目錄

第一部分部門概況

一、基本情況

二、主要職責

第二部分2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分名詞解釋??

第一部分??部門概況

（一）基本情況

2021年部門設獨立編制機構2個，核算機構2個。

2021年末，部門設行政編制16個，事業編制4個，以錢養事編制1個。實有在職人員20人（其中，行政編制16人、事業編制4人、工勤人員1人）。另外，退休人員3人。

2021年部門設政治部（副縣處級），以及辦公室、干部科、宣傳教育科、執法監督科、維穩指導科、反邪教協調科、綜治督導科、基層社會治理科（市鐵路護路聯防辦公室）、法學會秘書科共9個職能科室。下設市城市社區網格化建設管理中心（加掛“市政法信息管理中心”的牌子）1個二級單位。

（二）主要職責

1.深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨中央關于政法工作的方針政策和決策部署，落實省委、市委工作要求，在履行職責中堅持和加強黨對政法工作的集中統一領導。

2.對全市政法工作研究提出全局性部署，加強對政法工作的督查。統籌推進平安建設，加強政法隊伍建設，深化政法智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

3.指導協調全市維護社會穩定工作，分析研判社會穩定形勢。協調政法部門做好涉及國家政治安全重要事項和重大問題的聯動處置。協調推動預防、化解全市影響社會穩定的矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件。指導全市見義勇為工作。

4.負責全市平安建設和社會治安綜合治理工作。研究制定并推動落實社會治安綜合治理的重大政策措施。指導協調掃黑除惡、社會重點地區和突出問題排查整治、社會治安防控體系建設和重點領域、行業、物品安全管理等工作。組織推動矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務管理、護路護線聯防等工作。

5.監督和支持政法部門依法行使職權。指導和協調政法各部門密切配合，依法協調督導重大、敏感案件的辦理和政法部門在執行法律、政策中出現的重大爭議事項。協調督導政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項。組織政法部門開展案件評查工作。對政法部門重大執法活動和事項進行備案。

6.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

7.指導協調全市政法部門媒體網絡宣傳工作。指導協調政法部門做好涉及政法工作和社會穩定的網絡輿情監控分析、引導和應急處置等工作。

8.指導推動全市政法系統黨的建設和政法隊伍建設。組織指導全市政法隊伍的教育、培訓等工作。按照干部管理權限，協助黨委及其組織部門管理政法部門領導班子和領導干部。

9.協調指導全市反邪教工作。

10.統籌規劃和組織推進全市政法智能化建設。

11.指導下級黨委政法委的工作。

12.代管隨州市法學會。

13.完成上級交辦的其他任務。

第二部分??2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

（一）收支決算情況

1．收入支出與預算對比分析。

2021年度部門（本級）收入1084.6萬元，同比2020年增加68.4萬元，增加6.73%；主要原因是：人員經費增加。比年初預算減少195.24萬元，減少15.26%，主要原因是：政法機關信息化項目建設具有延續性，部分經費當年未全部支付。

2021年度部門（本級）支出783.77萬元，同比2020年減少194.32萬元，減少19.87%，主要原因：一是二級單位網格中心2021年開始為獨立核算單位；二是政法機關信息化項目建設部分經費未支付。其中：基本支出403.49萬元，同比2020年減少39.95萬元，減少9.9%，減少原因是二級單位網格中心2021年開始為獨立核算單位，減少部分為該單位人員經費與公用經費：項目支出380.28萬元，比2020年減少154.36萬元，同比減少40.59%，主要原因是政法機關信息化項目建設部分經費未支付。比年初預算減少496.07萬元，減少38.76%，主要原因是：政法機關信息化項目建設部分經費未支付。

2.財政撥款收支情況

2021年度部門（本級）財政撥款收入合計1084.6萬元，同比2020年增加68.4萬元，增加6.73%；主要原因是：人員經費增加。比年初預算減少195.24萬元，減少15.26%，主要原因是：政法機關信息化項目建設具有延續性，部分經費當年未全部支付。

2021年度部門（本級）財政撥款支出783.77萬元，其中：基本支出403.49萬元，項目支出380.28萬元，同比2020年減少194.32萬元，減少19.87%，主要原因是：政法機關信息化項目建設部分經費未支付。比年初預算減少496.07萬元，減少38.76%，主要原因是：政法機關信息化項目建設部分經費未支付。

二、“三公”經費支出說明

2021年度部門（本級）支出“三公”經費5.53萬元，比年初預算減少3.35萬元，降低37.73%。主要原因是按要求落實過緊日子的要求，嚴格控制“三公”經費支出。同比2020年“三公”經費增加1.8萬元，增加46.39%，主要原因是：接待上級工作組和本級參加會議人員較多。

1、沒有因公出國（境）費用，年初無預算，與上年持平。。

2、公務接待費2.30萬元，比年初預算減少3.21萬元，降低58.26%，同比2020年增加0.77萬元，增加46.11%，主要原因是：接待上級工作組和本級參加會議人員較多，接待費相應增加。本年度共公務接待45批次290人(次）。

3、公務用車購置及運行維護費3.24萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.24萬元。比年初預算減少0.13萬元，降低3.86%。同比2020年增加1.03萬元，增加46.41%，主要原因是：全市政法隊伍教育整頓、維護社會穩定等工作公務用車頻繁，相關費用增加。本年度單位公務用車購置數量0量，保有量3輛。

三、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費共支出26萬元，其中：辦公費0.44萬元，印刷費4萬元，水電費2.4萬元，郵電費0.16萬元，公務接待費0.96萬元，工會經費7.89萬元，福利費8.29萬元，其他商品和服務支出1.87萬元，同比2020減少37.91%，比年初預算減少14.79萬元，減少36.26%，主要原因是：本年是按要求落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本。

