19號文件，保障我單位服務(wù)管理的病故軍人遺屬的生活待遇。

????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：按月足額發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是軍政老[2016]19號文件。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是軍政老[2016]19號文件。

???（六）軍隊離休干部醫(yī)療費(fèi)

????1、主要內(nèi)容是：據(jù)實報銷我單位服務(wù)管理的軍隊離休干部醫(yī)療費(fèi)。

????2、項目績效總目標(biāo)是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，保障我單位服務(wù)管理的軍休離休干部的醫(yī)療待遇。

????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：據(jù)實報銷，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

????（七）退休干部和無軍籍醫(yī)保補(bǔ)助?

????1、主要內(nèi)容是：按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險費(fèi) 。

????2、項目績效總目標(biāo)是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險費(fèi)。

????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：按時足額繳納，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

????（八）為軍隊離退休干部購買社會工作服務(wù)

????1、主要內(nèi)容是：為我單位服務(wù)管理的軍隊離退休干部購買社會工作服務(wù)。

????2、項目績效總目標(biāo)是：依據(jù)退役軍人部發(fā)[2020]56號文件，為我單位服務(wù)管理的軍隊離退休干部購買社會工作服務(wù)。

????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：按要求為我單位服務(wù)管理的軍隊離退休干部購買社會工作服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是退役軍人部發(fā)[2020]56號文件。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是退役軍人部發(fā)[2020]56號文件。

????（九）軍隊離退休干部療養(yǎng)活動經(jīng)費(fèi)

????1、主要內(nèi)容是：依據(jù)要求為我單位服務(wù)管理的軍隊離退休干部（士官）開展榮譽(yù)療養(yǎng)活動。

????2、項目績效總目標(biāo)是：依據(jù)退役軍人部發(fā)[2020]56號文件，為我單位服務(wù)管理的軍隊離退休干部（士官）開展榮譽(yù)療養(yǎng)活動。

????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：為我單位服務(wù)管理的軍隊離退休干部（士官）開展榮譽(yù)療養(yǎng)活動，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是退役軍人部發(fā)[2020]56號文件。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是退役軍人部發(fā)[2020]56號文件。???????

第五部分　　名詞解釋

一、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。