目?? 錄

第一部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2022年預(yù)算績效情況

一、??部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、??項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

1、推進(jìn)住建系統(tǒng)大數(shù)據(jù)運(yùn)用。對接各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批、城鎮(zhèn)個人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)共享，消除信息孤島，從項(xiàng)目立項(xiàng)到建設(shè)、使用、滅失實(shí)現(xiàn)全生命周期信息化管理。

2、提升隨州市城鎮(zhèn)個人住房管理系統(tǒng)建設(shè)品質(zhì)。提升維修資金子系統(tǒng)資金監(jiān)管功能和物業(yè)管理信息化運(yùn)用程度，完善物業(yè)管理子系統(tǒng)功能，推進(jìn)物業(yè)信息化管理全面運(yùn)用。

3、推進(jìn)住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革。構(gòu)建“政事企合作，歸集、運(yùn)營、管理三分離模式”，吸引社會資本參與住宅專項(xiàng)維修資金監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，鼓勵商業(yè)銀行通過公開競爭，保障住宅專項(xiàng)維修資金存儲安全和保值增值，并補(bǔ)充管理、運(yùn)營經(jīng)費(fèi)不足。

4、推進(jìn)“智慧工地”功能完善和推廣運(yùn)用。對接各監(jiān)管系統(tǒng)，完善系統(tǒng)功能開發(fā)，配合試點(diǎn)工地設(shè)備接入，制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)“智慧工地”應(yīng)用全覆蓋。

5、完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

???根據(jù)上述職責(zé)，市住建信息中心設(shè)綜合組、信息技術(shù)服務(wù)組、住宅維修資金組三個內(nèi)設(shè)組室。

二、部門基本情況

本單位為正科級公益一類事業(yè)單位，核定人員編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中正職1名，副職2名，隸屬市住建局管理，2021年底實(shí)際在職8人。

第二部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算收入合計74.94萬元，比2021年預(yù)算的70.06萬元增加了4.88萬元，同比增加6.97%。其中經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助74.94萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，其他收入0萬元。增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

(二)支出預(yù)算情況

2022年單位預(yù)算支出合計74.94萬元，按功能科目分類，其中社會保障和就業(yè)支出7.94萬元，比上年增加了2.36萬元，增加了42.29%；衛(wèi)生健康支出3.7萬元，比上年增加1.33萬元，增加了56.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.13萬元，比上年減少1.07萬元，減少了1.87%；住房保障支出7.16萬元，比上年增加2.25萬元，增加了45.82%。

按資金性質(zhì)分類，一般公共預(yù)算財政撥款收入74.94萬元，比上年增加23.12萬元，增加了44.62%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，與上年一致；其他收入0元，比上年減少18.24萬元，減少了100%。

2022年單位預(yù)算支出合計74.94萬元，比2021年預(yù)算的安排70.06萬元增加4.88萬元，同比增加6.97%。增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

(三)財政撥款支出情況

2022年單位預(yù)算中財政撥款支出合計74.94萬元。按功能科目分類，其中社會保障和就業(yè)支出7.94萬元，比上年增加了2.36萬元，增加了42.29%；衛(wèi)生健康支出3.7萬元，比上年增加1.33萬元，增加了56.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.13萬元，比上年減少1.07萬元，減少了1.87%；住房保障支出7.16萬元，比上年增加2.25萬元，增加了45.82%。

按資金性質(zhì)分類，一般公共預(yù)算財政撥款收入74.94萬元，比上年增加23.12萬元，增加了44.62%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，與上年一致；其他收入0元，比上年減少18.24萬元，減少了100%。

2022年單位預(yù)算中財政撥款支出合計74.94萬元，比上年增加了23.12萬元，增加了44.62%。增加的原因是財政補(bǔ)助撥款的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員增加。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年日常公用經(jīng)費(fèi)總計7萬元，比上年預(yù)算安排的5萬元增加2萬元，增加了40%;其中辦公費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)0.3萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.9萬元，福利費(fèi)4.8萬元。日常公用經(jīng)費(fèi)增加的原因是因?yàn)閱挝蝗藬?shù)的增加。

(七)政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心資產(chǎn)總額110.91萬元，其中:流動資產(chǎn)85.58萬元、固定產(chǎn)25.33萬元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備25.33萬元，無單價200萬元以上大型設(shè)備。與上年相比，資產(chǎn)總增加86.02萬元，增加了345.6%。其中:流動資產(chǎn)增加64.8萬元，增加了311.82%，固定資產(chǎn)增加21.22萬元，增加了516.3%，在建工程、無形資產(chǎn)無變化，變化的主要原因是我中心為2021年新成立單位，新增了信息化建設(shè)項(xiàng)目。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年本單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2022年單位預(yù)算表

說明：2022年度本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

說明：2022年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。

說明：2022年度本單位無項(xiàng)目支出。

說明：2022年度本單位無政府采購預(yù)算。

第四部分隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：落實(shí)好國務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求；全力推廣“智慧工地”普及應(yīng)用；積極配合住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革。年度目標(biāo)為長期目標(biāo)為清理完畢存量住宅維修資金；實(shí)現(xiàn)住房保障資格自助查詢服務(wù)功能；完善“智慧工地”各項(xiàng)功能建設(shè)。

2、長期目標(biāo)：到2026年，全市住建行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，新一代信息技術(shù)與住建業(yè)務(wù)深度融合，住建行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，智能化技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，部分行業(yè)實(shí)現(xiàn)智慧化，住建行業(yè)現(xiàn)代化治理能力進(jìn)一步提升。具體指標(biāo)設(shè)置為：效益指標(biāo)：“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)惠民、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)決策”的創(chuàng)新機(jī)制初步形成，信息化為科學(xué)決策起到更好的支撐作用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。滿意度指標(biāo)：提升城市治理的智能化、精準(zhǔn)化水平，為人民群眾帶來更好的住建服務(wù)體驗(yàn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：以“一網(wǎng)通辦”為核心的惠企便民服務(wù)模式得到全面推廣，線上線下相融合的住建行業(yè)服務(wù)體系日趨完善。具體指標(biāo)設(shè)置為：住建信息資源高效采集、有效整合，行業(yè)數(shù)據(jù)開放共享與社會大數(shù)據(jù)融合應(yīng)用取得新進(jìn)展，共建共治共享的理念深入人心，住建治理新格局初步顯現(xiàn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。滿意度指標(biāo)：以“一網(wǎng)通辦”為核心的惠企便民服務(wù)模式得到全面推廣，線上線下相融合的住建行業(yè)服務(wù)體系日趨完善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款補(bǔ)助收入:指財政預(yù)算安排給市住建信息中心且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作及智慧工地、智慧排水系統(tǒng)、房產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)，全市住房維修資金清理及繳存等工作而發(fā)生的支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5、住房公積金:反映市住建信息中心職工住房公積金支出。

6、提租補(bǔ)貼:反映市住建信息中心提租補(bǔ)貼支出。

7、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映市住建信息中心職工基本醫(yī)療支出。

8、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:反映市住建信息中心職工基本養(yǎng)老保險支出。