隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目??錄

第一部分隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

第三部分?隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)2021年部門(mén)決算表

第四部分?名詞解釋說(shuō)明

第一部分 隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)部門(mén)概況

一、單位主要職責(zé)

主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行中央和省、市林業(yè)局有關(guān)森林資源保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源培育管理、國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備林基地建設(shè)、森林防滅火、森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)防治、林木良種培育、生態(tài)科技普及及生態(tài)文明教育、國(guó)家森林公園建設(shè)與管理等。

二、單位基本情況

大洪山林場(chǎng)始建于1958年位于隨州市隨縣西南部，是隨州市自然資源和規(guī)劃局下屬的二級(jí)單位，為公益一類事業(yè)單位。林場(chǎng)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)總面積77941畝，活立木總蓄積約32.2萬(wàn)立方米。林場(chǎng)下轄白龍池、養(yǎng)馬池、雷打崗、大浪山四個(gè)分場(chǎng)。2006年12月，國(guó)家林業(yè)和草原局批準(zhǔn)以白龍池分場(chǎng)為基礎(chǔ)，成立“湖北大洪山國(guó)家森林公園”，公園與林場(chǎng)實(shí)行“一套班子，兩塊牌子”的管理模式。林場(chǎng)現(xiàn)有干部職工180人，退休129人（含退休管理及專業(yè)技術(shù)干部8人）、在職在編51人。

第二部分 隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

1、2021年收入決算情況

隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)2021年度收入總額為1175.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為992.97萬(wàn)元，其他收入63.55萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為119.16萬(wàn)元。2021年收入總額較上年增加108.61萬(wàn)元，增幅10.17％。收入增加主要原因是：補(bǔ)發(fā)退休職工退休費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款收入增加。

2、2021年支出決算情況說(shuō)明

隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)2021年度支出總額為1085.4萬(wàn)元，其中基本支出894.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出191.3萬(wàn)元。2021年度總支出較上年增加了203.15萬(wàn)元，增幅23.03％。主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

3、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入1085.40萬(wàn)元，支出1085.40萬(wàn)元，其中基本支出894.10萬(wàn)元；項(xiàng)目支出191.30萬(wàn)元。與財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1164.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少了134.41萬(wàn)元，減少11.55%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求，壓減支出。其中基本支出與年初預(yù)算數(shù)677.95萬(wàn)元增加了216.15萬(wàn)元，增加31%，增加的主要原因主要原因，項(xiàng)目支出與年初預(yù)算數(shù)486.25萬(wàn)元減少了294.95萬(wàn)元，減少60%，主要原因：一是人員增資，財(cái)政新增獎(jiǎng)勵(lì)工資和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；二是大洪山國(guó)家森林公園勘界立標(biāo)和編制總體規(guī)劃項(xiàng)目未下達(dá)資金尚未實(shí)施。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為5.03萬(wàn)元，較年初預(yù)算7.5萬(wàn)元，減少2.47萬(wàn)元，減少32.93%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；較上年增加0.27萬(wàn)元，增幅5.67%，主要原因是油價(jià)上調(diào)，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

1．2021年度因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；因公出國(guó)（境）預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)據(jù)為0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變動(dòng)，主要原因：本單位無(wú)出國(guó)出境人員。

2．2021年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，57人，決算數(shù)為0.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)相比減少0.89萬(wàn)元，降低59.33%主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。

3．2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元；公務(wù)車(chē)保有量2臺(tái)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算為4.42萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.59萬(wàn)元，降低26.5％。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，壓減支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為37.39萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4.49萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.64萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.6萬(wàn)元、電費(fèi)3.69萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.86萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.16萬(wàn)元、維修費(fèi)1.7萬(wàn)元、公務(wù)接待0.55萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.07萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.67萬(wàn)元、福利費(fèi)2.0萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.07萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出4.75萬(wàn)元。比上年支出數(shù)增加了7.56萬(wàn)元，增幅25.34%，主要原因是2021年油價(jià)上調(diào)，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，職工工會(huì)福利落實(shí)。較年初預(yù)算數(shù)減少13.61萬(wàn)元，降低26.68％。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

