隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年度部門決算公開

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分2021年部門決算收支情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公“經(jīng)費(fèi)支出情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

四、政府采購(gòu)支出情況說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

八、其他情況說明

(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

(二)財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

第三部分 決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??部門概況

一、主要職責(zé):

(-)負(fù)責(zé)全市各類房屋的安全鑒定、公共場(chǎng)所用房的安全檢查鑒定和老樓危樓的安全排查工作。

(二)負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建、裝飾裝修等房屋的白蟻預(yù)防和原有房屋的白蟻檢查與滅治工作，確保國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。??

二、 基本情況

(-)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:

我單位為公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三科一室，即:鑒定科、工程科、監(jiān)察科和辦公室。

(二)人員構(gòu)成情況:

我單位實(shí)有在崗人數(shù)14人，其中:編制10人，人事代理1人。退休5人。

第二部分 2021年部門決算收支情況說明

一、收入、支出決算情況說明

(一)2021年度收入決算情況

2021年收入決算總計(jì)100.51萬元，主要有:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)64萬元、其他收入36.51萬元。與上年收入決算102.09萬元相比減少了1.58萬元，減少了2%。減少原因是:上級(jí)主管部門撥入公用經(jīng)費(fèi)減少。另上年結(jié)轉(zhuǎn)163.58萬元，累計(jì)收入264.09萬元。

(二)2021年度支出決算情況

2021年支出決算總計(jì)264.09萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分工資福利性支出247.28 萬元、商品和服務(wù)支出16.81萬元。與上年決算支出288.54萬元(其中:工資福利性支出271.77 萬元、商品和服務(wù)支出16.77萬元)相比減少了24.45萬元，減少了8%。減少原因:退休1人，減少了退休人員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。財(cái)政撥款支出64萬元，與年初預(yù)算財(cái)政撥款支出64萬元保持持平。

二、“三公“經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出為1.12萬元，與上年決算支出1.06萬元(其中:公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.06萬元，因公出國(guó)境費(fèi)0元)相比減少0.06萬元，減少6%?！叭苯?jīng)費(fèi)決算與年初預(yù)算1.63萬相比減少0.51萬元，減少31%，主要原因是:按照?qǐng)?jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)在上年基礎(chǔ)上壓減5%，進(jìn)一步壓減一般性支出?！叭苯?jīng)費(fèi)具體開支出如下:

1.無公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.17萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委六條意見，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

????2.無因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

????3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出1.12萬元，年初預(yù)算為1.46萬元，決算與預(yù)算相比減少了0.34萬元，減少23%。與上年決算1.06萬元相比減少0.06萬元，減少6%。減少原因是:一是按政策要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi);二是人員超編，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款不足，減少日常開支費(fèi)用。

????4.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及實(shí)有數(shù)：2021年度公務(wù)用車編制2輛，實(shí)有公務(wù)用車2輛。本年度無購(gòu)置公務(wù)用車，較上年持平。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.81萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)8.78萬元增加了8.03萬元，增加了91%。主要原因:一是人員編制10人，實(shí)際在崗14人，超編4人，導(dǎo)致辦公費(fèi)用增加;二是增加了拆除辦公大樓外墻裝飾費(fèi)用及工會(huì)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括:辦公費(fèi)2.16萬元、印刷費(fèi)0.67萬元、水電費(fèi)0.83萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)2.54萬元、勞務(wù)費(fèi)2.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)0、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)1.12萬元、福利費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.51萬元、稅金及附加費(fèi)1.2萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年16.77萬元決算數(shù)相比減少0.04萬元，減少0.2%。減少主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮行政運(yùn)行支出。

四、政府采購(gòu)支出說明

本部門2021年政府采購(gòu)支出總額0.82萬元，其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出0.82萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。授予中小微企業(yè)合同金額0.82萬元，其中:中小微企業(yè)合同金額0.82萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。2021年未購(gòu)置固定資產(chǎn)。

五、政府性基金收支出情況說明

無政府性基金財(cái)政撥款收入和支出。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月,本部門資產(chǎn)期末總額79.09萬元，與上年度資產(chǎn)總額(243.91萬元)相比減少164.82萬元，減少比例為68%，減少原因?yàn)?財(cái)政撥款不足，用歷年結(jié)余銀行存款資金彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。其中流動(dòng)資產(chǎn)77.86萬元，與上年241.45萬元相比減少163.59萬元，減少68%;非流動(dòng)資產(chǎn)-固定資產(chǎn)期末1.23萬元，與上年2.47萬元相比減少1.24萬元，減少50%，減少原因?yàn)?固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。

截至??2021年 12 月 31 日，單位保留公務(wù)用車和施工用車共2輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，為白蟻預(yù)防施工專業(yè)車輛。無價(jià)值50萬以上通用設(shè)備和100萬以上專用設(shè)備。

七、關(guān)于2021年預(yù)算績(jī)效情況說明

(1)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。社會(huì)總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:

目標(biāo)1:堅(jiān)持“圍繞服務(wù)抓黨建，抓好黨建促服務(wù)”的指導(dǎo)思想，進(jìn)一步提升公益事業(yè)服務(wù)水平，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)。

產(chǎn)出指標(biāo):按照年初任務(wù)完成了新建房屋白蟻預(yù)防施工工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。施工面積在上年的基礎(chǔ)上提高10%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

