隨州市中心醫(yī)院2022年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市中心醫(yī)院（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中心醫(yī)院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市中心醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市中心醫(yī)院2022年預(yù)算績效情況

????????????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

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????????????二、

項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中心醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市中心醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、救護(hù)、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。是湖北醫(yī)藥學(xué)院的附屬醫(yī)院暨第五臨床學(xué)院,華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院、武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥大學(xué)的教學(xué)醫(yī)院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫(yī)院締結(jié)友好醫(yī)院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、全國先進(jìn)基層黨組織、中國醫(yī)院科學(xué)抗疫先進(jìn)醫(yī)療隊(duì)、全國百姓放心百佳示范醫(yī)院、國家節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范創(chuàng)建單位、全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫(yī)院等稱號。

醫(yī)院堅(jiān)持“依法治院、質(zhì)量強(qiáng)院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農(nóng)醫(yī)道，仁愛奉獻(xiàn)為本”的醫(yī)院院訓(xùn)，履行“服務(wù)社會，促進(jìn)健康”的崇高責(zé)任，堅(jiān)持“普濟(jì)眾生、精誠至愛”的服務(wù)理念，培育“嚴(yán)謹(jǐn)、奉獻(xiàn)、求實(shí)、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價(jià)值觀。倡導(dǎo)“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農(nóng)故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農(nóng)故里，問醫(yī)隨州中心醫(yī)院”的品牌文化，著力打造國內(nèi)知曉、省內(nèi)知名的區(qū)域醫(yī)療中心。 ????????????

二、部門基本情況

我院為獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)。2022年我院人員定額事業(yè)編制1140人，年末實(shí)有人數(shù)為2778人，其中在職人員2333人，退休人員445人(其中4人未納入統(tǒng)籌)，離休人員1人。

第二部分 隨州市中心醫(yī)院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算115236.72萬元，比2021年收入預(yù)算110841萬元增長4395.72萬元，增長了3.97%。增長主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)規(guī)模增長，三院并行，業(yè)務(wù)收入隨之上漲。其中，事業(yè)收入114780萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入220萬元，與上年持平。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算總額115236.72萬元，比上年110841萬元增加4395.72萬元，增長了3.97%。增長主要原因是疫情防控補(bǔ)短板的需要，醫(yī)院基建和設(shè)備投入大幅增加，同時醫(yī)院三院并行，人財(cái)物支出較大，2022年支出預(yù)算較2021年增長較大。

1.按資金性質(zhì)分類：基本支出43505.33萬元，比上年41236.08萬元增加2269.25萬元，增加5.50%。其中人員支出41000萬元，比上年預(yù)算38096.24增加2903.76萬元，用于新進(jìn)員工待遇，另一方面，根據(jù)人社部門相關(guān)政策，人員待遇也有所提高；項(xiàng)目支出71731.39萬元，主要包括住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)236.72萬元，購買藥品29000萬元，購買衛(wèi)生材料22000萬元，水電費(fèi)宣傳費(fèi)等支出20494.67萬元。

2.按功能分類：社會保障和就業(yè)支出2338.89萬元，比上年3991萬元減少1652.11萬元；衛(wèi)生健康支出111663.55萬元，比上年104361.53萬元增加7302.02萬元；住房保障支出1234.28萬元，比上年2488.47萬元減少1254.19萬元。

3.按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出44473.08 萬元，同比減少2.16%，主要原因是2022年受新冠疫情影響，我院醫(yī)療收入較2021.年減少3679.04萬元，導(dǎo)致2022年人員經(jīng)費(fèi)下降。商品服務(wù)支出10640.32萬元，同比增長14.41% ，主要原因是2022年受新冠疫情影響，新冠防疫物資消耗較大。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算220萬元，與上年相同，主要用于人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。一般公共預(yù)算撥款（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目）上年結(jié)轉(zhuǎn)236.72萬元。