大洪山林場(chǎng)2021年度執(zhí)行政府采購(gòu)支出總額138.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類支出5.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出121.78萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類支出10.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額138.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額138.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，較年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變動(dòng)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，較年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變動(dòng)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中公務(wù)用車(chē)1輛（原隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站轉(zhuǎn)贈(zèng)的，原值239600元，累計(jì)折舊239600元）；森林防火運(yùn)兵車(chē)1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備無(wú)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度決算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金191.296852萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的16.27%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位加強(qiáng)公益林保護(hù)管理，提高森林生態(tài)功能目標(biāo)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，落實(shí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金和管護(hù)責(zé)任，維護(hù)和穩(wěn)定現(xiàn)有生態(tài)公益林面積。加強(qiáng)森林防火工作，有效防止較大森林火災(zāi)，保護(hù)好森林資源，推進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，提高森林的生態(tài)服務(wù)質(zhì)量和功能。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果97分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)明確，經(jīng)費(fèi)管理較到位，資金使用率較高，能做到按計(jì)劃支出，能夠做到專款專用，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。根據(jù)年初的績(jī)效考核工作計(jì)劃和目標(biāo)，實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致，資金收支平衡。資金使用都能做到公開(kāi)、公平，按程序上報(bào)和審批。項(xiàng)目管理健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，無(wú)截留擠占挪用等違規(guī)行為，較好地完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù)。??

附件：2021年度隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

主要產(chǎn)出和效益（附績(jī)效自評(píng)表）：

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位今年在市級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

附件：2021年度省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)44.25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為44.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％，主要產(chǎn)出和效益：

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)：我場(chǎng)完成省級(jí)公益林區(qū)劃面積3萬(wàn)畝，省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金44.25萬(wàn)元，實(shí)際管護(hù)到位面積3萬(wàn)畝，實(shí)際到位資金44.25萬(wàn)元，到位率100%。

（2）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：我場(chǎng)嚴(yán)格按照國(guó)家、湖北省制定的公益林相關(guān)政策執(zhí)行，合理安排好省級(jí)公益林生態(tài)補(bǔ)償資金44.25萬(wàn)元的使用范圍，有效地發(fā)揮資金的使用效益，完成了3萬(wàn)畝省級(jí)公益林保護(hù)、森林撫育和培育任務(wù)，全年森林蓄積量增加，林分質(zhì)量得到改善，生物多樣性得到保護(hù)。沒(méi)有發(fā)生亂挖亂占林地、亂砍濫伐林木、森林病蟲(chóng)害和森林火災(zāi)現(xiàn)象。公益林保護(hù)率達(dá)100%，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)級(jí)。

（3）實(shí)效指標(biāo)：公益林生態(tài)效益資金落實(shí)和使用均按年度計(jì)劃預(yù)算按期落實(shí)使用，在2021年度內(nèi)完成了預(yù)期目標(biāo)100%。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益：實(shí)施公益林生態(tài)效益補(bǔ)償工程，取得了明顯經(jīng)濟(jì)效益。一是提高了森林管護(hù)人員工資，調(diào)動(dòng)了林業(yè)干部職工愛(ài)林護(hù)林積極性、責(zé)任性。使公益林保護(hù)更加完善，二是利用保護(hù)好的森林資源發(fā)展森林旅游業(yè)，辦森林農(nóng)家樂(lè)，發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目，使林區(qū)職工、農(nóng)民收入增加。

