隨州市信訪局2022年部門預算（匯總）

目?? 錄

第一部分??隨州市信訪局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市信訪局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市信訪局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市信訪局2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市信訪局概況

一、部門主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）

?? 負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

?? 承辦黨中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。

及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

?? 綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。

?? 按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。

?? 協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委、市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。

?? 負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

?? 負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。

?? 貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。

?? 承辦上級交辦的其他事項

二、部門預算基本情況

（一）機關人員編制情況

?? 市信訪局屬正處級行政機關,設有行政編制10名。其中正處級領導1名，副處級領導2名，四調2名，科級干部5名。下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用，無獨立法人）設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。

（二）預算單位構成

市信訪局屬正處級行政機關，預算單位構成分為兩部分。第一部分是局機關（機關現設有5個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科、復查復核科）。第二部分是市群眾來訪接待服務中心。和局機關合署辦公，無獨立法人（接訪中心為正科級全額撥款事業單位，設有2名全額撥款事業編制和7名“以錢養事”編制）。

(三）預算單位公開相關情況說明

以下內容為市信訪局2022年部門預算匯總公開。

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第二部分??隨州市信訪局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年度部門預算收入數為398.4萬元。其中財政撥款經費371.96萬元,其他收入26.44萬元。較2021年度部門預算收入數減少29.6萬元，減少比例為6.9%。減少主要原因是嚴格按照市級財政部門預算口徑編報2022年度部門預算，上年度部分結余的代管資金由市級財政部門統籌結轉分配。

??（二）支出預算情況

2022年度部門預算支出數為398.4萬元，其中一般公共服務支出342.44萬元，社會保障和就業支出25.78萬元，衛生健康支出13.6萬元，住房保障支出16.58萬元。較2021年度部門預算支出數減少29.6萬元，減少比例6.9%。減少主要原因是嚴格按照市級財政部門壓減一般性支出相關要求編報2022年度部門經費預支出

（三）財政撥款情況

2022年度財政撥款預算支出數為371.96萬元。較2021年度財政撥款預算收入數增加6.67萬元，增加比例為1.8%。增加主要原因是2021年度機關干部職級晉升及工資正常晉檔晉級，各項工資福利隨之增加。

2022年度財政撥款預算支出數為371.96萬元。較2021年度財政撥款預算支出數增加6.67萬元，增加比例為1.8%。其中一般公共服務支出316萬元，社會保障和就業支出25.78萬元，衛生健康支出13.6萬元，住房保障支出16.58萬元。增加主要原因是2021年度機關干部職級晉升及工資正常晉檔晉級，各項工資福利隨之增加。

（四）政府性基金情況

???部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經營預算情況

???部門無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

????2022年度機關行政運行經費預算數為33.08萬元。其中辦公費6.87萬元、印刷費1.5萬元、郵電費1.27萬元、差旅費1.20萬元、會議費1萬元， 工會經費3.54萬元，公務接待費1.17萬元，福利費1.42萬元，公務用車運行費用3.25萬元，委托業務費1.8萬元，其他交通和商品服務支出共計10.07萬元等。其中日常專用設備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費均在項目經費機關物業管理費中所列之。2022年度行政運行經費較2021年度行政運行經費預算數持平。持平的主要原因是按照市級財政部門預算統一口徑，嚴格執行中央八項規定，厲行節約和浪費，壓縮壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

??2022年度機關政府采購預算總計26萬元，全部為服務類采購，其中物業管理經費采購支出13.2萬元，陽光信訪系統網絡運行采購支出3.3萬元，車輛運行維護采購支出3.2萬元，文印費采購支出3.5萬元，委托業務費采購支出2.8萬元。較2021年度增加預算采購支出15萬元，增加比例136%。增加主要原因是將局物業管理經費納入政府采購服務支出預算。

?（八）國有資產占用情況

??2022年度初部門資產總額123.12萬元，其中流動資產76.82萬元、非流動資產46.30萬元（均為固定資產，無形資產為0）。較2021年資產總額167.33萬元減少44.21萬元，減少比例為26.42%。其減少的主要原因為：一是2021年撥付歷年結轉的代管資金39.656萬元；二是2021年與2020年保持一致，按照《政府會計制度》的規定對單位的固定資產、無形資產計提折舊和攤銷。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

