隨州市信訪局2022年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市信訪局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市信訪局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市信訪局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市信訪局2022年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、 重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

??

第一部分??隨州市信訪局概況

一、部門主要職責(zé)

???（按照隨辦發(fā)【2001】24號文件）?負責(zé)處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

?? 承辦黨中央、國務(wù)院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實情況。

????及時、準(zhǔn)確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

?? 綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的辦法和制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。

?? ?按照“分級負責(zé)、歸口辦理”的原則，向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結(jié)果。

?? 協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問題；協(xié)助市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。

?? 負責(zé)制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導(dǎo)全市的信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題。總結(jié)推廣各地各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

?? 負責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和信訪工作的隊伍建設(shè)；組織信訪干部的培訓(xùn)。

?? 貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于處理有關(guān)重大信訪問題和指導(dǎo)全市信訪工作的意見。

?? 承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算基本情況

（一）機關(guān)人員編制情況

?? 市信訪局屬正處級行政機關(guān),設(shè)有行政編制10名。其中正處級領(lǐng)導(dǎo)1名，副處級領(lǐng)導(dǎo)2名，四調(diào)2名，科級干部5名。下屬正科級事業(yè)單位市群眾來訪接待服務(wù)中心（和局機關(guān)合署辦公，人員打通使用，無獨立法人）設(shè)有全額撥款事業(yè)編制2名，“以錢養(yǎng)事”編制7名。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

市信訪局屬正處級行政機關(guān)，局機關(guān)現(xiàn)設(shè)有5個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網(wǎng)訪科、接訪科、復(fù)查復(fù)核科，二級單位市群眾來訪接待服務(wù)中心和局機關(guān)合署辦公，無獨立法人（接訪中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制）。

(三）預(yù)算單位公開相關(guān)情況說明

此內(nèi)容為市信訪局本級機關(guān)預(yù)算公開相關(guān)情況。

??

第二部分??隨州市信訪局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

????2022年度信訪局本級預(yù)算收入數(shù)為338.48萬元。其中財政撥款經(jīng)費315.58萬元，其他收入22.9萬元。較2021年度預(yù)算收入數(shù)減少33.19萬元，減少比例為8.9%。減少主要原因是嚴格按照市級財政部門預(yù)算口徑編報2022年度部門預(yù)算，上年度部分結(jié)余的代管資金由市級財政部門統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)分配。

（二）支出預(yù)算情況

????2022年度信訪局本級預(yù)算支出數(shù)為338.48萬元，其中一般公共服務(wù)支出287.89萬元，社會保障和就業(yè)支出23.51萬元，衛(wèi)生健康支出12.54萬元，住房保障支出14.54萬元。較2021年度部門預(yù)算支出數(shù)減少33.19萬元，減少比例8.9%。減少主要原因是嚴格按照市級財政部門壓減一般性支出相關(guān)要求編報2022年度部門經(jīng)費預(yù)支出。

（三）財政撥款收入情況

????2022年度信訪局本級財政撥款預(yù)算支出數(shù)為315.58萬元。較2021年度財政撥款預(yù)算收入數(shù)增加5.58萬元，增加比例為1.8%。增加主要原因是2021年度機關(guān)干部職級晉升及工資正常晉檔晉級，各項工資福利隨之增加。

????2022年度信訪局本級財政撥款預(yù)算支出數(shù)為315.58萬元。較2021年度財政撥款預(yù)算支出數(shù)增加5.82萬元，增加比例為1.8%。其中一般公共服務(wù)支出264.99萬元，社會保障和就業(yè)支出23.51萬元，衛(wèi)生健康支出12.54萬元，住房保障支出14.54萬元。增加主要原因是2021年度機關(guān)干部職級晉升及工資正常晉檔晉級，各項工資福利隨之增加。

?（四）政府性基金情況

????信訪局本級無政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。

?（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

????信訪局本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的使用支出。

?（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

????2022年度信訪局本級行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為31.08萬元。其中辦公費5.8萬元、印刷費1.5萬元、郵電費1.27萬元、差旅費1.00萬元、會議費1萬元， 工會經(jīng)費3.08萬元，公務(wù)接待費1.06萬元，福利費1.25萬元，公務(wù)用車運行費用3.25萬元，委托業(yè)務(wù)費1.8萬元，其他交通和商品服務(wù)支出共計10.07萬元等。其中日常專用設(shè)備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費均在項目經(jīng)費機關(guān)物業(yè)管理費中所列之。2022年度行政運行經(jīng)費較2021年度行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)持平。持平的主要原因是按照市級財政部門預(yù)算統(tǒng)一口徑，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費，壓縮壓減一般性支出。

??（七）政府采購情況

????2022年度信訪局本級政府采購預(yù)算總計26萬元，全部為服務(wù)類采購，其中物業(yè)管理經(jīng)費采購支出13.2萬元，陽光信訪系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運行采購支出3.3萬元，車輛運行維護采購支出3.2萬元，文印費采購支出3.5萬元，委托業(yè)務(wù)費采購支出2.8萬元。較上年度增加預(yù)算采購支出15萬元，增加比例136%。增加主要原因是將局物業(yè)管理經(jīng)費納入政府采購服務(wù)支出預(yù)算。

