目?? 錄

第一部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所概況

一、部門主要職責(zé)

（一） 主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理《商品房預(yù)售許可證》現(xiàn)場查勘工作；

2、負(fù)責(zé)商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作；

3、負(fù)責(zé)《商品房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作；

4、負(fù)責(zé)《存量房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作；

5、負(fù)責(zé)房產(chǎn)交易管理工作；

6、負(fù)責(zé)房屋租賃登記備案管理工作；

7、負(fù)責(zé)房屋面積管理工作；

8、負(fù)責(zé)房屋交易與產(chǎn)權(quán)檔案管理工作；

9、負(fù)責(zé)對(duì)市中心城區(qū)范圍內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場、物業(yè)管理市場等進(jìn)行管理，依法查處房地產(chǎn)市場的各類違法違規(guī)行為。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，市房產(chǎn)市場管理所設(shè)辦公室、交易室、合同備案室、預(yù)售資金監(jiān)管室、執(zhí)法室五個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門基本情況

2022年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年相同。

我單位隸屬于隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。截至2021年末，單位編制人數(shù)30人，在編在職實(shí)有人數(shù)30人，其他人員9人（人事代理5人，聘用人員3人，勞務(wù)派遣人員1人），退休人員11人。

第二部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年度收入預(yù)算總額為619.41萬元，較上年預(yù)算總額591.8萬元增加27.61萬元，同比上升4.67%，增加原因?yàn)椋?span style="text-indent: 32px;">本年度人員薪級(jí)工資調(diào)增及通過招考新進(jìn)一名人員導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。具體構(gòu)成為：1、財(cái)政撥款補(bǔ)助391.86萬元，較上年增加20.86萬元，同比上升5％，主要原因?yàn)楸灸甓热藛T薪級(jí)工資調(diào)增及通過招考新進(jìn)一名人員導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加；2、其他收入224.25萬元，較去年增加50.01萬元，同比上升28％，原因?yàn)楫?dāng)年納入預(yù)算管理的非稅收入和年底結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，經(jīng)費(fèi)缺口擴(kuò)大；3、其他結(jié)轉(zhuǎn)資金3.3萬元，較去年減少6.7萬元，同比下降67％，原因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)的自有資金減少。

（二）支出預(yù)算情況

2022年度支出預(yù)算總額619.41萬元，較上年預(yù)算591萬元增加28.41萬元，同比上升4％，增加原因?yàn)椋?span style="text-indent: 32px;">人員工資及福利支出增加。按支出功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出77.22萬元，較上年41.89萬元增加35.33萬元，同比上升84%，增加的原因?yàn)槿藛T工資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資以及對(duì)應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)增加，醫(yī)療衛(wèi)生支出17.33萬元，較上年15.45萬元增加1.88萬元，同比上升12%，增加原因?yàn)槔U納的醫(yī)療保險(xiǎn)增加，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出491.34萬元，較上年502.45萬元減少11.11萬元，同比下降2%，減少的原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)減少，住房保障支出33.51萬元，較上年32.01萬元增加1.5萬元,同比上升4.68%,增加的原因?yàn)樽》抗e金增加。按資金性質(zhì)分類:財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算支出391.86萬元，其他收入預(yù)算支出224.25萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算支出3.3萬元。其中：人員支出534.86萬元，較上年488萬元增加46.86萬元，同比上升1％，原因是人員工資及福利支出增加；公用支出40萬元，較上年40.9萬元減少0.9萬元，同比下降2％，原因是預(yù)計(jì)當(dāng)年經(jīng)費(fèi)缺口較大以及一般性支出壓減要求；項(xiàng)目支出44.55萬元，較上年62萬元減少17.45萬元，同比下降28％，原因是當(dāng)年項(xiàng)目支出減少；

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年度本單位財(cái)政撥款補(bǔ)助支出391.86萬元，為財(cái)政補(bǔ)助單位正式人員工資及福利支出、公用支出和項(xiàng)目支出部分，較去年增加20.86萬元，同比上升5％，原因?yàn)楸灸甓缺灸甓热藛T薪級(jí)工資調(diào)增及通過招考新進(jìn)一名人員導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加；

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額34萬元，較上年30萬元增加4萬元，同比上升13%，增加的原因?yàn)槟甓裙ぷ魅蝿?wù)增加。其中：安排辦公費(fèi)4萬元，較上年減少1萬元，同比下降20％，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出；印刷費(fèi)0.5萬元，較上年減少1.5萬元，同比下降75％，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出；水費(fèi)0.3萬元，與上年一致，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出；電費(fèi)4.5萬元，與上年一致，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出；郵電費(fèi)3萬元，與上年一致，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出；差旅費(fèi)2萬元，與上年一致；維修費(fèi)2萬元，較上年增加0.5萬元，同比上升33％；培訓(xùn)費(fèi)1萬元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比下降50％，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出；勞務(wù)費(fèi)4萬元，較上年增加3萬元，同比上升300％，原因是將臨時(shí)聘用人員支出編入勞務(wù)費(fèi)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.7萬元，較上年增加2.7萬元，同比上升45％，原因是823扶貧消費(fèi)支出增加；辦公設(shè)備購置費(fèi)1.5萬元，較去年增加1.5萬元，同比上升100％，原因?yàn)樯夏晡窗才呸k公設(shè)備購置費(fèi)支出；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，較上年增加2萬元，同比上升100％，原因?yàn)樯夏晡窗才盼袠I(yè)務(wù)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，較上年減少0.05萬元，同比下降2％，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出；其他商品和服務(wù)支出3.65萬元，較去年減少1.35萬元，同比下降27％，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算安排合計(jì)1.92萬元，將全部面向中小企業(yè)及小微企業(yè)，采購比例100％，均為復(fù)印紙、臺(tái)式電腦和多功能一體機(jī)等貨物采購（服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元），較去年減少1.54萬元，同比下降44％，原因是1、屬政府集中采購錄及限額標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)需采購的項(xiàng)目減少；2、嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

