隨州市建筑市場管理站2021年單位決算公開

目錄

第一部分隨州市建筑市場管理站單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分隨州市建筑市場管理站收支情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經費支出決算情況說明

三、單位運行經費情況說明

四、關于政府采購支出情況說明

五、關于政府基金情況說明

六、國有資本經營預算財政撥款支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市建筑市場管理站2021年單位決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分?單位概況

一、單位主要職責

根據市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長期的工作重點包括：一是開展全市城區（含開發區）建筑市場管理和整治規范工作，主要負責全市建筑市場、工程造價市場、建設勞務市場，維護建筑市場秩序穩定；二是引導全市建筑業調結構、拓展市場，促進建筑業健康、持續、穩步發展，為我市經濟社會發展提供強有力的保障；三是開展行業幫扶維權維穩工作，維護建筑行業穩定；四是有序推進代管原三建、安裝公司改制，穩妥處理遺留問題，維護改制企業穩定。

二、單位基本情況

2003年根據市委機構編制委員會（隨編發[2003]35號）文件，隨州市建筑市場管理站為正科級事業單位，核定差額撥款編制20名，領導職數3名，隸屬市建設委員會管理。2015年核定為公益一類事業單位。年末我站實際在職人員共24人，退休人員7人。

第二部分????2021年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

（一）收入決算情況說明

2021年度決算收入257.75萬元，比上年增加34.43萬元，增加了15.42%，增加主要原因是2021年度人員工資調增以及增加了公用經費財政撥款收入；較年初預算減少66.08萬元，減少了20.4%，減少的主要原因是主管部門對我站給予的補助資金減少。

（二）支出決算情況說明

2021年決算支出425.41萬元，比上年減少57.84萬元，減少了11.97%；較年初預算減少79.12萬元，減少了15.68%；減少主要原因一是本年度資金缺口大部分職工薪酬無法支付，二是嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理壓縮各項開支。??2021年財政撥款收入合計192.89萬元，比上年增加52.69萬元，增加了37.58%；較年初預算增加0萬元，增加了0%。增加主要原因一是人員工資調增財政撥款人員經費增加，二是2021年增加了公用經費撥款。

2021年財政撥款支出191.26萬元，其中人員經費支出175.26萬元，公用經費支出16萬元，項目經費支出10萬元。比上年增加51.42萬元，增加了36.68%；增加主要原因一是人員工資調增財政撥款人員經費增加，二是2021年增加了公用經費撥款。較年初預算減少1.63萬元，減少了0.85%。減少主要原因是支付項目金額限制導致該筆費用本年度內未能及時使用結轉到下年使用。

二、 “三公”經費支出說明

2021年“三公”經費決算支出2.2萬元，其中：財政撥款經費支出0.64萬元。較年初預算減少6.15萬元，減少73.65%；較2020年減少1.51萬元，減少40.7%；減少原因是我單位嚴格落實八項規定精神，厲行節約，加強縮減力度開支嚴格管控“三公”經費支出。

“三公”經費具體開支出如下： ??1、公務用車運行維護費2.2萬元，其中：其中：財政撥款經費支出0.64萬元。較年初預算減少6.15萬元，減少73.65%；較2020年減少1.51萬元，減少40.7%；減少原因是我單位嚴格落實八項規定精神，厲行節約，加強縮減力度開支嚴格管控“三公”經費支出。

2、本年度無公務用車購置，公務車保有量為3輛。3、本年度無公務接待費支出，批次為0，人數為0。4、本年度無因公出國（境）費支出。

三、單位運行經費支出說明

2021年度單位運行經費支出34.37萬元，其中辦公費1.63萬元、水費0.04萬元，電費9.07萬元、郵電費2萬元、差旅費0.93萬元、維修費0.39萬元、公務接待費0萬元、業務費0萬元、工會經費5.78萬元、福利費1.4萬元，公務用車運行維護費2.2萬元，其他商品服務支出10.92萬元等，2021年度單位運行經費比年初預算減少18.78萬元，減少35.33%；比上年度減少9.8萬元，減少了22.19%；減少原因一是單位本年度資金缺口大，二是嚴格管控縮減開支進一步壓縮行政運行支出。

四、關于政府采購支出情況說明

本單位2021年度無政府采購支出。

五、關于政府基金情況說明

本單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出，所以“政府性基金預算財政撥款收支決算表”無數據。

六、國有資本經營預算財政撥款支出說明

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出，所以“國有資本經營預算財政撥款支出決算表”無數據。

七、關于國有資產占用情況說明?

截至2021年12月31日，單位執法執勤用車共3輛，無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專業設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。項目制定了長期目標和年度目標，項目績效目標設立符合市委、市政府賦予以建筑市場管理站的職責。項目的順利實施，對于全面深化改革，促進地方經濟發展，保護人民合法權益具有重要意義。

1、績效自評得分

通過評價分析，2021年度隨州市建筑市場管理站整體績效自評得分94分。本次單位整體支出績效評價結果級別為“優”。項目與目前政策相符。項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。??

2、項目實施情況

（1）項目的構成。

基本支出主要包括人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務日常經費支出等。2021年基本支出預算數為504.53萬元。

（2）項目執行情況。

2021年度預算504.53萬元，實際收入為257.75萬元，其中財政撥款收入為192.89萬元，其他收入64.86萬元。本年度支出為425.41萬元，其中人員支出390.87萬元，日常公用支出34.54萬元。

（3）經費來源

資金納入了隨州市市場管理站2021年單位決算，《市財政局關于批復2021年市直部門決算的通知》批復了本項目資金的來源。2021年隨州市市場管理站財政撥款收入為192.89萬元。其他收入64.86萬元，上年結轉結余167.66萬元，合計425.41萬元。資金到位率100%。

（4）資金使用。

本年度單位使用資金425.41萬元。其中：基本支出425.41萬元，具體包括工資福利支出390.87萬元，商品和服務支出34.54萬元。

3、績效評價情況

緊緊圍繞市委、市政府中心工作，根據單位工作職能和發展規劃，緊密結合年度工作計劃制定了年度目標。??

