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第一部分 隨州市住房保障中心單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房保障中心2021年單位決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 單位決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋

第一部分??隨州市住房保障中心部門概況

一、單位主要職責

隨州市住房保障中心負責市本級住房保障工作。具體負責市本級保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對象動態(tài)管理、租賃補貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理，公租房運營管理購買服務，市本級住房保障信息系統(tǒng)。

二、單位基本情況

隨州市住房保障中心為公益一類事業(yè)單位，屬市住建局正科級事業(yè)單位，核定編制10人，當年無變動。目前，實有人數(shù)12人，其中在編人數(shù)10人，合同工2人，無離退休人員。

第二部分??隨州市住房保障中心2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

（一）收入決算情況說明

本單位2021年度決算收入合計332.85萬元，其中財政撥款收入330.17萬元、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.68萬元，收入合計較上年決算增加了116.95萬元，增加54.17%，主要原因是公租房小區(qū)維修項目數(shù)量增加。較年初預算減少了17.86萬元，減少5.09%，原因是壓縮開支。

財政撥款收入330.17萬元，較年初預算減少了17.57萬元，減少5.05%，主要原因是壓縮開支。

（二）支出決算情況說明

本單位2021年度決算支出合計308.38萬元，較上年決算數(shù)增加了95.34萬元，增加44.75%，主要原因是公租房小區(qū)維修項目數(shù)量增加。較年初預算減少了42.33萬元，減少12.06%。其中基本支出155.08萬元，項目支出153.3萬元。

財政撥款支出308.38萬元，較年初預算減少了39.36萬元，減少11.32%，主要原因是壓縮開支。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為1.21萬元，較上年決算減少了0.2萬元，減少14.18%，較年初預算數(shù)減少了1.87萬元，減少60.71%，主要原因是疫情影響，三公經(jīng)費支出減少。其中：

（一）2021年度本單位無因公出國（境）支出。因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，去年決算數(shù)為0，與去年持平。

（二）2021年度本單位國內(nèi)公務接待費支出0.1萬元。接待批次為2次，接待人數(shù)為12人，較上年決算數(shù)增加了0.1萬元，增加100%。較預算數(shù)減少了0.43萬元，減少81.13%，主要原因是疫情緩解，省級部門來隨開展巡查活動，發(fā)生公務接待。

（三）2021年度本單位公務用車保有量1臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數(shù)0臺，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務用車運行維護費決算數(shù)為1.12萬元，較上年決算數(shù)減少了0.29萬元，減少20.57%，較年初預算數(shù)減少了1.43萬元，減少56.08%，主要原因是按照過緊日子的要求，公務車運行開支較少。

三、單位運行經(jīng)費情況說明

我單位2021 年度單位運行經(jīng)費支出9.71萬元，比上年決算數(shù)增加了4.09萬元，增加72.78%，原因是日常開支增加。比年初預算數(shù)減少了0.29萬元，減少2.9%。主要原因是落實過緊日子要求壓減一般支出。其中辦公費0.9萬元，印刷費0.02萬元，水費0.08萬元，電費0.6萬元，郵電費0.56萬元，差旅費0.59萬元，維修（護）費0.18萬元，勞務費0.72萬元，委托業(yè)務費1.31萬元，工會經(jīng)費3.74萬元，福利費0.66萬元，公車運行維護費0.36萬元。

四、政府采購支出情況

我單位2021年度政府采購支出總額71.49萬元，其中:政府采購服務支出71.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額 71.49萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.49萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預算收支情況說明

本年度本單位無政府性基金收支。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

本年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車用車1輛。單位價值50萬元的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金200.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，市住房保障中心緊緊圍繞省定責任目標任務和重點工作部署，全力以赴抓推進，圓滿完成了各項工作任務，提升了公租房小區(qū)管理品質(zhì)。組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看：1.完成省定目標工作任務，完成住房保障租賃補貼的發(fā)放戶數(shù)。2.對城市建設(shè)、住房保障行業(yè)發(fā)展所起到的推動作用。3.促進單位改進文風會風，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果。

2021年度隨州市住房保障中心單位整體績效自評表

單位名稱：市住房保障中心??????????????????????????填報日期：2022年4月20日

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

市住房保障中心項目績效自評綜述：項目年初預算數(shù)為200.2萬元，執(zhí)行數(shù)為153.3萬元，執(zhí)行率76.57％。主要產(chǎn)出和效益：一是按計劃完成省定目標工作任務；二是提升公租房小區(qū)管理水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：為公租房小區(qū)管理還有待加強，相關(guān)法規(guī)制度需要繼續(xù)完善，滿意度有待提升。

下一步改進措施：加大預算資金執(zhí)行力度，嚴格預算管理，狠抓績效目標管理。加強績效指標體系的完善、更新，使之更科學、合理，具有更好的操作性。

2021年度公租房小區(qū)管理項目

自評表單位名稱：市住房保障中心?????????????? 填報日期：2022年4月20日

（三）績效評價結(jié)果應用情況

1.單位績效評價結(jié)果應用情況

至單位決算公開時已經(jīng)應用。利用績效評價結(jié)果加強了項目規(guī)劃、績效目標管理、完善了項目分配辦法和管理辦法、加強了項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合等。

2.單位績效評價結(jié)果擬應用情況

加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合等

九、其他情況說明

（一）財政專項支出情況說明

2021年我單位專項支出項目1個，預算金額200.2萬元，用于公租房小區(qū)日常管理，支付勞務人員工資和日常辦公等。年末決算專項支出項目1個，金額合計153.3萬元。

第三部分 隨州市住房保障中心2021年單位決算表

說明：本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

說明：本單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出

第四部分????名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

1.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；單位工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括單位工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括單位工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

（四）“三公”經(jīng)費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中, （1）因公出國(境)費，反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;（2）公務用車購置及運行維護費，反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;（3）公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。