質(zhì)量指標(biāo):采取主動(dòng)服務(wù)措施，樹立主動(dòng)服務(wù)意識(shí)。員工主動(dòng)服務(wù)意識(shí)進(jìn)一步提高，服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率進(jìn)一步加強(qiáng)，白蟻預(yù)防施工率達(dá)100%。

環(huán)境指標(biāo):白蟻預(yù)防施工采用綠色環(huán)保、低毒、無污染藥物，對(duì)保護(hù)生態(tài)環(huán)境、預(yù)防和消滅白蟻危害起到了一定作用。

目標(biāo)2:繼續(xù)做好中心城區(qū)老舊危樓安全排查和各類房屋安全鑒定工作。

數(shù)量指標(biāo):對(duì)全市行政區(qū)域內(nèi)老舊危樓安全排查和各類房屋安全鑒定面積在上年的基礎(chǔ)上提高10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

目標(biāo)3:強(qiáng)化公益服務(wù)，落實(shí)白蟻防治工作責(zé)任。

效益指標(biāo):強(qiáng)化公益服務(wù)，著實(shí)為民辦實(shí)事，解難事，全面落實(shí)公益服務(wù)落實(shí)程度??達(dá)100%。

目標(biāo)4:為人民群眾提供技術(shù)服務(wù)，為解決信訪問題化解矛盾糾紛提供數(shù)據(jù)支撐和理論依據(jù)。

質(zhì)量指標(biāo):房屋安全鑒定業(yè)務(wù)，為人民群眾提供鑒定技術(shù)服務(wù)，出具有效房屋安全鑒定報(bào)告，準(zhǔn)確率達(dá)100%。

目標(biāo)5:深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，落實(shí)黨建工作主體責(zé)任和直接責(zé)任。

質(zhì)量指標(biāo):加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和隊(duì)伍建設(shè)，以黨建帶工建，提高單位職工思想素質(zhì)，與黨中央保持高度一致，改進(jìn)工作作風(fēng)，提升工作效能，職工持續(xù)能力建設(shè)不斷加強(qiáng)。

通過評(píng)價(jià)分析，2021年市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。其中預(yù)算執(zhí)行情況得分15分，產(chǎn)出指標(biāo)得分59分，效益指標(biāo)得分15分、約束性指標(biāo)得分6分。

2021年度隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

整體支出績(jī)效自評(píng)表

(2)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2021年無項(xiàng)目支出。

(3)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是主動(dòng)服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)。通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步深化“放管服”改革，打造一流的營(yíng)商環(huán)境，公益事業(yè)服務(wù)水平、主動(dòng)服務(wù)意識(shí)顯著加強(qiáng)。二是服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率得到提高。圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，公開服務(wù)事項(xiàng)的法律依據(jù)、申報(bào)材料、承諾時(shí)限、辦理程序，實(shí)行即時(shí)辦理。三是老舊危樓安全排查率達(dá)100%，為解決信訪問題化解矛盾糾紛提供數(shù)據(jù)支撐和理論依據(jù)，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定起到極好的作用。四是白蟻預(yù)防強(qiáng)化公益性服務(wù)屬性，公益服務(wù)落實(shí)程度進(jìn)一步提高，群眾滿意度進(jìn)一步提升。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，科學(xué)設(shè)立項(xiàng)目并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行研判，使項(xiàng)目能夠落實(shí)落地并取得成效。二是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理。對(duì)設(shè)立的項(xiàng)目進(jìn)行目標(biāo)跟蹤管理。對(duì)白蟻預(yù)防施工項(xiàng)目要及時(shí)跟蹤施工進(jìn)度，在項(xiàng)目地基平正負(fù)零的時(shí)候進(jìn)行白蟻預(yù)防施工處理，對(duì)已施工處理的項(xiàng)目要求對(duì)方簽字驗(yàn)收確認(rèn)，并及時(shí)歸檔備案。三是將績(jī)效目標(biāo)分解為清晰、可衡量的指標(biāo)，確定年初目標(biāo)值，從定性和定量?jī)蓚€(gè)方面評(píng)價(jià)和分析實(shí)施情況和資金使用效益，完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制。四是進(jìn)一步完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，對(duì)已完成的項(xiàng)目與年初預(yù)算安排相結(jié)合，使項(xiàng)目支出與預(yù)算保持一致。五是增強(qiáng)工作資料的留痕管理。根據(jù)開展工作的實(shí)際情況形成相應(yīng)的工作成果及總結(jié)，對(duì)開展工作的具體情況進(jìn)行記錄，有利于人員考核和后期評(píng)價(jià)。

八、其他情況說明

(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

(二)財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

本部門無財(cái)政專項(xiàng)支出。

第三部分??決算公開表

說明:本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

說明:本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

第四部分??名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:指上級(jí)補(bǔ)助收入和利息收入等。

二、支出科目

1、工資福利支出:反映支付單位在職職工和臨時(shí)聘用人員工資及繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:是指基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)(不含人員經(jīng)費(fèi))支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

4、其他支出:指不屬于以上類型的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

6.公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

7.因公出國(guó)(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

8.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):指單位公務(wù)用車運(yùn)行燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。