目錄

第一部分隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心（概況）

一、部門主要職責(zé)。

二、部門基本情況。

第二部分隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購(gòu)支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其他情況說明

第三部分隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心2021年決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分名詞解釋??

第一部分????隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心（概況）

一、隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心主要職責(zé)

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、推進(jìn)、落實(shí)城鄉(xiāng)網(wǎng)格化建設(shè)和政法信息化建設(shè)。其他網(wǎng)格和信息化建設(shè)及管理運(yùn)維。

二、隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心機(jī)構(gòu)情況

隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心于2012年11月9日經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立（隨編辦［2012］27號(hào)），為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位（公益一類），核定編制2個(gè)，其中主任1人。2017年經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)（隨編辦［2017］52號(hào)），在市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心加掛市委政法委信息管理中心的牌子，人員編制由2名調(diào)整為4名。截止2021年末，單位編制人數(shù)4人，在編在職4人。

第二部分 ??隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

2021年支出決算301.6萬元，比2021年收入預(yù)算增加主要原因是本單位為2021新增預(yù)算單位，無上年對(duì)比數(shù)。

2021年度決算收入301.6萬元，無上年對(duì)比數(shù)，主要原因是本單位為2021新增預(yù)算單位。較年初預(yù)算增加262.89萬元，增加679.13％，增加原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年網(wǎng)格化管理經(jīng)費(fèi)，以及將市委政法委政法智能化運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)到中心。2021年決算支出95.72萬元，無上年對(duì)比數(shù)，主要原因是本單位為2021新增預(yù)算單位。較年初預(yù)算支出增加57.01萬元，增加147.27％，增加原因是將市委政法委政法智能化運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)到中心使用。

2.財(cái)政撥款收支情況

2021年財(cái)政撥款收入合計(jì)301.6萬元，無上年對(duì)比數(shù)，主要原因是本單位為2021新增預(yù)算單位。較年初預(yù)算增加262.89萬元，增加679.13％，增加原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年網(wǎng)格化管理經(jīng)費(fèi)，以及將市委政法委政法智能化運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)到中心。2021年決算支出95.72萬元，其中：基本支出41.43萬元，項(xiàng)目支出54.29萬元，無上年對(duì)比數(shù)，主要原因是本單位為2021新增預(yù)算單位。較年初預(yù)算支出增加57.01萬元，增加147.27％，增加原因是將市委政法委政法智能化運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)到中心使用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年我中心“三公” 經(jīng)費(fèi)決算總支出0.14萬元，比年初預(yù)算0.19萬元，減少0.05萬元，主要原因是本單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，2021年我局無出國(guó)（境）開支情況；

2、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元，比年初預(yù)算0.19萬元，減少0.05萬元，共接待3批次19人，主要原因是本單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年，我中心無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（無公車）產(chǎn)生，無公車保有量。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明：

2021年，隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出4萬元，其中：辦公費(fèi)0.76萬元，郵電費(fèi)0.13萬元，差旅費(fèi)0.41萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元，福利費(fèi)1.55萬元。無上年對(duì)比數(shù)，主要原因是本單位為2021新增預(yù)算單位。年初預(yù)算4萬元，與年初預(yù)算無區(qū)別。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

2021年，本單位本年度政府采購(gòu)支出無重大事項(xiàng)支出需要開展集中政府采購(gòu)，主要是零星采購(gòu)辦公桌椅等。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

2021年，本單位無政府性基金收支情況。

六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說明

2021年，本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說明。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日 ，本單位共有車輛0輛，無其他價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）單位整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本單位2021年度無整體績(jī)效。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效編制情況

本單位是市委政法委二級(jí)事業(yè)單位，無預(yù)算績(jī)效情況。

九、其他情況說明

本單位2021年有財(cái)政專項(xiàng)支出共計(jì)54.29萬元，明細(xì)情況如下表：

第三部分??隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

第四部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。