（四）政府性基金情況

2022年沒有政府性基金安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

????2022年無單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年初資產(chǎn)總額218714.45萬元，比上年初195480.70萬元增加23233.38萬元，增長11.89%。增長主要原因是：一是傳染病大樓項(xiàng)目專項(xiàng)債其中1.6億在2021年12月底才下達(dá)，導(dǎo)致2021年底貨幣資金金額較大；二是醫(yī)保系統(tǒng)新舊轉(zhuǎn)換，導(dǎo)致我院應(yīng)收賬款回款較慢，2021年底應(yīng)收賬款比2020年底增加7987萬元。

2022年初流動資產(chǎn)65981.85萬元，相比上年56048.16萬元增加9933.69萬元，增加了17.72%； 2022年初固定資產(chǎn)凈值137431.69萬元，比上年初106523.85增加30907.84萬元，增加了29.01%；在建工程14294.71萬元，比上年32125.18萬元減少17830.47萬元，減少了55.50%，主要原因是2021年新院二期部分工程驗(yàn)收，由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)；無形資產(chǎn)1006.20萬元，比2021年783.51萬元增長222.69萬元，增長了28.42%。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分??隨州市中心醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

注：單位本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

注：單位本年度無政府性基金預(yù)算支出。

注：單位本年度無政府采購預(yù)算支出。

第四部分 預(yù)算績效情況

??一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、部門整體支出績效目標(biāo)：促進(jìn)醫(yī)院科學(xué)和精細(xì)化管理，各項(xiàng)指標(biāo)良性發(fā)展。醫(yī)療收入穩(wěn)定增長，門住診次均費(fèi)用逐步降低。業(yè)務(wù)量增長，提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)和社會效益良好發(fā)展。

2、長期目標(biāo)：醫(yī)療收入穩(wěn)定增長，門住診次均費(fèi)用逐步降低，具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）醫(yī)療收入增幅穩(wěn)定在合理水平；

（2）醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查檢驗(yàn)收入）占醫(yī)療收入比例逐步提高；

（3）人員支出占業(yè)務(wù)支出比重，逐步提高；

（4）萬元收入能耗支出逐步降低；

（5）門診次均費(fèi)用增幅逐步降低；

（6）住院次均費(fèi)用增幅逐步降低；

（7）實(shí)行全面預(yù)算管理。

3、年度目標(biāo)：業(yè)務(wù)量增長，提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)和社會效益良好發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）基本支出經(jīng)費(fèi)指標(biāo)

①產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

根據(jù)上年業(yè)務(wù)工作量完成情況，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，擬定2022年門診診療人次預(yù)算數(shù)為110萬（2021年診療人次為106 萬）；出院人次預(yù)算數(shù)為7.5萬（2021年出院人次為7.3萬）；手術(shù)臺次預(yù)算數(shù)為3.9萬（2021年手術(shù)臺次為3.58萬）。

②產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

每百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入同比上升。

③產(chǎn)出成本指標(biāo)

每百元業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)支出同比下降。

（2）效果指標(biāo)

①社會效益指標(biāo)

人員經(jīng)費(fèi)占業(yè)務(wù)支出比例上升，人員待遇提高。

②環(huán)境效益指標(biāo)

按規(guī)定要求處理醫(yī)療廢物和污水排放，節(jié)約用水用電用氣，按預(yù)算執(zhí)行。

（3）可持續(xù)影響指標(biāo)

醫(yī)院持續(xù)健康發(fā)展，為患者提供高質(zhì)量服務(wù)，同時減輕患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

（4）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

讓患者滿意，有問題能及時溝通解決，減少醫(yī)患矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行投訴管理制度。

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

1.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：預(yù)計(jì)2022年招收住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員20人，學(xué)制三年，學(xué)員按照科室輪轉(zhuǎn)計(jì)劃進(jìn)行輪轉(zhuǎn)培訓(xùn)，并按時通過結(jié)業(yè)考核。2022年預(yù)算安排264萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)培養(yǎng)具有良好的職業(yè)道德、扎實(shí)的醫(yī)學(xué)理論知識和臨床技能，能獨(dú)立、規(guī)范地承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