（2）社會(huì)效益：實(shí)施公益林生態(tài)效益補(bǔ)償工程，取得了顯著的社會(huì)效益。一是為大洪山區(qū)域提供了生態(tài)基礎(chǔ)保障，建立起了生態(tài)屏障，構(gòu)建了集生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、景觀為一體的大洪山森林旅游資源，為挖掘大洪山生態(tài)景觀、佛教文化等資源做出了積極貢獻(xiàn)。二是為建設(shè)社會(huì)主義生態(tài)農(nóng)村提供支持。我場(chǎng)國(guó)家級(jí)公益林為周邊群眾提供了良好森林生態(tài)資源，改善了居住環(huán)境，空氣質(zhì)量達(dá)優(yōu)等，能蓄水保土，保障農(nóng)田灌溉水源和群眾良好的生活用水。三是提高了社會(huì)共同參與保護(hù)森林的力度和意識(shí)。我場(chǎng)充分發(fā)揮省級(jí)生態(tài)公益林作用，2014年申報(bào)并被共青團(tuán)湖北省委、湖北省林業(yè)廳、湖北省教育廳批準(zhǔn)建立了“省級(jí)生態(tài)文明教育基地”，向廣大人民群眾開(kāi)放生態(tài)文明教育基地，讓人民群眾正確認(rèn)識(shí)生態(tài)文明建設(shè)的重要作用，自覺(jué)接受生態(tài)文明教育，提高人民崇尚科學(xué)、珍愛(ài)森林、享受自然、合理利用森林資源、保護(hù)生態(tài)的意識(shí)。??????????????????

（3）生態(tài)效益：公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金的實(shí)施，有力保護(hù)了森林資源，對(duì)涵養(yǎng)水源，減少水土流失，調(diào)節(jié)氣候，保護(hù)生物多樣性、改善人們居住環(huán)境和空氣質(zhì)量起到十分重要的作用。????????????????????

（4）可持續(xù)影響：生態(tài)公益林建設(shè)對(duì)于保護(hù)人類生存環(huán)境，維持生態(tài)平衡有著重要意義，在防風(fēng)固沙、調(diào)節(jié)氣候、保持水土，凈化空氣等方面發(fā)揮十分重要作用，因此生態(tài)公益林可持續(xù)發(fā)展才顯得極為重要。一是觀念有待更新，協(xié)調(diào)解決好森林經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益、生態(tài)效益之間的關(guān)系；二是增加生物多樣性，解決好樹(shù)木單一問(wèn)題，使樹(shù)木種類結(jié)構(gòu)合理，增強(qiáng)生態(tài)效益建設(shè)和保護(hù)。主要是公益林補(bǔ)償資金要分配公平合理；要具有一定科學(xué)性；要具有長(zhǎng)期性、連續(xù)性。總之通過(guò)公益林生態(tài)補(bǔ)償制度的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了森林公益林的有償使用，使林農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入有所增加，積極性得到調(diào)動(dòng)，有效地保護(hù)了重要區(qū)域的森林，特別是水源林，為維護(hù)生態(tài)環(huán)境提供了保障，對(duì)于環(huán)境惡劣地的生態(tài)恢復(fù)起到了積極作用，使我場(chǎng)公益林面積基本穩(wěn)定，林分蓄積逐年增加，水源涵養(yǎng)、水土保持、固碳釋氧及生物多樣性等生態(tài)功能日趨增強(qiáng)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

公益林生態(tài)補(bǔ)償資金的實(shí)施，提高了護(hù)林員工資待遇，增強(qiáng)了護(hù)林員的愛(ài)林護(hù)林意識(shí)，責(zé)任意識(shí)，林場(chǎng)干部職工十分滿意，滿意度100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)

下一步改進(jìn)措施

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《湖北省森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管理辦法（暫行）》等政策、法規(guī)，加大宣傳力度，提高林場(chǎng)干部職工對(duì)公益林的保護(hù)意識(shí)。二是進(jìn)一步加大督促檢查力度，定期或不定期深入分場(chǎng)、深入山頭地塊檢查管護(hù)情況，確保項(xiàng)目建設(shè)成效。四是加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)管，確保資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％，主要產(chǎn)出和效益：

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)：我場(chǎng)完成國(guó)家級(jí)公益林區(qū)劃面積3.390萬(wàn)畝，國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金50萬(wàn)元，實(shí)際管護(hù)到位面積3.390萬(wàn)畝，實(shí)際到位資金50萬(wàn)元，到位率100%。