（1）克服因新冠肺炎疫情造成的影響，在逆境中求生存，建筑業經濟逐步回暖。截至2021年12月底完成建筑業產值115.07億元，同比增長6.8%；主動聯系、上門服務，積極幫助企業做大做強，湖北瑞生建設有限公司、湖北五建建設有限公司、隨州舜華建設有限公司3家企業成功晉升為總承包壹級資質。

（2）全年共對違規項目經理﹙建造師﹚扣分18人，約談企業或項目負責人20余次40余人，下達督辦及整改通知書50余份，停工通知書19份；組織一次綜合性大檢查，迎接省檢兩次；截至目前今年共立案違法項目3起，涉及招投標業績造假、無證施工、“三包一掛”。

（3）“放管服”改革不斷深入。一是配合局審批科，全面推行建筑業資質審批告知承諾制。二是不斷完善項目審批改革，實現建筑工程質量監督和建筑工程施工許可證合并辦理，三是簡化施工許可證申報階段申請材料，實行施工許可階段事項一次性申請，全程網上辦理。

（4）及時準確發布《材料價格信息》，為企業生產提供貼心優質的服務。組織開展了造價咨詢企業執業質量專項檢查，5家受檢企業執業質量均為合格以上。首次對在省站備案的分公司進行了管理檢查。上報審核《全國建設工程造價數據監測平臺》，58個已完結工程項目造價數據。協調有關工程造價咨詢糾紛21次。指導一家造價咨詢企業申請甲級資質。

（5）認真處理改制企業遺留問題，全力維護代管企業穩定。克服人員少，經費緊張的困難，不推不讓，積極作為，認真處理改制企業遺留問題：協助衛計部門完成了一建、三建公司16名退休人員獨生子女獎勵申報工作；積極穩妥化解安裝公司劉佳林信訪問題以及原三建公司職工廉租房等遺留問題。

4、下一步工作安排

隨州市建筑市場管理站將繼續圍繞市委、市政府中心工作，堅持穩中求進工作總基調，堅持以提高質量和核心競爭力為中心，以建設質量強市為主線，進一步提升隨州質量、隨州品牌、隨州標準，推動全市經濟社會健康發展，為建設隨州特色產業增長極貢獻質監力量。

2021年度市建筑市場管理站整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

本單位2021年無項目，因此無績效自評結果。

(三)績效評價結果應用情況

1、單位績效評價結果應用情況。

至單位決算公開時，市場站緊緊圍繞市委、市政府中心工作，根據單位工作職能和發展規劃，共完成了如下工作：??

（1）克服因新冠肺炎疫情造成的影響，在逆境中求生存，建筑業經濟逐步回暖。截至2021年12月底完成建筑業產值115.07億元，同比增長6.8%；主動聯系、上門服務，積極幫助企業做大做強，湖北瑞生建設有限公司、湖北五建建設有限公司、隨州舜華建設有限公司3家企業成功晉升為總承包壹級資質。

（2）全年共對違規項目經理﹙建造師﹚扣分18人，約談企業或項目負責人20余次40余人，下達督辦及整改通知書50余份，停工通知書19份；組織一次綜合性大檢查，迎接省檢兩次；截至目前今年共立案違法項目3起，涉及招投標業績造假、無證施工、“三包一掛”。

（3）“放管服”改革不斷深入。一是配合局審批科，全面推行建筑業資質審批告知承諾制。二是不斷完善項目審批改革，實現建筑工程質量監督和建筑工程施工許可證合并辦理，三是簡化施工許可證申報階段申請材料，實行施工許可階段事項一次性申請，全程網上辦理。

（4）及時準確發布《材料價格信息》，為企業生產提供貼心優質的服務。組織開展了造價咨詢企業執業質量專項檢查，5家受檢企業執業質量均為合格以上。首次對在省站備案的分公司進行了管理檢查。上報審核《全國建設工程造價數據監測平臺》，58個已完結工程項目造價數據。協調有關工程造價咨詢糾紛21次。指導一家造價咨詢企業申請甲級資質。

（5）認真處理改制企業遺留問題，全力維護代管企業穩定。克服人員少，經費緊張的困難，不推不讓，積極作為，認真處理改制企業遺留問題：協助衛計部門完成了一建、三建公司16名退休人員獨生子女獎勵申報工作；積極穩妥化解安裝公司劉佳林信訪問題以及原三建公司職工廉租房等遺留問題。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

在編制2022年部門預算時，隨州市建筑市場管理站將根據各科室職責，對預算項目進行細化和分解，進一步加強項目管理，嚴格項目經費管理，同時隨州市建筑市場管理站將繼續圍繞市委、市政府中心工作，堅持穩中求進工作總基調，堅持以提高質量和核心競爭力為中心，以建設質量強市為主線，進一步提升隨州質量、隨州品牌、隨州標準，推動全市經濟社會健康發展，為建設隨州特色產業增長極貢獻質監力量。

九、其他情況說明

2021年財政專項支出情況說明

說明：本單位本年度沒有財政專項資金下達，所以無支出。??

第三部分 隨州市建筑市場管理站2021年部門決算表

說明：本單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出，所以“政府性基金預算財政撥款收支決算表”無數據。

說明：本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出，所以“國有資本經營預算財政撥款支出決算表”無數據。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（五）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（六）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。