??（八）國有資產(chǎn)占用情況

????2022年度初信訪局本級資產(chǎn)總額123.12萬元，其中流動資產(chǎn)76.82萬元、非流動資產(chǎn)46.30萬元（均為固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)為0）。較2021年資產(chǎn)總額167.33萬元減少44.21萬元，減少比例為26.42%。其減少的主要原因為：一是2021年撥付歷年結(jié)轉(zhuǎn)的代管資金39.656萬元；二是2021年與2020年保持一致，按照《政府會計制度》的規(guī)定對單位的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)計提折舊和攤銷。

??二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??2022年度信訪局本級“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.31萬元，較上年減少0.04萬元。減少比例為1%。減少主要原因是：嚴格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費支出，落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費。

??2022年度無因公出國（境）費，較上年無增減，主要原因是：未收到省局、市委和市政府關(guān)于因公出國通知。

??2022年度公務(wù)接待費1.06萬元，較上年增加0.26萬元。增加比例為32.5%。增加主要原因是：嚴格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費編報，局人員增加隨之公務(wù)接待經(jīng)費的測算標(biāo)準(zhǔn)增加。

??2022年度公務(wù)用車運行維護費3.25萬元，較上年減少0.3萬元。減少比例為8.4%。減少的主要原因是：嚴格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費支出，落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費。

??2022年度無公務(wù)用車購置費用，較上年無增減變化，主要原因是：2015年度已參加公車改革。

??

第三部分??隨州市信訪局2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）部門整體績效表

?? ???市信訪局成立預(yù)算及績效編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌指導(dǎo)、協(xié)調(diào)單位財政支出預(yù)算及績效編制工作。績效編制主要內(nèi)容緊緊圍繞以習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民信訪工作的重要思想為指導(dǎo)，扎實推進集中治理重復(fù)信訪化解信訪積案，提升來訪網(wǎng)訪及時受理率、按期辦結(jié)率、群眾滿意率、一次性化解率等，為黨的二十大和省第十二次黨代會勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。

??????1、本部門整體績效目標(biāo)情況：

??????長期目標(biāo)為：提高全市信訪水平，完成信訪工作及時受理率、答復(fù)率、滿意率指標(biāo)，處理信訪突出問題，預(yù)防和處置群體性事件，排查化解矛盾糾紛，化解信訪積案，處置非正常上訪、開展領(lǐng)導(dǎo)干部大接訪，健全信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組長效機制，督導(dǎo)事要解決，維護群眾合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定。全面收集、匯總、分析關(guān)切民生和經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出問題，提出有情況、有分析、有深度的意見和建議，供黨委、政府決策參考。對政策難落實或者不完善的，深入開展調(diào)查研究，推動出臺相關(guān)政策，促進信訪問題成批解決。

?????年度目標(biāo)為：加強全市信訪工作法治化水平，完成省信訪局及市委市政府對我局的考核指標(biāo)，信訪事項及時受理率、按期答復(fù)率、群眾満意率等均達到省市要求率。收集匯總分析社情民意，提出意見建議，供市委市政府決策參考，推動從政策層面解決一批信訪問題。

?????2、長期目標(biāo)1：開展領(lǐng)導(dǎo)干部大接訪，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????????產(chǎn)出指標(biāo)：開展領(lǐng)導(dǎo)干部大接訪，每年不少于規(guī)定次數(shù)；

????????效益指標(biāo)：督導(dǎo)事要解決，維護群眾合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定；

????????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度，達到群眾滿意度；

????????長期目標(biāo)2：信訪工作受理率、按期答復(fù)率、群眾滿意率指標(biāo)達到省市要求水準(zhǔn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????????產(chǎn)出指標(biāo)：受理率、按期答復(fù)率、群眾滿意率達到省市要求率；

?????3、年度目標(biāo)1：加強全市信訪工作法治化水平，完成省信訪局及市委市政府對我局的考核指標(biāo)，信訪事項及時受理率、按期答復(fù)率、群眾満意率等均達到省市要求水準(zhǔn)，具體指標(biāo)為：

????????產(chǎn)出指標(biāo)：受理率、按期答復(fù)率基本實現(xiàn)；群眾滿意率基本實現(xiàn)；

????????年度目標(biāo)2：收集匯總分析社情民意，提出意見建議，供市委市政府決策參考，推動從政策層面解決一批信訪問題。具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：社情民意分析研判，100%；

???????效益指標(biāo)：維護群眾合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，100%

（二）?重點項目績效目標(biāo)編制情況

??????市級信訪保障工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目主要用于中央、省兩會期間，重大敏感時期的駐京、駐漢接訪勸返維穩(wěn)經(jīng)費，信訪人的困難救助等。該項目資金來源全部為市級財政撥款，金額47萬元，資金類型為常年性、持續(xù)性項目，與部門三定方案中職能相符。

??????項目績效目標(biāo)為保障局機關(guān)全年信訪工作的正常運轉(zhuǎn)。

??????項目績效指標(biāo)設(shè)置為做好重大敏感及節(jié)假日期間赴京赴省到市接訪勸返工作經(jīng)費、精準(zhǔn)做好特殊困難信訪群眾相關(guān)救助工作經(jīng)費、認真做好駐村和社區(qū)下沉相關(guān)工作經(jīng)費、保障導(dǎo)訪人員導(dǎo)訪工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費等等。具體指標(biāo)設(shè)置為：

?????產(chǎn)出指標(biāo)：赴省赴京接訪勸訪經(jīng)費基本實現(xiàn)；導(dǎo)訪勞務(wù)經(jīng)費基本實現(xiàn)

?????效益指標(biāo)：解困解難經(jīng)費基本實現(xiàn)；

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構(gòu)正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經(jīng)費。

一般公共服務(wù)(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市信訪局用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。

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