隨州市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分隨州市應(yīng)急管理局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分隨州市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市應(yīng)急管理局2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2．執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3．指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4．牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5．組組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6．統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進(jìn)指揮平臺對接。

7．統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊伍。

8．組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)縣市區(qū)火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9．指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草場火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10．組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11．依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和縣市區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12．按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13．依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14．制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)市級救災(zāi)物資的收儲、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

15．負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16．開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

17．承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機構(gòu)的日常工作。

18．完成上級交辦的其他任務(wù)。

19．職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急管理局要加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全市應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預(yù)案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、部門基本情況

由于機構(gòu)改革，隨州市應(yīng)急管理局組建于2019年3月（隨辦文〔2019〕24號），內(nèi)設(shè)科室12個，核定行政編制27名，實際在崗24人（其中工勤編1人）；直屬事業(yè)單位3個（含隨州市應(yīng)急管理本局、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊、隨州市救災(zāi)物資儲備中心），核定事業(yè)編制17名，實際在崗13人。其中：隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊為財政全額事業(yè)單位，公益一類，一級預(yù)算單位，事業(yè)編制12名，實有人數(shù)10人。隨州市救災(zāi)物資儲備中心為公益一類，一級預(yù)算單位，事業(yè)編制3名，實有人數(shù)2人。

第二部分隨州市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

隨州市應(yīng)急管理局（含隨州市應(yīng)急管理局本級、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊、安全生產(chǎn)資格考試中心、隨州市救災(zāi)物資儲備中心）

2022年預(yù)算收入總額1424.26萬元，其中：財政撥款（補助）：1424.26萬元，。比上年預(yù)算安排增加了353.44萬元，增長33％。主要原因為：隨著疫后經(jīng)濟重振，生產(chǎn)經(jīng)營活動增多，防范化解安全風(fēng)險的任務(wù)日益加重，再加上各類自然災(zāi)害發(fā)生的概率頻率不斷提升，應(yīng)急管理工作任務(wù)越來越重。

（二）支出預(yù)算情況

2022年隨州市應(yīng)急管理局（含隨州市應(yīng)急管理局本級、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊、安全生產(chǎn)資格考試中心、隨州市救災(zāi)物資儲備中心）本年部門支出預(yù)算總額1424.26萬元。按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款收入1424.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。較上年收入預(yù)算安排1070.82萬元增加353.44元，增加33.00%，隨著疫后經(jīng)濟重振，生產(chǎn)經(jīng)營活動增多，防范化解安全風(fēng)險的任務(wù)日益加重，再加上各類自然災(zāi)害發(fā)生的概率頻率不斷提升，應(yīng)急管理工作任務(wù)越來越重。

2022年隨州市應(yīng)急管理局（含隨州市應(yīng)急管理局本級、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊、安全生產(chǎn)資格考試中心、隨州市救災(zāi)物資儲備中心）本年部門支出預(yù)算總額1424.26萬元，按功能分類分為：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支了1279.82萬元，社會保障和就業(yè)支出59.42萬元，衛(wèi)生健康支出36.9萬元，住房保障支出48.12萬元。較上年支出預(yù)算安排1070.82萬元增加353.44萬元，增幅33%，主要原因：隨著疫后經(jīng)濟重振，生產(chǎn)經(jīng)營活動增多，防范化解安全風(fēng)險的任務(wù)日益加重，再加上各類自然災(zāi)害發(fā)生的概率頻率不斷提升，應(yīng)急管理工作任務(wù)越來越重。

（三）財政撥款支出情況

1.2022年隨州市應(yīng)急管理局（含隨州市應(yīng)急管理局本級、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊、安全生產(chǎn)資格考試中心、隨州市救災(zāi)物資儲備中心）本年部門財政撥款支出預(yù)算總額1424.26萬元，較上年預(yù)算安排增加了489.83萬元，比上年預(yù)算安排增加了52％，主要原因為隨著疫后經(jīng)濟重振，生產(chǎn)經(jīng)營活動增多，防范化解安全風(fēng)險的任務(wù)日益加重，再加上各類自然災(zāi)害發(fā)生的概率頻率不斷提升，應(yīng)急管理工作任務(wù)越來越重。