（2）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：我場(chǎng)嚴(yán)格按照國(guó)家、湖北省制定的公益林相關(guān)政策執(zhí)行，合理安排好國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)補(bǔ)償資金50萬(wàn)元的使用范圍，有效地發(fā)揮資金的使用效益，完成了3.390萬(wàn)畝國(guó)家級(jí)公益林保護(hù)、森林撫育和培育任務(wù)，全年森林蓄積量增加，林分質(zhì)量得到改善，生物多樣性得到保護(hù)。沒(méi)有發(fā)生亂挖亂占林地、亂砍濫伐林木、森林病蟲(chóng)害和森林火災(zāi)現(xiàn)象。公益林保護(hù)率達(dá)100%，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)級(jí)。

（3）實(shí)效指標(biāo)：公益林生態(tài)效益資金落實(shí)和使用均按年度計(jì)劃預(yù)算按期落實(shí)使用，在2021年度內(nèi)完成了預(yù)期目標(biāo)100%。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益：實(shí)施公益林生態(tài)效益補(bǔ)償工程，取得了明顯經(jīng)濟(jì)效益。一是提高了森林管護(hù)人員工資，調(diào)動(dòng)了林業(yè)干部職工愛(ài)林護(hù)林積極性、責(zé)任性。使公益林保護(hù)更加完善，二是利用保護(hù)好的森林資源發(fā)展森林旅游業(yè)，辦森林農(nóng)家樂(lè)，發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目，使林區(qū)職工、農(nóng)民收入增加。

（2）社會(huì)效益：實(shí)施公益林生態(tài)效益補(bǔ)償工程，取得了顯著的社會(huì)效益。一是為大洪山區(qū)域提供了生態(tài)基礎(chǔ)保障，建立起了生態(tài)屏障，構(gòu)建了集生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、景觀為一體的大洪山森林旅游資源，為挖掘大洪山生態(tài)景觀、佛教文化等資源做出了積極貢獻(xiàn)。二是為建設(shè)社會(huì)主義生態(tài)農(nóng)村提供支持。我場(chǎng)國(guó)家級(jí)公益林為周邊群眾提供了良好森林生態(tài)資源，改善了居住環(huán)境，空氣質(zhì)量達(dá)優(yōu)等，能蓄水保土，保障農(nóng)田灌溉水源和群眾良好的生活用水。三是提高了社會(huì)共同參與保護(hù)森林的力度和意識(shí)。我場(chǎng)充分發(fā)揮國(guó)家級(jí)生態(tài)公益林作用，2014年申報(bào)并被共青團(tuán)湖北省委、湖北省林業(yè)廳、湖北省教育廳批準(zhǔn)建立了“省級(jí)生態(tài)文明教育基地”，向廣大人民群眾開(kāi)放生態(tài)文明教育基地，讓人民群眾正確認(rèn)識(shí)生態(tài)文明建設(shè)的重要作用，自覺(jué)接受生態(tài)文明教育，提高人民崇尚科學(xué)、珍愛(ài)森林、享受自然、合理利用森林資源、保護(hù)生態(tài)的意識(shí)。??????????????????

（3）生態(tài)效益：公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金的實(shí)施，有力保護(hù)了森林資源，對(duì)涵養(yǎng)水源，減少水土流失，調(diào)節(jié)氣候，保護(hù)生物多樣性、改善人們居住環(huán)境和空氣質(zhì)量起到十分重要的作用。????????????????????

（4）可持續(xù)影響：生態(tài)公益林建設(shè)對(duì)于保護(hù)人類生存環(huán)境，維持生態(tài)平衡有著重要意義，在防風(fēng)固沙、調(diào)節(jié)氣候、保持水土，凈化空氣等方面發(fā)揮十分重要作用，因此生態(tài)公益林可持續(xù)發(fā)展才顯得極為重要。一是觀念有待更新，協(xié)調(diào)解決好森林經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益、生態(tài)效益之間的關(guān)系；二是增加生物多樣性，解決好樹(shù)木單一問(wèn)題，使樹(shù)木種類結(jié)構(gòu)合理，增強(qiáng)生態(tài)效益建設(shè)和保護(hù)。主要是公益林補(bǔ)償資金要分配公平合理；要具有一定科學(xué)性；要具有長(zhǎng)期性、連續(xù)性。總之通過(guò)公益林生態(tài)補(bǔ)償制度的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了森林公益林的有償使用，使林農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入有所增加，積極性得到調(diào)動(dòng)，有效地保護(hù)了重要區(qū)域的森林，特別是水源林，為維護(hù)生態(tài)環(huán)境提供了保障，對(duì)于環(huán)境惡劣地的生態(tài)恢復(fù)起到了積極作用，使我場(chǎng)公益林面積基本穩(wěn)定，林分蓄積逐年增加，水源涵養(yǎng)、水土保持、固碳釋氧及生物多樣性等生態(tài)功能日趨增強(qiáng)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

