目　??錄

第一部分?隨州市退役軍人服務(wù)中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市退役軍人服務(wù)中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分隨州市退役軍人服務(wù)中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市退役軍人服務(wù)中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

??????????????????????第一部分　?隨州市退役軍人服務(wù)中心概況

一、部門主要職責

隨州市退役軍人服務(wù)中心的主要職能是協(xié)助做好退役軍人相關(guān)工作，指導下級退役軍人服務(wù)中心，承接軍隊移交地方有關(guān)涉軍服務(wù)保障業(yè)務(wù)，負責為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人幫扶援助平臺。

二、部門基本情況

隨州市退役軍人服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，屬市退役軍人服務(wù)中心正科級事業(yè)單位，核定編制10人。

???????????????????第二部分隨州市退役軍人服務(wù)中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年，市退役軍人服務(wù)中心收入預算總額125.47萬元（財政撥款125.47，無其他收入），較上年預算172.97萬元總額減少47.5萬元（其他收入減少48.74萬元，財政撥款增加1.24萬元），總額同比減少37％。主要原因為2022年其他收入減少。

（二）支出預算情況

2022年，市退役軍人服務(wù)中心預算支出總計125.47萬元（全部為財政撥款支出），比2021年預算支出172.97萬元，總額減少了47.5萬元，總額同比減少了37％。按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出110.24萬元，比上年（158.31）減少了48.07萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.19萬元，比上年（4.77萬元）增加0.42萬元，住房保障支出10.04萬元，比上年（9.89萬元）減少了0.15萬元。按支出用途分，基本支出105.47萬元，比上年（152.97）減少了47.5萬元，項目支出20萬元，較上年無增長。支出總額減少主要原因是單位前期組建工作逐步完善，厲行節(jié)約，預算減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年，市退役軍人服務(wù)中心財政撥款預算支出合計125.47萬元，較上年（124.23）增加了1.24萬元，同比增加1％，主要原因為2022年人員支出有所增長。

（四）政府性基金情況

2022年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2022年我單位無國有資本經(jīng)營預算，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年，市退役軍人服務(wù)中心一般公共預算公用支出10萬元。其中：辦公費0.5萬元、公務(wù)接待費0.3萬元、工會經(jīng)費2．2萬元、福利費1.07萬元、委托業(yè)務(wù)費0.66萬元，其他商品服務(wù)支出5.27萬元。與上年預算金額持平。

（七）政府采購情況

2022年，市退役軍人服務(wù)中心政府采購預算0萬元，較上年減少2萬元，減少100%。原因是2022年單位設(shè)備基本已購置齊全，新購設(shè)備減少。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年初，隨州市退役軍人服務(wù)中心資產(chǎn)總額34.72　萬元，其中流動資產(chǎn)?8.43萬元，固定資產(chǎn)26.29萬元。較2021年資產(chǎn)總額33.09萬元（流產(chǎn)3.87，固產(chǎn)29.22）同比增長5％，流動資產(chǎn)增加原因是2022年初其他應收款增加。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年，市退役軍人服務(wù)中心“三公”經(jīng)費年初預算安排0.6萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少33%。減少的主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費。其中：

公務(wù)接待費0.6萬元，比上年減少0.2萬元，減少33%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費。

無因公出國（境）費用0元，與上年無增減變動。

公務(wù)用車運行維護費0元，與上年無增減變動。

公務(wù)用車購置費0元，與上年無增減變動。

?????????????????第三部分　?隨州市退役軍人服務(wù)中心2022年部門預算表

???

?一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表

備注：2022年本單位無政府采購預算

?????????????????????????????????第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標：做好退役軍人相關(guān)工作，指導下級退役軍人服務(wù)中心，承接軍隊移交地方有關(guān)涉軍服務(wù)保障業(yè)務(wù)，負責為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人幫扶援助平臺。分別從產(chǎn)出指標和效益指標說明。《關(guān)于加快全省退役軍人服務(wù)體系建設(shè)的實施意見》(鄂辦發(fā)(2019] 12號)和省退役軍人事務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省退役軍人服務(wù)中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心(站)星級評定標準>的通知》(鄂退役軍人發(fā)[2021]34號)文件。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為全市退役軍人和優(yōu)撫對象做好信訪維穩(wěn)、權(quán)益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。年度目標為開展年度全市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓、推介會至少2次，面向縣市區(qū)四級服務(wù)體系業(yè)務(wù)培訓會至少1次；服務(wù)大廳面向全市退役軍人和優(yōu)撫對象做好日常信訪維穩(wěn)、權(quán)益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。

?????2、長期目標全市退役軍人和優(yōu)撫對象做好日常信訪維穩(wěn)、權(quán)益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。具體指標設(shè)置：

產(chǎn)出指標：年度招聘會場次≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是(鄂退役軍人發(fā)[2021]34號)文件

效益指標：可持續(xù)影響指標為100%，指標設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于加快全省退役軍人服務(wù)體系建設(shè)的實施意見》(鄂辦發(fā)(2019] 12號)和省退役軍人事務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省退役軍人服務(wù)中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心(站)星級評定標準>的通知》

?3、年度目標年度目標為：開展年度全市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓、推介會至少2次，面向縣市區(qū)四級服務(wù)體系業(yè)務(wù)培訓會至少1次；服務(wù)大廳面向全市退役軍人和優(yōu)撫對象做好日常信訪維穩(wěn)、權(quán)益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：年度招聘會場次≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是(鄂退役軍人發(fā)[2021]34號)文件

效益指標：可持續(xù)影響指標為100%，指標設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于加快全省退役軍人服務(wù)體系建設(shè)的實施意見》(鄂辦發(fā)(2019] 12號)和省退役軍人事務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省退役軍人服務(wù)中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心(站)星級評定標準>的通知》

二、重點項目績效目標編制情況

項目主要內(nèi)容：做好退役軍人相關(guān)工作，指導下級退役軍人服務(wù)中心，承接軍隊移交地方有關(guān)涉軍服務(wù)保障業(yè)務(wù)，負責為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人幫扶援助平臺。項目總體績效目標為：完成各項職能工作。分別從產(chǎn)出指標和滿意度指標說明。《關(guān)于加快全省退役軍人服務(wù)體系建設(shè)的實施意見》(鄂辦發(fā)(2019] 12號)和省退役軍人事務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省退役軍人服務(wù)中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心(站)星級評定標準>的通知》(鄂退役軍人發(fā)[2021]34號)文件

1、“工作運行維護經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：做好退役軍人相關(guān)工作，指導下級退役軍人服務(wù)中心，承接軍隊移交地方有關(guān)涉軍服務(wù)保障業(yè)務(wù)，負責為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人幫扶援助平臺。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是： 完成各項職能工作。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：年度招聘會場次≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是(鄂退役軍人發(fā)[2021]34號)文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于加快全省退役軍人服務(wù)體系建設(shè)的實施意見》(鄂辦發(fā)(2019] 12號)和省退役軍人事務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省退役軍人服務(wù)中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心(站)星級評定標準>的通知》

???????????????????????????????????第五部分名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

四、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項)：主要反映退役軍人服務(wù)中心在退役軍人管理事務(wù)的其他支出。