????2022年度“三公”經費年初預算安排4.42萬元，較2021年度增加0.07萬元。增加比例為1.5%。增加主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費編報，二級單位市群眾信訪接待服務中心在2022年度編制預算中增加三公經費測算。

2022年度無因公出國（境）費，較2021年度無增減，主要原因是：未收到省局、市委和市政府關于因公出國通知。

2022年度公務接待費1.17萬元，較2021年度增加0.37萬元。增加比例為1.5%。增加主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費編報，二級單位市群眾信訪接待服務中心在2022年度編制預算中增加公務接待經費測算。

2022年度公務用車運行維護費3.25萬元，較2021年度減少0.3萬元。減少比例為8.4%。減少的主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費支出，落實中央八項規定，厲行節約和浪費。

2022年度無公務用車購置費用，較上年無增減變化，主要原因是：2015年度已參加公車改革。

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第三部分??隨州市信訪局2022年部門預算表

部門預算公開表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預算績效情況

??一、 部門整體績效目標編制情況

??市信訪局成立預算及績效編制工作領導小組，統籌指導、協調單位財政支出預算及績效編制工作。以習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想為指導，扎實推進集中治理重復信訪化解信訪積案，提升到市來訪網訪及時受理率、按期辦結率、群眾滿意率、一次性化解率等，認真做好重大敏感期間的赴省駐京接訪勸返工作，落實市委、市政府部署的駐村工作、社區下沉工作，為黨的二十大和省第十二次黨代會勝利召開營造安全穩定的社會環境。?

??1、本部門整體績效目標情況：

??長期目標為：提高全市信訪水平，完成信訪工作及時受理率、答復率、滿意率指標，處理信訪突出問題，預防和處置群體性事件，排查化解矛盾糾紛，化解信訪積案，處置非正常上訪、開展領導干部大接訪，健全信訪工作領導小組長效機制，督導事要解決，維護群眾合法權益，維護社會穩定。全面收集、匯總、分析關切民生和經濟社會發展中的突出問題，提出有情況、有分析、有深度的意見和建議，供黨委、政府決策參考。對政策難落實或者不完善的，深入開展調查研究，推動出臺相關政策，促進信訪問題成批解決。

??年度目標為：加強全市信訪工作法治化水平，完成省信訪局及市委市政府對我局的考核指標，信訪事項及時受理率、按期答復率、群眾満意率等均達到省市要求率。收集匯總分析社情民意，提出意見建議，供市委市政府決策參考，推動從政策層面解決一批信訪問題。

??2、長期目標1：開展領導干部大接訪，具體指標設置為：

??產出指標：開展領導干部大接訪，每年不少于規定次數；

??效益指標：督導事要解決，維護群眾合法權益，維護社會穩定；

??滿意度指標：群眾滿意度，達到群眾滿意度；

??長期目標2：信訪工作受理率、按期答復率、群眾滿意率指標達到省市要求水準，具體指標設置為：

??產出指標：受理率、按期答復率、群眾滿意率達到省市要求率；

??3、年度目標1：加強全市信訪工作法治化水平，完成省信訪局及市委市政府對我局的考核指標，信訪事項及時受理率、按期答復率、群眾満意率等均達到省市要求水準，具體指標為：

??產出指標：受理率、按期答復率基本實現；群眾滿意率基本實現；

??年度目標2：收集匯總分析社情民意，提出意見建議，供市委市政府決策參考，推動從政策層面解決一批信訪問題。具體指標設置為：

??產出指標：社情民意分析研判，100%；

??效益指標：維護群眾合法權益，維護社會穩定，100%

????二、 重點項目績效目標編制情況

???信訪保障工作運轉經費項目主要用于中央、省兩會期間，重大敏感時期的駐京、駐漢接訪勸返維穩經費，信訪人員的困難救助等經費等。該項目為常年性、持續性項目，與部門三定方案中職能相符。2022年預算安排47萬元，全部為財政撥款。

???項目績效目標：依照年初工作責任目標和全市信訪工作要點用于保障局機關全年信訪工作的正常運轉。主要做好重大敏感期間及節假日期間赴京赴省到市接訪勸返工作經費、精準做好特殊困難信訪群眾相關救助工作經費、認真做好駐村和社區下沉相關工作經費、保障導訪人員導訪工作運轉經費等等。

???項目績效指標設置

???產出指標：赴省赴京接訪勸訪經費基本實現；導訪勞務經費基本實現

???效益指標：解困解難經費基本實現；

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

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