公益林生態(tài)補(bǔ)償資金的實(shí)施，提高了護(hù)林員工資待遇，增強(qiáng)了護(hù)林員的愛(ài)林護(hù)林意識(shí)，責(zé)任意識(shí)，林場(chǎng)干部職工十分滿意，滿意度100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)

下一步打算改進(jìn)措施：

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)償基金管理辦法》、《國(guó)家級(jí)公益林區(qū)劃界定辦法》、《國(guó)家級(jí)公益林管理辦法》、《湖北省森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管理辦法（暫行）》等政策、法規(guī)，加大宣傳力度，提高林場(chǎng)干部職工對(duì)公益林的保護(hù)意識(shí)。二是進(jìn)一步加大督促檢查力度，定期或不定期深入分場(chǎng)、深入山頭地塊檢查管護(hù)情況，確保項(xiàng)目建設(shè)成效。四是加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)管，確保資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

附件：2021年度中央級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

3.天保區(qū)外天然商品林停伐管護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

附件：2021年度天保區(qū)外天然商品林停伐管護(hù)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％，主要產(chǎn)出和效益：

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)：我場(chǎng)完成天保區(qū)外天然商品林區(qū)劃面積1.381萬(wàn)畝，天保區(qū)外天然商品林停伐管護(hù)資金6萬(wàn)元，實(shí)際管護(hù)到位面積1.381萬(wàn)畝，實(shí)際到位資金6萬(wàn)元，到位率100%。

（2）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：我場(chǎng)嚴(yán)格按照國(guó)家、湖北省制定的天保區(qū)外天然商品林相關(guān)政策執(zhí)行，合理安排好天保區(qū)外天然商品林管護(hù)資金6萬(wàn)元的使用范圍，有效地發(fā)揮資金的使用效益，完成了1.381萬(wàn)畝天保區(qū)外天然商品林管護(hù)任務(wù)，全年森林蓄積量增加，林分質(zhì)量得到改善，生物多樣性得到保護(hù)。沒(méi)有發(fā)生亂挖亂占林地、亂砍濫伐林木、森林病蟲(chóng)害和森林火災(zāi)現(xiàn)象。天保區(qū)外天然商品林保護(hù)率達(dá)100%，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)級(jí)。

（3）實(shí)效指標(biāo)：天保區(qū)外天然商品林停伐管護(hù)資金落實(shí)和使用均按年度計(jì)劃預(yù)算按期落實(shí)使用，在2021年度內(nèi)完成了預(yù)期目標(biāo)100%。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益：實(shí)施公天保區(qū)外天然商品林停伐管護(hù)工程，取得了明顯經(jīng)濟(jì)效益。一是提高了森林管護(hù)人員工資，調(diào)動(dòng)了林業(yè)干部職工愛(ài)林護(hù)林積極性、責(zé)任性。使公益林保護(hù)更加完善，二是利用保護(hù)好的森林資源發(fā)展森林旅游業(yè)，辦森林農(nóng)家樂(lè)，發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目，使林區(qū)職工、農(nóng)民收入增加。

