隨州市應急管理局2022年部門預算公開

目 錄

第一部分隨州市應急管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市應急管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市應急管理局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市應急管理局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市應急管理局概況

一、部門主要職責

1．負責應急管理工作，指導全市各地區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2．執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準。

3．指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4．牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5．組組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6．統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。

7．統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍。

8．組織協調消防工作，指導縣市區火災預防、火災撲救等工作。

9．指導協調森林和草場火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10．組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11．依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和縣市區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12．按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13．依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14．制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責市級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

15．負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16．開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

17．承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。

18．完成上級交辦的其他任務。

19．職能轉變。市應急管理局要加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的全市應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、部門基本情況

由于機構改革，隨州市應急管理局組建于2019年3月（隨辦文〔2019〕24號），內設科室12個，核定行政編制27名，實際在崗24人（其中工勤編1人）；直屬事業單位3個，核定事業編制17名，實際在崗13人。

第二部分隨州市應急管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年局機關本級部門預算收入1277.34萬元，其中：財政撥款1277.34萬元，比上年增加444.65萬元，增長53％。主要原因為：隨著疫后經濟重振，生產經營活動增多，防范化解安全風險的任務日益加重，再加上各類自然災害發生的概率頻率不斷提升，應急管理工作任務越來越重。

（二）支出預算情況

2022年局機關本級本年部門支出預算總額1277.34萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款收入1277.34萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉結余0萬元。較上年支出預算安排增加444.65萬元，增幅53％，主要原因為隨著疫后經濟重振，生產經營活動增多，防范化解安全風險的任務日益加重，再加上各類自然災害發生的概率頻率不斷提升，應急管理工作任務越來越重。

2022年局機關本級本年部門支出預算總額1277.34萬元按功能分類分為：一般公共服務支出11637.74萬元，社會保障和就業支出44.71萬元，衛生健康支出30.04萬元，住房保障支出34.85萬元。較上年支出預算安排增加444.65萬元，增幅53％，主要原因：隨著疫后經濟重振，生產經營活動增多，防范化解安全風險的任務日益加重，再加上各類自然災害發生的概率頻率不斷提升，應急管理工作任務越來越重。

（三）財政撥款支出情況

2022年隨州市應理管理局本級本年部門財政撥款支出預算1277.34萬元，較上年預算安排增加了499.01萬元，比上年預算安排增加了64％，主要原因為隨著疫后經濟重振，生產經營活動增多，防范化解安全風險的任務日益加重，再加上各類自然災害發生的概率頻率不斷提升，應急管理工作任務越來越重。

（四）政府性基金情況

隨州市應急管理局本級本年部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

1. 國有資本經營預算情況

（五）隨州市應急管理局本級本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市應急管理局本級預算機關運行經費共111.41萬元，包括差旅費23.52萬元、辦公費8.99萬元、印刷費10.5萬元、水費0．66萬元、電費8.1萬元、公務用車維護費6．5萬元、會議費3.51萬元、福利費0.07萬元、工會經費7.4萬元、郵電費2.45萬元、維修（護）費2萬元、公務接待費2.55萬元、培訓費1.4萬元、物業管理費5萬元、勞務費1萬元、因公出國（境）費用2.34萬元，其他交通費用19.92萬元、其他商品和服務支出5.5萬元、較上年預算安排減少了9.15萬元，減少8％，主要原因是壓縮差旅費支出。

（七）政府采購情況

2022年度隨州市應急管理局本級政府采購預算金額3.58萬元，為貨物類采購3.58萬元，較上年增加3.58萬元，增加比例為100％，主要原因是增加辦公設備購置。

（八）國有資產占用情況

2022年度隨州市應急管理局本級資產總額2130.47萬元，其中流動資產合計545.09萬元，非流動資產合計1585.38萬元。其中：固定資產原值234.62萬元，固定資產累計折舊119.89萬元，固定資產凈值114.73；在建工程1345.51萬元，政府儲備物資125.14萬元。較上年增加690.82萬元，增加比例48％，主要原因是財政應返還額度和在建工程增加。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年度隨州市應急管理局本級“三公”經費年初預算安排11.39萬元，比上年增加1.58萬元，增加16.1%，主要是因工作需要增加因公出國預算安排。

其中：因公出國（境）費2.34萬元，比上年增加2.34萬元，主要原因是：工作需要增加支出預算。

公務接待費2.55萬元，比上年減少了0.51萬元，主要原因是：加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，壓縮公用經費支出預算。

公務用車運行維護費6．5萬元，比上年減少0．25萬元，主要原因是：本年度強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，壓縮公用經費支出預算。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分隨州市應急管理局2022年部門預算表

隨州市應急管理局本級表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

市應急管理局2022年項目績效目標是：建立與自然災害救助需求、經濟社會發展水平相適應的資金，物資保障機制；采購統一的應急管理綜合行政執法制式服裝；開展防汛抗旱、森林防火宣傳教育、野外火源專項治理；依法委托中介機構參與事故調查進行事故鑒定；

對高危企業視頻監控；對重大隱患排查治理；應急演練；特種作業考試監考；保障受災群眾生活。

產出指標：項目支出經費605萬元；產出進度指標100%。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年市應急管理局項目經費主要內容是：救災儲備及重大自然災害救助、第一次全國自然災害綜合普查森林防滅火經費、防汛抗旱工作經費、應急培訓演練、應急管理工作經費、安全生產事故調查技術費。

2022年度項目績效總目標是：全市安全生產形勢總體穩定、持續向好；應急管理的系統性、整體性、協同性顯著增強，應急響應、指揮、處置能力和基層基礎保障能力顯著提升。

產出指標：項目支出605萬元，產出進度指標100%。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

第五部分名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、財政事務（20106款）：反映財政事務方面的支出。

3、行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。　　

8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。