①質(zhì)量指標(biāo)

學(xué)員按規(guī)定時間結(jié)業(yè)，按時結(jié)業(yè)率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收實(shí)施辦法（試行）和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考核實(shí)施辦法（試行）通知》。

②數(shù)量指標(biāo)

完成招生目標(biāo)，2022年招生人數(shù)≥34人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收實(shí)施辦法（試行）和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考核實(shí)施辦法（試行）通知》。

完成學(xué)員技能培訓(xùn)次數(shù)，每月至少一次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收實(shí)施辦法（試行）和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考核實(shí)施辦法（試行）通知》。

③社會效益指標(biāo)

學(xué)員技能水平提高，能夠獨(dú)立規(guī)范承擔(dān)專業(yè)疾病的診療。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《湖北省建立住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度的實(shí)施意見（試行）》。

2.嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者發(fā)現(xiàn)、登記和報(bào)告工作；組織團(tuán)隊(duì)對轄區(qū)進(jìn)行技術(shù)幫扶；對部分有危險(xiǎn)行為傾向的居家貧困患者提供藥物維持治療補(bǔ)助；對納入管理的患者家屬開展疾病家庭護(hù)理、管理教育和心理疏導(dǎo)；加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者管理治療工作。2022年預(yù)算安排15萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)院前醫(yī)療急救管理，規(guī)范院前醫(yī)療急救行為，提高院前醫(yī)療急救服務(wù)水平，促進(jìn)院前醫(yī)療急救事業(yè)發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況（指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《鄂衛(wèi)辦通〔2020〕28號關(guān)于印發(fā)2020年中央財(cái)政免疫規(guī)劃、艾滋病、結(jié)核病、精神衛(wèi)生和慢性病防治項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》）：

①數(shù)量指標(biāo)

完成病例篩查，達(dá)到508人。

加強(qiáng)對高風(fēng)險(xiǎn)患者應(yīng)急處置，應(yīng)急處置數(shù)量≥40人。

加強(qiáng)對高風(fēng)險(xiǎn)患者隨訪康復(fù)服務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，社區(qū)醫(yī)生技術(shù)指導(dǎo)人數(shù)≥50人。

②質(zhì)量指標(biāo)

報(bào)告患病率≥5‰；規(guī)范管理率≥80%;服藥率≥70%。

3.院前急救項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：健全急救機(jī)構(gòu)設(shè)置，配備相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施以及專業(yè)人員，對專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高院前急救水平。2022年預(yù)算安排70萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)院前醫(yī)療急救管理，規(guī)范院前醫(yī)療急救行為，提高院前醫(yī)療急救服務(wù)水平，促進(jìn)院前醫(yī)療急救事業(yè)發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

①數(shù)量指標(biāo)

完成急救培訓(xùn)任務(wù)，急救人員培訓(xùn)覆蓋率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)〔2020〕11號印發(fā)《關(guān)于改革完善疾病預(yù)防控制體系的實(shí)施意見》。

完成急救培訓(xùn)任務(wù)，人員培訓(xùn)合格率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)〔2020〕11號印發(fā)《關(guān)于改革完善疾病預(yù)防控制體系的實(shí)施意見》

②社會效益指標(biāo)

社會對院前急救工作的滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)〔2020〕11號印發(fā)《關(guān)于改革完善疾病預(yù)防控制體系的實(shí)施意見》。

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第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.公立醫(yī)院：反映公立醫(yī)院方面的支出。

2.公共衛(wèi)生：反映公共衛(wèi)生支出。

3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)：反映重大疾病，重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

5.其他公共衛(wèi)生支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。

9.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

11.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

12.因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

13.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

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