（2）社會(huì)效益：實(shí)施天保區(qū)外天然商品林停伐管護(hù)工程，取得了顯著的社會(huì)效益。一是為大洪山區(qū)域提供了生態(tài)基礎(chǔ)保障，建立起了生態(tài)屏障，構(gòu)建了集生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、景觀為一體的大洪山森林旅游資源，為挖掘大洪山生態(tài)景觀、佛教文化等資源做出了積極貢獻(xiàn)。二是為建設(shè)社會(huì)主義生態(tài)農(nóng)村提供支持。我場(chǎng)為周邊群眾提供了良好天然森林生態(tài)資源，改善了居住環(huán)境，空氣質(zhì)量達(dá)優(yōu)等，能蓄水保土，保障農(nóng)田灌溉水源和群眾良好的生活用水。三是提高了社會(huì)共同參與保護(hù)森林的力度和意識(shí)。我場(chǎng)充分發(fā)揮天然林作用，2014年申報(bào)并被共青團(tuán)湖北省委、湖北省林業(yè)廳、湖北省教育廳批準(zhǔn)建立了“省級(jí)生態(tài)文明教育基地”，向廣大人民群眾開(kāi)放生態(tài)文明教育基地，讓人民群眾正確認(rèn)識(shí)生態(tài)文明建設(shè)的重要作用，自覺(jué)接受生態(tài)文明教育，提高人民崇尚科學(xué)、珍愛(ài)森林、享受自然、合理利用森林資源、保護(hù)生態(tài)的意識(shí)。??????????????????

（3）生態(tài)效益：天保區(qū)外天然商品林停伐管護(hù)資金的實(shí)施，有力保護(hù)了森林資源，對(duì)涵養(yǎng)水源，減少水土流失，調(diào)節(jié)氣候，保護(hù)生物多樣性、改善人們居住環(huán)境和空氣質(zhì)量起到十分重要的作用。????????????????????

（4）可持續(xù)影響：天保區(qū)外天然商品林建設(shè)對(duì)于保護(hù)人類生存環(huán)境，維持生態(tài)平衡有著重要意義，在防風(fēng)固沙、調(diào)節(jié)氣候、保持水土，凈化空氣等方面發(fā)揮十分重要作用，因此天保區(qū)外天然商品林可持續(xù)發(fā)展才顯得極為重要。一是觀念有待更新，協(xié)調(diào)解決好森林經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益、生態(tài)效益之間的關(guān)系；二是增加生物多樣性，解決好樹(shù)木單一問(wèn)題，使樹(shù)木種類結(jié)構(gòu)合理，增強(qiáng)生態(tài)效益建設(shè)和保護(hù)。主要是天保區(qū)外天然商品林停伐管護(hù)資金要分配公平合理；要具有一定科學(xué)性；要具有長(zhǎng)期性、連續(xù)性。總之通過(guò)天保區(qū)外天然商品林停伐管護(hù)制度的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了天保區(qū)外天然商品林的有償使用，使林農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入有所增加，積極性得到調(diào)動(dòng)，有效地保護(hù)了重要區(qū)域的森林，特別是水源林，為維護(hù)生態(tài)環(huán)境提供了保障，對(duì)于環(huán)境惡劣地的生態(tài)恢復(fù)起到了積極作用，使我場(chǎng)天保區(qū)外天然商品林面積基本穩(wěn)定，林分蓄積逐年增加，水源涵養(yǎng)、水土保持、固碳釋氧及生物多樣性等生態(tài)功能日趨增強(qiáng)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

天保區(qū)外天然商品林停伐管護(hù)資金的實(shí)施，提高了護(hù)林員工資待遇，增強(qiáng)了護(hù)林員的愛(ài)林護(hù)林意識(shí)，責(zé)任意識(shí)，林場(chǎng)干部職工十分滿意，滿意度100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)

下一步改進(jìn)措施：

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《中央財(cái)基金管理辦法》、《國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)天然林資源保護(hù)工程森林管護(hù)管理辦法》、《湖北省天然林保護(hù)條例》等政策、法規(guī)，加大宣傳力度，提高林場(chǎng)干部職工對(duì)公益林的保護(hù)意識(shí)。二是進(jìn)一步加大督促檢查力度，定期或不定期深入分場(chǎng)、深入山頭地塊檢查管護(hù)情況，確保項(xiàng)目建設(shè)成效。四是加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)管，確保資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

九、其他情況說(shuō)明

2021年隨州市大洪山林場(chǎng)有財(cái)政專項(xiàng)支出共計(jì)191.29萬(wàn)元。

附件：2021年財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第三部分 隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08表）

單位本年度無(wú)政府基金財(cái)政撥款收支

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

第四部分名詞解釋說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。??

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。