目錄

第一部分　?隨州市急救中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　?隨州市急救中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分　?隨州市急救中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分　?隨州市急救中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分　?名詞解釋

第一部分　?隨州市急救中心概況

一、部門主要職責

1、負責對全市院前急救資源實施“六統一”管理（機構運行統一、人員管理統一、經費安排統一、電話受理統一、車輛調度統一、站點管理統一）。

2、負責全市院前急救指揮調度，急救質量考核。

3、負責全市重要會議及重大活動的醫療保障。

4、負責全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。

5、負責全市醫療機構急救業務技術培訓及公共急救知識的培訓工作。　?

二、部門基本情況

1、機構情況：

????隨州市編辦以隨編辦發【2021】3號文件下發了《關于獨立設置隨州市急救中心的批復》，核定市急救中心為隸屬于市衛健委管理的正科級公益一類事業單位。機構內設綜合科、財務科、調度科、急救科（站點管理科）四個科室。核定事業編制5名，領導職數一正一副，另根據業務需要核定了勞務派遣崗位8人。

2、人員情況：

2021年7月市衛健委正式組建成立市急救中心，明確了領導班子，目前到位3名在編人員和8名勞務派遣人員。

第二部分　?2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年預算總收入2301.28萬元，其中：1、財政撥款（補助）收入133.17萬元；2、其他收入2168.11萬元。本部門于2021年7月成立，去年無預算，故無對比分析。

（二）支出預算情況

本部門2022年預算支出總額2301.28萬元，按資金性質分類：一般公共預算支出133.17萬元（基本支出83.17萬元，項目支出50萬元），單位資金支出2168.11萬元。

2022年預算支出總額按功能分類支出：社會保障和就業支出5.64萬元、衛生健康支出2290.72萬元（其中基本支出100.62萬元，項目支出2190.10萬元）、住房保障支出4.92萬元。

本單位為新成立單位，2021年無年初預算，故無增減變動情況對比分析。

（三）財政撥款支出情況

2022年本部門財政撥款支出133.17萬元（項目支出50萬元，基本支出83.17萬元）。財政撥款支出中：工資福利支出80.17萬元、辦公費0.2萬元、印刷費0.1萬元、水費0.1萬元、電費0.3萬元、郵電費0.1萬元、物業管理費0.1萬元、差旅費0.3萬元、維修（護）費0.1萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.2萬元、勞務費0.1萬元、工會經費0.48萬元、福利費0.12萬元、其他商品和服務支出0.5萬元、辦公設備購置0.1萬元。

本單位為新成立單位，2021年無年初預算，故無增減變化情況對比分析。

（四）政府性基金情況

本部門2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2022年機關運行經費3萬元，其中：辦公費0.2萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.3萬元、會議費0.1萬元、福利費0.12萬元、水費0.1萬元、電費0.3萬元、物理管理費0.1萬元、日常維修費0.1萬元、租賃費0.1萬元、培訓費0.2萬元、勞務費0.1萬元、工會會費0.48萬元、其他商品和服務支出0.5萬元、資本性支出0.1萬元。去年無預算，故無對比分析。

（七）政府采購情況

本部門 2022年度政府采購預算總額2072.16萬元，其中：政府采購貨物預算 1120.16 萬元、政府采購工程預算 952萬元、政府采購服務支出 0萬元。面向中小企業采購預算36.16萬元，占政府采購預算總額的1.75%，其中：面向小微企業合同金額0.16萬元，占面向中小企業金額的0.44%；面向中小企業貨物采購預算金額占貨物采購總預算的3.23%，面向中小企業工程采購預算占工程采購總預算的0%，面向中小企業服務采購預算占服務采購總預算的0%。

本單位為新成立單位，2021年無年初政府采購預算，故無增減變化情況對比分析。

（八）國有資產占用情況

本單位2022年初資產總額1197.21萬元，其中流動資產總額334.43萬元（主要為抗疫特別國債資金的結轉結余）；固定資產0.36萬元；在建工程862.42萬元，主要為市急救中心裝修改造工程建設以及120通訊指揮系統的安裝工程。

本單位2021年7月成立，無上年國有資產數據，故無對比分析。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市急救中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.5萬元，其中：

因公出國（境）費預算0萬元，因去年無預算，故無增減變化對比分析。

公務接待費0.5萬元，因去年無預算，故無增減變化對比分析。

公務用車運行維護費1萬元，因去年無預算，故無增減變化對比分析。

公務用車購置費預算0萬元，因去年無預算，故無增減變化對比分析。

第三部分　?隨州市急救中心2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分　?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標：長期目標為2022年市急救中心投入使用，有效解決公共衛生緊急救援任務。年度目標為負責對全市院前急救資源實施統一管理;承擔全市城區院前急救指揮調度；承擔全市重要會議及重大活動的醫療保障，全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。

2、長期目標：市急救中心投入使用，有效解決公共衛生緊急救援任務。具體指標設置為：

產出指標：完成及時率+質量指標，例如：市急救中心2022年已投入使用，指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號。

效益指標：社會效益+環境影響，例如：有效解決公共衛生緊急救援任務，指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號和建設項目環保規定。

滿意度指標：單位知名度+公眾對急救知識的知曉率，例如：提高公眾對急救知識的知曉率，急救服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是經驗標準。

3、年度目標：負責對全市院前急救資源實施統一管理;承擔全市城區院前急救指揮調度；承擔全市重要會議及重大活動的醫療保障、全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。體指標設置為：

產出指標：突發事件處置次數+執行醫療保障任務，例如：全年處置突發事件2300余次、處置傷員1300余次、執行大型醫療保障任務20余次，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：社會效益+環境影響，例如：對公眾進行公共急救知識的培訓，提高公眾對急救知識的知曉率。指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號。

滿意度指標：單位知名度+公眾對急救知識的知曉率，例如：急救服務對象滿意度≥95%、電話回訪率≥98%，指標設立依據是經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“隨州市急救中心（暨120指揮調度中心）建設項目”主要內容：對辦公樓進行改建，配置1套120指揮調度系統，16個急救站（市城區6個）、20輛救護車車載通訊及醫療急救設備、100臺公共急救體外除顫儀（AED)、1輛120通訊指揮車。2022年預算安排2052萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標：2022年底前建成獨立的指揮調度型急救中心；構成體系健全、反應快速、運轉高效、指揮有力的院前急救體系；不斷提升應對重大突發公共衛生事件的處置能力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：2022年底市急救中心投入運營+100%，指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號。

效益指標：有效解決公共衛生緊急救援任務+98%，指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號

滿意度指標：急救服務對象滿意度+95%，指標設立依據是經驗標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入類科目

1、財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出功能科目

4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）應急急救機構（項）：反映衛生健康部門所屬應急救治機構的支出。

5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

6、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

（三）經濟分類科目

7、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和勞務派遣人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

8、辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

9、維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

10、委托業務費：反映因委托單位辦理業務而支付的委托業務費。