????截至2021年12月31日，隨州市房產(chǎn)市場管理所資產(chǎn)總額89.66萬元，較上年100.81萬元減少11.15萬元，下降11%，資產(chǎn)減少的原因是：1、流動(dòng)資產(chǎn)原因是單位年度經(jīng)費(fèi)收支缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)政零余額賬戶用款額度減少所致；2、固定資產(chǎn)減少是計(jì)提年度固定資產(chǎn)折舊5.02萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)58.8萬元，與上年相比減少6.75萬元、同比下降10%，下降的原因?yàn)?span style="text-indent: 32px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">流動(dòng)資產(chǎn)原因是單位年度經(jīng)費(fèi)收支缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)政零余額賬戶用款額度減少所致；固定資產(chǎn)30.85萬元，與上年相比減少4.41萬元，同比下降12%,減少的原因?yàn)?span style="text-indent: 32px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">固定資產(chǎn)減少是計(jì)提年度固定資產(chǎn)折舊5.02萬元。我單位無在建工程和無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)中房屋24.77萬元（其中：辦公用房24.77萬元），構(gòu)筑物0萬元； 通用設(shè)備74臺(tái)（套）2.59萬元； 汽車1輛共計(jì)1.42萬元；專用設(shè)備0萬元，家具、用具及裝具共31件2.08萬元，無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年度隨州市房產(chǎn)市場管理所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排合計(jì)2.35萬元，比上年減少0.65萬元，同比減少21％。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)禁令規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年一致，主要原因是我單位年度無因公出國（境）費(fèi)支出安排。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年一致，主要原因是年度未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，比上年減少0.65萬元，同比減少21％，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)禁令規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，主要原因是單位年度無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年部門預(yù)算表

備注：單位本年度無政府性基金預(yù)算支出。

第四部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年預(yù)算績效情況

我單位在2022年預(yù)算編制過程中，細(xì)化績效目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的科學(xué)性和合理性，加強(qiáng)了績效目標(biāo)的審核，提高績效目標(biāo)編審質(zhì)量，編報(bào)了單位2022年整體支出績效目標(biāo)和1個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)。

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況目標(biāo)

1、本部整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為（1）推動(dòng)信息化建設(shè)，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務(wù)能力.（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。年度目標(biāo)為（1）推動(dòng)住房信息系統(tǒng)建設(shè)，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務(wù)能力；（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

2、長期目標(biāo)（1）推動(dòng)信息化建設(shè)，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務(wù)能力.具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：上線率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年度工作計(jì)劃和《隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息化建設(shè)方案》的安排。

效益指標(biāo)：系統(tǒng)應(yīng)用率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息化建設(shè)方案》。

長期目標(biāo)（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo):群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年度工作計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)（1）推動(dòng)住房信息系統(tǒng)建設(shè)，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務(wù)能力， 具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：上線率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年度工作計(jì)劃和《隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息化建設(shè)方案》的安排。

效益指標(biāo)：全面應(yīng)用率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息化建設(shè)方案》。

年度目標(biāo)（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：群眾滿意度群眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年度工作計(jì)劃。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、房產(chǎn)市場監(jiān)管項(xiàng)目主要內(nèi)容是：項(xiàng)目實(shí)施旨在加大執(zhí)法監(jiān)管力度，提升信訪處置效率，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障市場運(yùn)行健康有序；推進(jìn)城鎮(zhèn)個(gè)人信息綜合平臺(tái)的利用，促進(jìn)商品房和存量房交易、商品房預(yù)售資金監(jiān)管、住房租賃、面積管理等項(xiàng)目監(jiān)管的安全、高效運(yùn)行，通過信息實(shí)時(shí)共享，加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)市的監(jiān)測、監(jiān)管和調(diào)控。2022年預(yù)算安排44.55萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。14.55萬元資金來源為單位自籌資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加大執(zhí)法監(jiān)管力度，提升信訪處置效率，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障市場運(yùn)行健康有序；推進(jìn)城鎮(zhèn)個(gè)人信息綜合平臺(tái)的利用，保障商品房和存量房交易、商品房預(yù)售資金監(jiān)管、住房租賃、面積管理等項(xiàng)目的高效運(yùn)行，通過信息實(shí)時(shí)共享，加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)市的監(jiān)測、監(jiān)管和調(diào)控。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2022年度工作計(jì)劃。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

?? 2、、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

?? （二）支出功能科目

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住房建設(shè)和房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項(xiàng)）：是指反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運(yùn)行，研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。