（四）政府性基金情況

隨州市應(yīng)急管理局，本年部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市應(yīng)急管理局本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年度隨州市應(yīng)急管理局匯總機關(guān)運行經(jīng)費共124.41萬元，包括差旅費23.52萬元、辦公費8.99萬元、印刷費10.5萬元、水費0．66萬元、電費8.1萬元、公務(wù)用車維護(hù)費6．5萬元、會議費3.51萬元、福利費0.19萬元、工會經(jīng)費7.4萬元、郵電費2.45萬元、維修（護(hù)）費2萬元、公務(wù)接待費2.55萬元、培訓(xùn)費1.4萬元、物業(yè)管理費5萬元、勞務(wù)費1萬元、因公出國（境）費用2.34萬元，其他交通費用19.92萬元、其他商品和服務(wù)支出18.38萬元、較上年預(yù)算安排減少了34.05萬元，減少21％，主要原因是壓縮差旅費支出。

（七）政府采購情況

2022年度隨州市應(yīng)急管理局匯總政府采購預(yù)算金額3.58萬元，其中：面向中小企業(yè)采購金額2.58萬元，占采購總額的72.07%，面向小微企業(yè)采購金額1萬元，占采購總額的27.93%；政府采購貨物預(yù)算3.58萬元、程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。較上年增加3.58萬元，增加比例為100％，主要原因是增加辦公設(shè)備購置。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，市應(yīng)急管理局匯總資產(chǎn)總額2130.47萬元，其中流動資產(chǎn)合計545.09萬元，非流動資產(chǎn)合計1585.38萬元（固定資產(chǎn)原值234.62萬元，固定資產(chǎn)累計折舊119.89萬元；在建工程1345.51萬元，政府儲備物資125.14萬元）。較上年增加690.82萬元，增加比例48％，主要原因是財政應(yīng)返還額度和在建工程增加。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年度市應(yīng)急管理局匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排11.39萬元，比上年增加1.58萬元，增加16.1%，主要是因工作需要增加因公出國預(yù)算安排。

其中：因公出國（境）費2.34萬元，比上年增加2.34萬元，主要原因是：工作需要增加支出預(yù)算。

公務(wù)接待費2.55萬元，比上年減少了0.51萬元，減少16.7%，主要原因是：加強財務(wù)管理，精打細(xì)算，堅持厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費支出預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護(hù)費6．5萬元，比上年減少0．25萬元，減少3.7%，主要原因是：本年度強財務(wù)管理，精打細(xì)算，堅持厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費支出預(yù)算。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：上年與今年均無公務(wù)用車購置費預(yù)算安排。

第三部分隨州市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

1. 隨州市應(yīng)急管理局匯總表

第三部分 隨州市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

第三部分 隨州市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

第三部分 隨州市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

市應(yīng)急管理局2022年項目績效目標(biāo)是：建立與自然災(zāi)害救助需求、經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)的資金，物資保障機制；采購統(tǒng)一的應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝；開展防汛抗旱、森林防火宣傳教育、野外火源專項治理；依法委托中介機構(gòu)參與事故調(diào)查進(jìn)行事故鑒定；

對高危企業(yè)視頻監(jiān)控；對重大隱患排查治理；應(yīng)急演練；特種作業(yè)考試監(jiān)考；保障受災(zāi)群眾生活。

產(chǎn)出指標(biāo)：項目支出經(jīng)費605萬元；產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)100%。

社會效益指標(biāo)：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進(jìn)展順利，樹立應(yīng)急良好社會形象。環(huán)境效益指標(biāo)為“好”；可持續(xù)影響指標(biāo)為“好”；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為“滿意”。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年市應(yīng)急管理局項目經(jīng)費主要內(nèi)容是：救災(zāi)儲備及重大自然災(zāi)害救助、第一次全國自然災(zāi)害綜合普查森林防滅火經(jīng)費、防汛抗旱工作經(jīng)費、應(yīng)急培訓(xùn)演練、應(yīng)急管理工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)費。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：全市安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定、持續(xù)向好；應(yīng)急管理的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性顯著增強，應(yīng)急響應(yīng)、指揮、處置能力和基層基礎(chǔ)保障能力顯著提升。

產(chǎn)出指標(biāo)：項目支出605萬元，產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)100%。

社會效益指標(biāo)：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進(jìn)展順利，樹立應(yīng)急良好社會形象。環(huán)境效益指標(biāo)為“好”；可持續(xù)影響指標(biāo)為“好”；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為“滿意”。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城區(qū)間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。