目?? 錄

第一部分??隨州市建筑市場管理站（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市建筑市場管理站2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市建筑市場管理站2022年部門預(yù)算表

一、收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市建筑市場管理站2022年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、 項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市建筑市場管理站概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長期的工作重點(diǎn)包括：一是開展全市城區(qū)建筑市場管理和整治規(guī)范工作，主要負(fù)責(zé)全市建筑市場、工程造價(jià)市場、建設(shè)勞務(wù)市場，維護(hù)建筑市場秩序穩(wěn)定；二是引導(dǎo)全市建筑業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、拓展市場，促進(jìn)建筑業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障；三是開展行業(yè)幫扶維權(quán)維穩(wěn)工作，維護(hù)建筑行業(yè)穩(wěn)定；四是認(rèn)真處理改制企業(yè)遺留問題，有序推進(jìn)企業(yè)改制，維護(hù)改制企業(yè)穩(wěn)定。

二、部門基本情況

2003年根據(jù)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（隨編發(fā)［2003］35號(hào)）文件，隨州市建筑市場管理站為正科級事業(yè)單位，核定差額撥款編制20名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，隸屬市住建局管理。2015年核定為公益一類事業(yè)單位。年末實(shí)際在職人員共24人，退休人員7人。

第二部分??隨州市建筑市場管理站2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算收入合計(jì)546.09萬元，比2021年預(yù)算安排增加41.56萬元，同比增長8.2%。其中一般公共預(yù)算撥款收入209.68萬元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，其他收入314.41萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)22萬元。增加的主要原因是今年預(yù)算增加了10萬元固定資產(chǎn)處置收入以及預(yù)計(jì)其他收入有所增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算支出合計(jì)546.09萬元，比2021年預(yù)算安排增加41.56萬元，同比增加8.2%。增加的主要原因是人員工資調(diào)整增加以及比上年增加了退休人員獎(jiǎng)勵(lì)工資支出。按支出功能科目分類分，社會(huì)保障和就業(yè)支出44.94萬元，衛(wèi)生健康支出9.11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出462.62萬元，住房保障支出17.61萬元，其他支出11.8萬元。按資金性質(zhì)分，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入311.84萬元，其他預(yù)算收入28.25萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年部門預(yù)算中財(cái)政撥款支出合計(jì)209.68萬元，其中人員工資福利性支出170.18萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.5萬元，商品和服務(wù)支出26萬元，項(xiàng)目支出10萬元。比2021年預(yù)算安排增加了16.79萬元，同比增加了8.7%。增加的主要原因是今年預(yù)算增加了10萬元固定資產(chǎn)處置收入。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年日常公用經(jīng)費(fèi)總計(jì)26萬元， 比上年預(yù)算安排增加10萬元，增加了62.5%；其中辦公費(fèi)4萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)9萬元，郵電費(fèi)1.5萬元，差旅費(fèi)0萬元，維修(護(hù))費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出11.3萬元。2022年日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，比2021年預(yù)算中日常公用經(jīng)費(fèi)增加的原因是今年預(yù)算增加了一筆10萬元的其他支出。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，隨州市建筑市場管理站單位資產(chǎn)總額19.42萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)14.04萬元，固定資產(chǎn)5.38萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋0萬元(其中辦公用房0萬元)，構(gòu)筑物0萬元，通用設(shè)備1.64萬元，汽車3輛共計(jì)0萬元，專用設(shè)備0萬元，家具、用具及裝具3.74萬元，無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備。與上年相比，資產(chǎn)總額減少171.69萬元，減少了89.84%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比減少170.21萬元，固定資產(chǎn)減少1.49萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元。減少的主要原因是我站無收費(fèi)來源，財(cái)政撥款補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不足以負(fù)擔(dān)本年開支，經(jīng)費(fèi)缺口只能用單位往年結(jié)余資金彌補(bǔ)。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分 隨州市建筑市場管理站2022年部門預(yù)算表

備注：本單位本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出

備注：本單位本年度無政府性基金預(yù)算支出

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：
????長期目標(biāo)為：目標(biāo)1：按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序。目標(biāo)2：完成工程造價(jià)市場管理工作，開展工程造價(jià)咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項(xiàng)檢查。
????年度目標(biāo)為：目標(biāo)1：按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序。目標(biāo)2：完成工程造價(jià)市場管理工作，開展工程造價(jià)咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項(xiàng)檢查。

2、長期目標(biāo)1：按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)際完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)以及部門（單位）管理工作評價(jià)考核辦法。

長期目標(biāo)2：完成工程造價(jià)市場管理工作，開展工程造價(jià)咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項(xiàng)檢查，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：數(shù)據(jù)精確度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1：按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)際完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)以及部門（單位）管理工作評價(jià)考核辦法。

長期目標(biāo)2：完成工程造價(jià)市場管理工作，開展工程造價(jià)咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項(xiàng)檢查，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布數(shù)據(jù)精確度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：根據(jù)省造價(jià)站相關(guān)文件要求按期收集、核對以及發(fā)布建設(shè)工程材料價(jià)格信息，不斷完善新材料、新工藝的材料價(jià)格，保證發(fā)布信息及時(shí)更新，為建筑市場、政府投資工程等提供服務(wù)。對工程造價(jià)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員開展日常監(jiān)管及定期檢查培訓(xùn)工作，確保造價(jià)市場持續(xù)健康發(fā)展。

2、項(xiàng)目總目標(biāo)是：
???? 長期目標(biāo)為：目標(biāo)1：完成1050多種建設(shè)工程材料價(jià)格信息采集歸納工作。目標(biāo)2：完成建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布工作。目標(biāo)3：完成造價(jià)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員管理工作，保障工程造價(jià)企業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對中介機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管，確保工程造價(jià)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
???? 年度目標(biāo)為：目標(biāo)1：完成1050多種建設(shè)工程材料價(jià)格信息采集歸納工作。目標(biāo)2：完成建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布工作。目標(biāo)3：完成造價(jià)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員管理工作，保障工程造價(jià)企業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對中介機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管，確保工程造價(jià)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

3、長期目標(biāo)1：完成1050多種建設(shè)工程材料價(jià)格信息采集歸納工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)工程材料價(jià)格信息收集≥1000種，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建設(shè)工程材料價(jià)格信息種類數(shù)量。

長期目標(biāo)2：建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布完成率，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo)：工程造價(jià)信息收集、發(fā)布及時(shí)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

長期目標(biāo)3：完成造價(jià)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員管理工作，保障工程造價(jià)企業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對中介機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管，確保工程造價(jià)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo)：專項(xiàng)檢查完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

4、年度目標(biāo)1：完成1050多種建設(shè)工程材料價(jià)格信息采集歸納工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)工程材料價(jià)格信息收集≥1000種，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建設(shè)工程材料價(jià)格信息種類數(shù)量。

年度目標(biāo)2：建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布完成率，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo)：工程造價(jià)信息收集、發(fā)布及時(shí)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

年度目標(biāo)3：完成造價(jià)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員管理工作，保障工程造價(jià)企業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對中介機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管，確保工程造價(jià)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo)：專項(xiàng)檢查完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。