四、政府采購支出情況

2021年度我單位無政府采購支出情況。

五、政府性基金收支情況說明

本單位屬黨群部門，2021年度無政府性基金預算收支情況。

六、國有資本經營支出情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款，無年初預算，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開09表)無數據

????七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市委政法委本年度共有車輛3輛，其中應急保障用車1輛，其他用車2輛，其他用車主要是日常保障；單位價值在50萬元以上的通用設備0臺;單位價值在100元以上的專用設備0臺。本單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

八、2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個資金534.65萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2021年度單位整體支出績效等級為優，所涉資金均采取財政授權支付形式，嚴格按照項目資金管理辦法進行計劃申請、支付使用，及時進行賬務處理和會計核算，做到了使用管理規范，會計核算真實、完整、及時。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2021年度單位整體支出績效得分18.43，績效評價結果等級為優。

附件：2021年度市委政法委整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、平安法治建設

本部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

（一）自評得分

市委政法委機關平安法治建設項目自評得分100分，其中預算執行情況得分20分，年度績效目標得分80分。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。2021年平安法治建設項目資金預算共計265.97萬元，其中：政法專項工作經費105.42萬元、涉法涉訴經費160.54萬元（審核撥付資金，其中司法救助資金122.92萬元，鐵路護路聯防經費9.5萬元，掃黑除惡工作經費28.12萬元），預算執行率100%。

2.完成的績效目標。維護穩定、掃黑除惡、平安建設、法治建設和政法隊伍建設，為全市經濟社會發展提供了良好的治安環境和有力的法治保障。具體內容：維穩工作扎實有效，社會大局和諧穩定；掃黑除惡決戰決勝，“六清”任務圓滿完成；平安建設持續深化，基層基礎不斷夯實；法治建設加快推進，執法監督有力有效；政法隊伍教育整頓工作全面開展，紀律作風更加過硬。

3.無未完成的績效目標。

（三）存在的問題和原因

2021年，市委政法委機關及時調整優化延續項目及年度預算支出的方向和結構，進一步加強財務管理，規范資金使用，較好地完成了年度績效目標，提高了項目經費預算執行率，但部分項目資金仍有較多結余。其主要原因：部分項目資金，如司法救助、掃黑除惡等資金，中央轉支付的專項資金比較充足，且使用有嚴格的程序規定，市本級撥付的該專項資金年度使用量不大，資金結余較多。

（四）下一步擬改進措施

一方面，加強與市財政預算部門協調，適度調整市本級司法救助、掃黑除惡項目資金預算收入，從而提高項目資金使用率。另一方面，加強對市、縣兩政法相關部門申報司法救助工作的督辦力度，進一步提高預算資金執行率。

附件：2021年度平安法治建設項目自評表（附后）

2、政法智能化建設

一、自評結論

（一）自評得分

2021年度政法智能化建設項目績效自評得分為100分，其中預算執行情況得分4.7分，年度績效目標得分80分。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。2021年，市財政審核撥付政法智能化建設項目資金共計490萬元，用于政法智能化項目的建設和運維，實際支付114.31萬元，預算執行率23.32%。

2.完成的績效目標。完成政法智能化IT整體運維服務的招標，并于2021年2月正式投入使用，達成預期目標的100%，實現了全網監測、預警與溯源，進一步加強設備管控、防止網絡數據泄露或者被竊取、篡改，進一步加強軟、硬件設施的日常運行維護、網絡安全檢查、系統安全檢查能力。

3.無未完成的績效目標。

（三）存在的問題和原因

政法智能化建設項目屬于持續性、延續性項目，部分項目尚未全部交付使用和驗收，其審核撥付資金未全部支付到位。

（四）下一步擬改進措施

通過績效評價，發現一些問題和不足：項目績效指標設計需進一步加強，項目績效指標設計多為定性指標，缺乏定量指標；項目管理制度需進一步完善，在項目管理方面，項目管理制度需進一步完善，管理制度健全性有待完善，具體項目支出有待科學規劃。下一步，在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，并通過完善制度管理來協調項目建設，保證項目長遠目標的貫徹執行和預定目標的實現。

附件：2021年度政法智能化建設項目自評表（附后）

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

根據《預算法》《會計法》《行政單位財務規則》等法律規定，及時完善了市委政法委機關項目管理制度機制，先后修訂了《市委政法委機關財務管理制度》《市委政法委機關公務接待工作制度》《市委政法委機關國內出差及差旅費管理辦法》等，進一步明確經費審批權限及程序、經費預算管理、財務經費管理、財務監督等，不斷提升了項目管理質效。同時，進一步完善了公用經費標準定額體系，開展了公用經費使用監督和績效評估，嚴格落實厲行節約的各項規定，確保了“三公”經費的規范管理使用。

2.績效評價結果擬應用情況：

（1）抓好預算編制。及時調整優化延續項目及年度預算支出的方向和結構，規范資金管理使用，提高年度項目經費預算執行率。在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，提高績效自評可操作性和實效性。

（2）強化財務管理。嚴格按照預算管理的相關制度規定執行部門預算，堅決杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，確保每一筆開支都在預算范圍內。

（3）完善制度機制。進一步探索科學規范的項目管理、建設、督導等制度機制,對項目執行情況和實施成效定期開展績效評估考核,提出合理的意見建議,及時解決工作中存在的困難和問題。

九、其他情況說明

2021年我單位財政專項支出380.28萬元，明細如下：

第三部分??2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。??2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。??3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。??4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??5、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。??6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。??7、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。??8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。